广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2026年

单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒和戒毒康复人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第一强制隔离所是广西壮族自治区戒毒管理局下属二级预算单位，内设政治处、行政办公室、财务科、生产科、监察室、审计科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科等职能业务科室、10个直属强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

第二部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入16275.98万元，总支出16275.98万元，总收入较上年减少5993.88万元，下降26.91%，主要原因：一是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目受南宁市乌石岭路工程的影响，及项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少；二是收治人员减少，导致各项相关收入减少。总支出较上年减少5993.88万元，下降26.91%，主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目受南宁市乌石岭路工程的影响，及项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入16275.98万元，较上年减少5993.88万元，下降26.91%，单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款15847.88万元，占总收入97.37%，较上年减少5970.77万元，下降27.37%，主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目受南宁市乌石岭路工程的影响，及项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金预算0万元，与上年持平。

（五）单位资金416.25万元，占总收入2.56%，较上年减少34.97万元，下降7.75%，主要原因是收治人员减少，导致其他收入减少。

（六）上年结转结余11.86万元，占总收入0.07%，较上年增加11.86万元，增长100%，主要原因是收治人员人数下降，相关收入减少，为保障场所安全稳定运行，抓实戒毒重点工作，而盘活结转结余资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出16275.98万元，较上年减少5993.88万元，下降26.91%，单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出13179.11万元，占总支出80.97%，较上年减少6037.58万元，下降31.42%，主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目受南宁市乌石岭路工程的影响，及项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少。

2.社会保障和就业支出1851.51万元，占总支出11.38%，较上年增加28.47万元，增长1.56%，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出475.03万元，占总支出2.92%，较上年增加5.81万元，增长1.24％，主要原因是政策性增资，行政单位医疗支出相应增加。

4.住房保障支出770.32万元，占总支出4.73%，较上年增加9.42万元，增长1.24％，主要原因是政策性增资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类

1.基本支出11169.50万元，占总支出68.63%，较上年增加281.77万元，增长2.59%，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。

2.项目支出5106.49万元，占总支出31.37%，较上年减少6275.66万元，下降55.14%，主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目受南宁市乌石岭路工程的影响，及项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少。根据2026年新项目支出分类为：运转履职类项目740.33万元，重大政策类项目4142.10万元，特定监控类项目99.96万元，专项事业类项目124.10万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.08万元，同口径比2025年减少5.61万元，下降10.85%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排27.64万元，较上年减少5.61万元，下降16.87%。

其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排27.64万元，较上年减少5.61万元，下降16.87%，主要原因是树牢长期“过紧日子”思想，加强公务用车管理，从严控制相关支出。

（三）公务接待费2026年预算安排10万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算1398.56万元，增加133.93万元，增长10.59%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金纳入基本支出中的其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额4367.59万元。其中：货物类采购25.64万元，占政府采购预算的0.59%，较上年减少10.66万元，下降29.37%，主要原因是政府集中采购目录内货物需求减少。工程类采购4000万元，占政府采购预算的91.58%，较上年减少3990万元，下降49.94%，主要原因是迁建项目已经进入建设后期，根据项目推进情况，2026年资金需求减少，政府采购金额减少；服务类采购341.95万元，占政府采购预算的7.83%，较上年增加275.45万元，增长4.14倍，主要原因是单位食堂运转经费、戒毒人员生活经费中伙食费全年预算达到分散采购标准，列入政府采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆14辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金5106.49万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程

预算数：4000万元

绩效目标：通过完成室外配套工程、配电工程、场地平整工程及第二、三标段单体施工的建设结算工作，推进场所迁建工程项目建设，达到完成场所迁建项目按计划推进的目标，解决目前场所配置及收容能力不能满足日益增多的需求等问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。