广西壮族自治区北海戒毒康复所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区北海戒毒康复所

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区北海戒毒康复所2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海戒毒康复所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区北海戒毒康复所是司法行政机关，负责对强制隔离戒毒人员、解除强制隔离戒毒人员以及社会上自愿戒毒康复人员的收治管理、强制脱毒、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等工作。对戒毒康复人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒康复人员参加生产劳动，对他们进行职业技能培训，帮助戒毒康复人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海戒毒康复所是自治区戒毒管理局下属二级预算单位，为正处级建制，内设办公室、康复管理科、就业指导科、计划财务科、政治处（监察室）、医院、矫治康复区、医疗康复区、家庭康复区9个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区北海戒毒康复所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1477.01万元，总支出1477.01万元。总收入较上年增加180.09万元，增长13.89%，主要原因：一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。总支出较上年增加180.09万元，增长13.89%，主要原因：一是收治人员增加，导致各项相关费用增加；二是政策性增资，经费相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1477.01万元，较上年增加180.09万元，增长13.89%。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1460.94万元，占总收入98.91%，较上年增加188.09万元，增长14.78%。主要原因：一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金0万元，与上年持平。

（五）单位资金7.54万元，占总收入0.51%，较上年减少16.53万元，下降68.67%，主要原因是加大存量资金盘活力度，优先使用上年结转结余保障重点支出，相应减少了本年单位资金预算安排。

（六）上年结转结余8.53万元，占总收入0.58%，较上年增加8.53万元，主要原因是受年度戒毒康复工作重点、收治戒毒康复人员数量波动、场所运维等因素影响，我单位坚持尽力而为、量力而行，需要统筹盘活部分结转结余资金来保证戒毒专项活动、戒治任务的完成，从而上年结转结余增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1477.01万元，较上年增加180.09万元，增长13.89%。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出1222.58万元，占总支出82.77%，较上年增加172.84万元，增长16.47%，主要原因：一是收治人员增加，导致各项相关费用增加；二是政策性增资，经费相应增加。

2.社会保障和就业支出121.28万元，占总支出8.21%，较上年增加4.42万元，增长3.78%，主要原因是政策性增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

3.卫生健康支出67.67万元，占总支出4.58%，较上年增加1.44万元，增长2.17%，主要原因是政策性增资，行政单位医疗和公务员医疗补助支出相应增加。

4.住房保障支出65.49万元，占总支出4.43%，较上年增加1.40万元，增长2.18%，主要原因是政策性增资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类

1.基本支出941.30万元，占总支出63.73%，较上年增加25.96万元，增长2.84%，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。

2.项目支出535.71万元，占总支出36.27%，较上年增加154.13万元，增长40.39%，主要原因是收治人员增加，用于场所设备购置、设施修缮和业务能力提升资金需求增加。根据2026年新项目支出分类为：运转履职类项目250.28万元，重大政策类项目223.12万元，特定监控类项目7.01万元，专项事业类项目55.30万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.90万元，同口径较2025年减少1.10万元，下降9.17%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排5万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排5.90万元，较上年减少1.10万元，下降15.71%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”的有关要求，进一步压减公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算132.41万元，较上年增加10.85万元，增长8.93%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金纳入基本支出中的其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额15.53万元。其中：货物类采购10.21万元，占政府采购预算的65.74%，较上年减少10.67万元，下降51.10%，主要原因是零星物资采购金额未达到分散采购限额标准，不纳入政府采购预算；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购5.32万元，占政府采购预算的34.26%，较上年减少4.04万元，下降43.16%，主要原因是零星物资采购金额未达到分散采购限额标准，不纳入政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆2辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金535.71万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：戒毒（康复）人员生活费

预算数：40.60万元，

绩效目标：落实戒毒（康复）人员生活费，按戒毒康复人员伙食、被服实物量规定的标准，为戒毒康复人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。 

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区北海戒毒康复所2026年单位预算公开报表（见附件）