广西壮族自治区戒毒管理局
2018年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分： 2018年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：财政拨款收支总表
表三：部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）
表四：一般公共预算基本支出表
表五：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表六：部门支出表（全口径分经济分类科目）
表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表八：部门收入预算总表
表九：部门支出预算总表
第三部分： 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购预算情况
六、预算绩效管理项目情况
七、国有资产占有情况
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主管部门基本情况
广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，组织全区司法行政戒毒场所依法履行强制隔离戒毒管理、戒毒康复管理、指导支持社区戒毒社区康复工作。
二、人员构成及所属预算单位的情况
2018年部门预算单位组成共9个，具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。
|
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
南宁市 |
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局(本级) |
南宁市 |
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
柳州市 |
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
北海市 |
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
第二部分：戒毒管理局及所属单位2018年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
39,219.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1.经费拨款 |
39,219.92 |
二、外交支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
37,019.92 |
三、国防支出 |
|
|
(2)中央补助 |
2,200.00 |
四、公共安全支出 |
35,032.83 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
（1）专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
（3）罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,907.04 |
|
（4）国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2,080.09 |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
（6）捐赠收入安排的资金 |
|
十一、城乡社区支出 |
5,804.00 |
|
（7）政府住房基金收入安排的资金 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
（8）其他收入安排的资金 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
5,804.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
1.自治区本级 |
5,804.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
2.中央补助 |
|
十六、金融支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
1.教育收费收入安排的资金 |
|
十九、住房保障支出 |
2,128.70 |
|
2.其他收入安排的资金 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
2,893.85 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十二、预备费 |
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、其他支出 |
|
|
3.其他收入安排的资金 |
2,893.85 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
47,917.77 |
本 年 支 出 合 计 |
48,952.66 |
|
六、上年结余收入 |
1,034.89 |
二十七、结转下年支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
2.外交支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
3.国防支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
5.教育支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
6.科学技术支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
4.其他结转 |
1,034.89 |
8.社会保障和就业支出 |
|
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
9.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
其中：政府性基金预算拨款净结余 |
|
10.节能环保支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
|
11.城乡社区支出 |
|
|
(2)中央补助 |
|
12.农林水支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
13.交通运输支出 |
|
|
其他净结余 |
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22.预备费 |
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
24.债务还本支出 |
|
|
|
|
25.债务付息支出 |
|
|
|
|
26.债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
48,952.66 |
支 出 总 计 |
48,952.66 |
表二：财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
45,023.92 |
一、本年支出 |
45,023.92 |
39,219.92 |
5,804.00 |
|
|
1.一般公共预算拨款 |
39,219.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
5,804.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
31,104.09 |
31,104.09 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,907.04 |
3,907.04 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2,080.09 |
2,080.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,804.00 |
| ,
5,804.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
45,023.92 |
支出合计 |
45,023.92 |
39,219.92 |
5,804.00 |
|
表三：部门财政拨款支出表（一般公共财政预算拨款）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
39,219.92 |
28,191.92 |
11,028.00 |
|
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
31,104.09 |
20,082.29 |
11,021.80 |
|
|
|
08 |
|
强制隔离戒毒 |
31,104.09 |
20,082.29 |
11,021.80 |
|
|
|
|
01 |
行政运行（强制隔离戒毒） |
20,875.09 |
20,082.29 |
792.80 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
313.45 |
|
313.45 |
|
|
|
|
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,880.00 |
|
2,880.00 |
|
|
|
|
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
1,012.61 |
|
1,012.61 |
|
|
|
|
06 |
所政设施建设 |
2,047.00 |
|
2,047.00 |
|
|
|
|
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
3,975.94 |
|
3,975.94 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
3,907.04 |
3,900.84 |
6.20 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
3,907.04 |
3,900.84 |
6.20 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
359.20 |
353.00 |
6.20 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,547.84 |
3,547.84 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,080.09 |
2,080.09 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,080.09 |
2,080.09 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1,431.93 |
1,431.93 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
648.16 |
648.16 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
表四：一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
28,191.92 |
23,139.22 |
5,052.70 |
|
301 |
工资福利支出 |
21,747.70 |
21,747.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,896.69 |
5,896.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7,789.34 |
7,789.34 |
|
|
30103 |
奖金 |
491.40 |
491.40 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,547.84 |
3,547.84 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1,431.93 |
1,431.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
426.31 |
426.31 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.49 |
35.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5,052.70 |
|
5,052.70 |
|
30201 |
办公费 |
388.08 |
|
388.08 |
|
30202 |
印刷费 |
40.74 |
|
40.74 |
|
30205 |
水费 |
164.48 |
|
164.48 |
|
30206 |
电费 |
337.30 |
|
337.30 |
|
30207 |
邮电费 |
330.35 |
|
330.35 |
|
30211 |
差旅费 |
429.06 |
|
429.06 |
|
30213 |
维修(护)费 |
255.24 |
|
255.24 |
|
30215 |
会议费 |
11.42 |
|
11.42 |
|
30216 |
培训费 |
68.78 |
|
68.78 |
|
30217 |
公务接待费 |
136.89 |
|
136.89 |
|
30226 |
劳务费 |
22.52 |
|
22.52 |
|
30228 |
工会经费 |
354.77 |
|
354.77 |
|
30229 |
福利费 |
73.03 |
|
73.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
200.87 |
|
200.87 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,575.78 |
|
1,575.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
663.39 |
|
663.39 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,391.52 |
1,391.52 |
|
|
30301 |
离休费 |
213.67 |
213.67 |
|
|
30302 |
退休费 |
69.03 |
69.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
221.85 |
221.85 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
886.97 |
886.97 |
|
表五：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
合计 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
410.00 |
|
|
|
|
410.00 |
|
410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
410.00 |
|
|
|
|
410.00 |
|
410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
4,924.00 |
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,924.00 |
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表六：部门支出表（全口径分经济分类科目）
单位：万元
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
类 |
款 | ||||
|
|
|
合计 |
48,952.66 |
28,191.92 |
20,760.74 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
24,520.52 |
21,747.70 |
2,772.82 |
|
301 |
1 |
基本工资 |
6,483.59 |
5,896.69 |
586.90 |
|
|
2 |
津贴补贴 |
8,813.43 |
7,789.34 |
1,024.09 |
|
|
3 |
奖金 |
588.84 |
491.40 |
97.44 |
|
|
8 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,796.44 |
3,547.84 |
248.60 |
|
|
9 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,534.48 |
1,431.93 |
102.55 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
426.31 |
426.31 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
177.62 |
35.49 |
142.13 |
|
|
13 |
住房公积金 |
2,354.95 |
2,128.70 |
226.25 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
344.86 |
|
344.86 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
9,150.59 |
5,052.70 |
4,097.89 |
|
302 |
1 |
办公费 |
388.08 |
388.08 |
|
|
|
2 |
印刷费 |
52.34 |
40.74 |
11.60 |
|
|
5 |
水费 |
164.48 |
164.48 |
|
|
|
6 |
电费 |
337.30 |
337.30 |
|
|
|
7 |
邮电费 |
330.35 |
330.35 |
|
|
|
9 |
物业管理费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
529.54 |
429.06 |
100.48 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
13 |
维修（护）费 |
487.64 |
255.24 |
232.40 |
|
|
14 |
租赁费 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
15 |
会议费 |
26.42 |
11.42 |
15.00 |
|
|
16 |
培训费 |
481.59 |
68.78 |
412.81 |
|
|
17 |
公务接待费 |
157.40 |
136.89 |
20.51 |
|
|
18 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
被装购置费 |
285.55 |
|
285.55 |
|
|
26 |
劳务费 |
1,015.25 |
22.52 |
992.73 |
|
|
28 |
工会经费 |
360.94 |
354.77 |
6.17 |
|
|
29 |
福利费 |
75.03 |
73.03 |
2.00 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
200.87 |
200.87 |
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
1,575.78 |
1,575.78 |
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2,592.03 |
663.39 |
1,928.64 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
6,104.33 |
1,391.52 |
4,712.81 |
|
303 |
1 |
离休费 |
213.67 |
213.67 |
|
|
|
2 |
退休费 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
5 |
生活补助 |
3,818.81 |
|
3,818.81 |
|
|
7 |
医疗费补助 |
221.85 |
221.85 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,780.97 |
886.97 |
894.00 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
9,177.22 |
|
9,177.22 |
|
310 |
1 |
房屋建筑物购建 |
4,749.23 |
|
4,749.23 |
|
|
2 |
办公设备购置 |
844.35 |
|
844.35 |
|
|
3 |
专用设备购置 |
2,495.11 |
|
2,495.11 |
|
|
5 |
基础设施建设 |
361.77 |
|
361.77 |
|
|
6 |
大型修缮 |
380.41 |
|
380.41 |
|
|
7 |
信息网络及软件购置更新 |
167.85 |
|
167.85 |
|
|
13 |
公务用车购置 |
162.50 |
|
162.50 |
|
|
19 |
其他交通工具购置 |
16.00 |
|
16.00 |
表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项目 |
2018年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
|
合计 |
547.77 |
360.27 |
|
1.因公出国（境）费用 |
27.00 |
17.00 |
|
2.公务接待费 |
157.40 |
142.40 |
|
3.公务用车购置及运行费 |
363.37 |
200.87 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
200.87 |
200.87 |
|
（2）公务用车购置费 |
162.50 |
|
表八：部门收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
自治区本级 |
中央补助 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
其他结转 |
,历年净结余可安排的资金 |
||||||||
|
小计 |
自治区本级 |
中央补助 |
|||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
48,952.66 |
39,219.92 |
39,219.92 |
37,019.92 |
2,200.00 |
|
5,804.00 |
5,804.00 |
|
|
|
2,893.85 |
|
|
2,893.85 |
1,034.89 |
|
|
|
1,034.89 |
|
|
|
102 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93.90 |
|
|
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
其他社会保险基金收入 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93.90 |
|
|
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他收入 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93.90 |
|
|
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
非税收入 |
8,236.65 |
|
|
|
|
|
5,804.00 |
5,804.00 |
|
|
|
2,252.65 |
|
|
2,252.65 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
01 |
|
|
|
政府性基金收入 |
5,804.00 |
|
|
|
|
|
5,804.00 |
5,804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 |
470.00 |
|
|
|
|
|
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
5,334.00 |
|
|
|
|
|
5,334.00 |
5,334.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
其他收入 |
2,432.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,252.65 |
|
|
2,252.65 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他收入 |
2,432.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,252.65 |
|
|
2,252.65 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
106 |
|
|
|
|
经费拨款 |
39,219.92 |
39,219.92 |
39,219.92 |
37,019.92 |
2,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
|
|
经费拨款 |
39,219.92 |
39,219.92 |
39,219.92 |
37,019.92 |
2,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费拨款 |
39,219.92 |
39,219.92 |
39,219.92 |
37,019.92 |
2,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
|
转移性收入 |
1,402.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547.30 |
|
|
547.30 |
854.89 |
|
|
|
854.89 |
|
|
|
|
03 |
|
|
|
专项转移支付收入 |
865.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547.30 |
|
|
547.30 |
318.12 |
|
|
|
318.12 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他收入 |
865.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547.30 |
|
|
547.30 |
318.12 |
|
|
|
318.12 |
|
|
|
|
08 |
|
|
|
上年结余收入 |
536.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536.77 |
|
|
|
536.77 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
536.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536.77 |
|
|
|
536.77 |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
48,952.66 |
39,219.92 |
39,219.92 |
37,019.92 |
2,200.00 |
|
5,804.00 |
5,804.00 |
|
|
|
2,893.85 |
|
|
2,893.85 |
1,034.89 |
|
|
|
1,034.89 |
|
|
|
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,313.14 |
2,034.89 |
2,034.89 |
1,796.89 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|
278.25 |
|
|
278.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
278.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
278.25 |
|
|
278.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
2,034.89 |
2,034.89 |
2,034.89 |
1,796.89 |
238.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
9,360.96 |
8,984.80 |
8,984.80 |
8,808.80 |
176.00 |
|
|
|
|
|
|
376.16 |
|
|
376.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
376.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
376.16 |
|
|
376.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
8,984.80 |
8,984.80 |
8,984.80 |
8,808.80 |
176.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
5,801.38 |
4,589.21 |
4,589.21 |
4,324.21 |
265.00 |
|
470.00 |
470.00 |
|
|
|
424.05 |
|
|
424.05 |
318.12 |
|
|
|
318.12 |
|
|
|
103 |
01 |
33 |
02 |
|
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 |
470.00 |
|
|
|
|
|
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
4,589.21 |
4,589.21 |
4,589.21 |
4,324.21 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
03 |
99 |
|
|
其他收入 |
742.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424.05 |
|
|
424.05 |
318.12 |
|
|
|
318.12 |
|
|
|
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,379.11 |
4,656.03 |
4,656.03 |
4,486.03 |
170.00 |
|
410.00 |
410.00 |
|
|
|
313.08 |
|
|
313.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
01 |
48 |
98 |
|
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |
410.00 |
|
|
|
|
|
410.00 |
410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
313.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313.08 |
|
|
313.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
4,656.03 |
4,656.03 |
4,656.03 |
4,486.03 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
5,779.93 |
4,786.44 |
4,786.44 |
4,451.44 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
813.49 |
|
|
813.49 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
993.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
813.49 |
|
|
813.49 |
180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
4,786.44 |
4,786.44 |
4,786.44 |
4,451.44 |
335.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
10,624.68 |
5,210.93 |
5,210.93 |
4,730.93 |
480.00 |
|
4,924.00 |
4,924.00 |
|
|
|
123.25 |
|
|
123.25 |
366.50 |
|
|
|
366.50 |
|
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
4,924.00 |
|
|
|
|
|
4,924.00 |
4,924.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
5,210.93 |
5,210.93 |
5,210.93 |
4,730.93 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
03 |
99 |
|
|
其他收入 |
123.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123.25 |
|
|
123.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
366.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366.50 |
|
|
|
366.50 |
|
|
|
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,303.78 |
4,027.42 |
4,027.42 |
3,697.42 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
250.36 |
|
|
250.36 |
26.00 |
|
|
|
26.00 |
|
|
|
102 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93.90 |
|
|
93.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
156.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156.46 |
|
|
156.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
4,027.42 |
4,027.42 |
4,027.42 |
3,697.42 |
330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.00 |
|
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
4,644.27 |
4,199.84 |
4,199.84 |
4,013.84 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
315.21 |
|
|
315.21 |
129.22 |
|
|
|
129.22 |
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
315.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315.21 |
|
|
315.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
4,199.84 |
4,199.84 |
4,199.84 |
4,013.84 |
186.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
129.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129.22 |
|
|
|
129.22 |
|
|
|
|
|
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
745.41 |
730.36 |
730.36 |
710.36 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05 |
|
|
|
15.05 |
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
730.36 |
730.36 |
730.36 |
710.36 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
15.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05 |
|
|
|
15.05 |
|
|
表九：部门支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
48,952.66 |
28,191.92 |
21,747.70 |
5,052.70 |
1,391.52 |
20,760.74 |
2,772.82 |
4,097.89 |
4,712.81 |
|
|
9,177.22 |
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
35,032.83 |
20,082.29 |
14,212.92 |
4,982.40 |
886.97 |
14,950.54 |
2,772.82 |
3,687.89 |
4,706.61 |
|
|
3,783.22 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
强制隔离戒毒 |
35,032.83 |
20,082.29 |
14,212.92 |
4,982.40 |
886.97 |
14,950.54 |
2,772.82 |
3,687.89 |
4,706.61 |
|
|
3,783.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
20,875.09 |
20,082.29 |
14,212.92 |
4,982.40 |
886.97 |
792.80 |
|
18.00 |
774.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
454.70 |
|
|
|
|
454.70 |
|
334.70 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
2,880.00 |
|
|
|
|
2,880.00 |
|
5.00 |
2,875.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
1,114.41 |
|
|
|
|
1,114.41 |
|
1,010.47 |
51.55 |
|
|
52.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
所政设施建设 |
3,628.13 |
|
|
|
|
3,628.13 |
|
57.40 |
|
|
|
3,570.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
6,080.50 |
|
|
|
|
6,080.50 |
2,772.82 |
2,262.32 |
885.26 |
|
|
160.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,907.04 |
3,900.84 |
3,547.84 |
70.30 |
282.70 |
6.20 |
|
|
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
3,907.04 |
3,900.84 |
3,547.84 |
70.30 |
282.70 |
6.20 |
|
|
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
359.20 |
353.00 |
|
70.30 |
282.70 |
6.20 |
|
|
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,547.84 |
3,547.84 |
3,547.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
2,080.09 |
2,080.09 |
1,858.24 |
|
221.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
2,080.09 |
2,080.09 |
1,858.24 |
|
221.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
1,431.93 |
1,431.93 |
1,431.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
648.16 |
648.16 |
426.31 |
|
221.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,804.00 |
|
|
|
|
5,804.00 |
|
410.00 |
|
|
|
5,394.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
2,128.70 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
2,128.70 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
2,128.70 |
2,128.70 |
2,128.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
48,952.66 |
28,191.92 |
21,747.70 |
5,052.70 |
1,391.52 |
20,760.74 |
2,772.82 |
4,097.89 |
4,712.81 |
|
|
9,177.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,313.14 |
1,241.25 |
878.26 |
276.68 |
86.31 |
1,071.89 |
18.00 |
859.09 |
44.80 |
|
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
936.06 |
898.26 |
592.80 |
269.78 |
35.68 |
37.80 |
|
18.00 |
19.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
02 |
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
359.70 |
|
|
|
|
359.70 |
|
334.70 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
189.39 |
|
|
|
|
189.39 |
|
189.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
335.00 |
|
|
|
|
335.00 |
18.00 |
317.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
57.53 |
57.53 |
|
6.90 |
50.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.73 |
142.73 |
142.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
57.09 |
57.09 |
57.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
9,360.96 |
7,051.38 |
5,444.97 |
1,313.54 |
292.87 |
2,309.58 |
551.22 |
401.25 |
1,026.51 |
|
|
330.60 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
5,374.20 |
5,155.20 |
3,648.93 |
1,281.76 |
224.51 |
219.00 |
|
|
219.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
630.00 |
|
|
|
|
630.00 |
|
|
630.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
166.25 |
|
|
|
|
166.25 |
|
151.50 |
8.75 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
271.60 |
|
|
|
|
271.60 |
|
|
|
|
|
271.60 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
1,019.97 |
|
|
|
|
1,019.97 |
551.22 |
249.75 |
166.00 |
|
|
53.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
102.90 |
100.14 |
|
31.78 |
68.36 |
2.76 |
|
|
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
898.02 |
898.02 |
898.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
359.21 |
359.21 |
359.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
538.81 |
538.81 |
538.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
5,801.38 |
3,027.54 |
2,301.14 |
526.04 |
200.36 |
2,773.84 |
567.59 |
543.76 |
739.70 |
|
|
922.79 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,100.91 |
2,100.91 |
1,487.61 |
520.91 |
92.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
02 |
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
95.00 |
|
|
|
|
95.00 |
|
|
95.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
468.00 |
|
|
|
|
468.00 |
|
|
468.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
148.25 |
|
|
|
|
148.25 |
|
148.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
452.79 |
|
|
|
|
452.79 |
|
|
|
|
|
452.79 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
1,139.80 |
|
|
|
|
1,139.80 |
567.59 |
395.51 |
176.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
56.60 |
56.60 |
|
5.13 |
51.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
369.55 |
369.55 |
369.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
138.58 |
138.58 |
138.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
140.17 |
140.17 |
83.67 |
|
56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
470.00 |
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
221.73 |
221.73 |
221.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,379.11 |
3,651.59 |
2,791.73 |
576.82 |
283.04 |
1,727.52 |
451.18 |
670.90 |
411.44 |
|
|
194.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,574.70 |
2,453.70 |
1,775.69 |
566.36 |
111.65 |
121.00 |
|
|
121.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
216.00 |
|
|
|
|
216.00 |
|
|
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
57.00 |
|
|
|
|
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
194.00 |
|
|
|
|
194.00 |
|
|
|
|
|
194.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
726.08 |
|
|
|
|
726.08 |
451.18 |
203.90 |
71.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
78.69 |
75.25 |
|
10.46 |
64.79 |
3.44 |
|
|
3.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
446.61 |
446.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
189.81 |
189.81 |
189.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
218.25 |
218.25 |
111.65 |
|
106.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
410.00 |
|
|
|
|
410.00 |
|
410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
267.97 |
267.97 |
267.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
5,779.93 |
3,473.94 |
2,740.02 |
559.05 |
174.87 |
2,305.99 |
210.25 |
359.22 |
608.90 |
|
|
1,127.62 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,528.55 |
2,413.55 |
1,750.65 |
554.18 |
108.72 |
115.00 |
|
|
115.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
396.00 |
|
|
|
|
396.00 |
|
|
396.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
104.50 |
|
|
|
|
104.50 |
|
84.50 |
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
1,071.62 |
|
|
|
|
1,071.62 |
|
|
|
|
|
1,071.62 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
618.87 |
|
|
|
|
618.87 |
210.25 |
274.72 |
97.90 |
|
|
36.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
30.73 |
30.73 |
|
4.87 |
25.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
434.89 |
434.89 |
434.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
184.83 |
184.83 |
184.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
149.01 |
149.01 |
108.72 |
|
40.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
260.93 |
260.93 |
260.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
10,624.68 |
3,690.78 |
2,894.54 |
669.15 |
127.09 |
6,933.90 |
333.62 |
357.12 |
551.76 |
|
|
5,691.40 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,824.91 |
2,708.91 |
1,923.45 |
664.07 |
121.39 |
116.00 |
|
|
116.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
342.00 |
|
|
|
|
342.00 |
|
|
342.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.25 |
|
|
|
|
90.25 |
|
90.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
729.00 |
|
|
|
|
729.00 |
|
|
|
|
|
729.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
732.65 |
|
|
|
|
732.65 |
333.62 |
266.87 |
93.76 |
|
|
38.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
10.78 |
10.78 |
|
5.08 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
485.54 |
485.54 |
485.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
194.22 |
194.22 |
194.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,924.00 |
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
4,924.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
291.33 |
291.33 |
291.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,303.78 |
2,762.83 |
2,159.89 |
509.11 |
93.83 |
1,540.95 |
192.14 |
438.11 |
544.20 |
|
|
366.50 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,113.94 |
2,030.94 |
1,434.08 |
506.13 |
90.73 |
83.00 |
|
|
83.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
342.00 |
|
|
|
|
342.00 |
|
|
342.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.25 |
|
|
|
|
90.25 |
|
90.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
423.90 |
|
|
|
|
423.90 |
|
57.40 |
|
|
|
366.50 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
601.80 |
|
|
|
|
601.80 |
192.14 |
290.46 |
119.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
2.98 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.91 |
362.91 |
362.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
145.16 |
145.16 |
145.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
217.74 |
217.74 |
217.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
4,644.27 |
2,829.34 |
2,186.69 |
523.33 |
119.32 |
1,814.93 |
448.82 |
334.79 |
664.70 |
|
|
366.62 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,072.75 |
1,984.75 |
1,376.45 |
520.23 |
88.07 |
88.00 |
|
|
88.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
432.00 |
|
|
|
|
432.00 |
|
1.00 |
431.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
93.30 |
|
|
|
20.70 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
315.22 |
|
|
|
|
315.22 |
|
|
|
|
|
315.22 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
865.71 |
|
|
|
|
865.71 |
448.82 |
240.49 |
145.70 |
|
|
30.70 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
15.89 |
15.89 |
|
3.10 |
12.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.28 |
352.28 |
352.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
140.91 |
140.91 |
140.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
124.14 |
124.14 |
105.68 |
|
18.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
211.37 |
211.37 |
211.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
745.41 |
463.27 |
350.46 |
98.98 |
13.83 |
282.14 |
|
133.65 |
120.80 |
|
|
27.69 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
349.07 |
336.07 |
223.26 |
98.98 |
13.83 |
13.00 |
|
|
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
54.00 |
|
|
|
|
54.00 |
|
4.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
154.52 |
|
|
|
|
154.52 |
|
106.03 |
42.80 |
|
|
5.69 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
40.62 |
|
|
|
|
40.62 |
|
23.62 |
15.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.31 |
55.31 |
55.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
16.59 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
33.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年自治区戒毒管理局收入总预算48,952.25万元，同比增加9,560.2万元，增长24.27%。其中：
公共财政预算拨款39,219.92万元，同比增加3,685.82万元，增长10.37%。
政府性基金拨款5,804.00万元。同比增加4,344.52万元，增长2.98倍。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,893.85万元，同比增加923.55万元，增长46.87%。
上年结余收入1,034.89万元，增加606.72万元，增长141.7%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算48,952.25万元，基本支出预算28,191.92万元，占支出总预算57.59%，同比增加2,945.82万元，增长11.67%；项目支出20,760.33万元，占支出总预算42.41%，同比增加6,614.38万元，增长46.76%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
（1）204类公共安全支出35,032.83万元，占支出总预算71.57%，同比增加3,818.11万元，增长12.23%。
（2）208类社会保障和就业支出3,907.04 万元，占支出总预算7.98%，同比增加826.51万元，增长26.83%。
（3）210类医疗卫生支出2,080.09万元，占总预算4.25%，同比增加501.81万元，增长31.79%。
（4）221类住房保障支出2,128.70万元，占支出总预算4.35%，同比增加69.66万元，增长3.38%。
（5）212类城乡社区支出5,804.00万元，占支出总预算11.86%，同比增加4344.52万元，增长2.98倍。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算
基本支出预算28,191.92万元，占支出总预算57.59%，同比增加2,945.82万元，增长11.67%。
①工资福利支出预算21,747.7万元，占基本支出预算77.14%，同比增加4,261.9万元，增长24.37%。增长的原因一是2016年度绩效奖计入社保缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加；二是从2018年开始，住房公积金归入工资福利支出反映；三是从2018年开始，公务员医疗补助归入工资福利支出反映；四是2016年度绩效奖计入社保缴费基数医疗保险增加；五是人员增加41人,增加工资福利支出。
②商品和服务支出预算5,052.70 万元，占基本支出预算17.92%，同比增加793.45万元，增长18.63%。增长的主要原因：一是从2018年开始，新增加了伙食补助；二是从2018年开始，新增加了机关公务移动通讯补贴。
③对个人和家庭的补助预算1,391.52万元，占基本支出预算4.94%，同比减少2,109.53万元，下降60.25%。下降的主要原因：从2018年开始，住房公积金归入工资福利支出反映。
（2）项目支出预算
项目支出20,760.33万元，占支出总预算42.41%，同比增加6,614.38万元，增长46.76%，增长的主要原因：一是落实自治区财政厅、司法厅《关于印发广西壮族自治区司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(桂财行[2016]18号),增加了戒毒人员医疗康复费等经费；二是所政设施建设经费需求增加；三是三类岗位工勤人员经费需求增加；四是2018年，新增加物业管理费项目；五是政府性基金类项目增加。其中：
①工资福利支出预算2,772.82万元，占项目支出预算的13.36%；
②商品和服务支出预算4,097.89万元，占项目支出预算的19.74%；
③对个人和家庭的补助预算4,712.81万元，占项目支出预算的22.70%；
④其他资本性支出9,177.22万元，占项目支出预算的44.20%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出45,023.92万元，其中基本支出预算28,191.92万元，项目支出16,832.00万元。安排如下：
2040801行政运行（强制隔离戒毒）20,875.09万元；
2040802一般行政管理事务（强制隔离戒毒）313.45万元；
2040804强制隔离戒毒人员生活2,880.00万元；
2040805强制隔离戒毒人员教育1,012.61万元；
2040806所政设施建设2,047.00万元；
2040899其他强制隔离戒毒支出3,975.94万元；
2080501归口管理的行政单位离退休359.20万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,547.84万元；
2101101行政单位医疗1,431.93万元；
2101103公务员医疗补助648.16万元；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,804.00万元；
2210201住房公积金2,128.70万元。
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算547.77万元（全口径），同比增加170.95万元，其中：公务用车购置费162.50万元，同比增加162.50万元，公务用车运行维护费200.87万元，同比减少1.55万元；因公出国（境）经费支出预算27.00万元，同比增加10万元；公务接待费支出预算157.40万元，同比无变化。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算360.27万元，同比减少1.55万元。其中：
1.因公出国（境）经费预算17.00万元，同比无变化，主要是安排人员赴新加坡、马来西亚、菲律宾等国家和香港地区学习考察禁毒工作，加强禁毒合作，交流戒毒业务，计划出访4批次共26人次。
2.公务接待费预算142.40万元，同比无变化。
3.公务用车购置费无安排，同比无变化。
4.公务用车运行维护费200.87万元，同比减少1.55万元。
四、机关运行经费安排情况
2018年自治区戒毒局本级及下属单位共9个行政机关，机关运行经费财政安排机关运行经费预算5,052.70万元，同比增加793.45万元，增长18.62%，增长的原因是208年增加了通讯补助及伙食补助预算。经费具体安排，其中办公费388.08万元；印刷费40.74万元；水费164.48万元；电费337.30万元；邮电费330.35万元；差旅费429.06万元；维修（护）费255.24万元；会议费11.42万元；培训费68.78万元；公务接待费136.89万元；劳务费22.52万元；工会经费354.77万元；福利费73.03万元；公务用车运行维护费200.87万元；其他交通费用1,575.78万元；其他商品和服务支出663.39万元。
五、政府采购预算情况
2018年政府采购预算11,715.47万元，同比增加7,505.58万元，增长1.78倍。其中：
（一）政府集中采购预算1,450.88万元，占政府采购预算12.39%，同比增加686.31万元，增长89.76%，原因是增加了戒毒场所技术装备及所政维修项目采购。
（二）部门集中采购预算9,259.50万元，占政府采购预算79.03%，同比增加5,896.52万元，增长1.75倍，原因是增加府性基金预算中场所建设项目。
（三）分散采购预算1,005.09万元，占政府采购预算8.58%，同比增加922.75万元，增长11.20倍，原因是增加了戒毒人员伙食的大米及食用油采购预算。
六、预算绩效管理项目情况
2018年预算已按要求编制了部门整体支出绩效目标，其中200万元以上的20个项目，均已按照要求填报了绩效目标。
（一)部门整体支出绩效目标情况
结合本部门职能，2018年部门整体支出绩效目标主要是完成强制隔离戒毒人员收治任务;实现司法行政强制隔离戒毒场所安全稳定；保障强制隔离戒毒人员伙食达到食物量标准；开展传染病查治、医疗康复和疾病防治；开展社会帮教活动、职业技能培训;对强制隔离戒毒人员进行入所教育、常规教育、回归教育；开展戒毒诊断评估工作;组织强制隔离戒毒人员习艺劳动等等。
（二）项目支出绩效目标情况
2018年纳入预算绩效编制范围的共有20个项目，具体是：
1.基层所强制隔离戒毒人员生活费项目7个，预算金额2,808.00万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。
2.基层所三类岗位人员经费项目6个，预算金额2,277.00万元，绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出，做好后勤保障服务，保证场所的安全稳定。
3.基层所戒毒业务经费项目2个，预算金额534.73万元，绩效目标是为顺利开展戒毒工作各项业务提供经费保障，维护场所正常秩序。
4.广西第四强制隔离戒毒所拆除重建前期费用项目，预算金额410.00万元，绩效目标是解决场所拆除重建基建资金,完成场所改造前期阶段的工程设计、施工图审查等工作。
5.广西第二强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员劳动用房、居住用房建设地方配套资金项目，预算金额470.00万元，绩效目标是解决劳动用房、居住用房建设资金缺口，顺利完成项目建设，提高场所收治能力。
6. 广西第三强制隔离戒毒所场所改扩建二期工程项目，预算金额4,924.00万元，绩效目标是解决改扩建二期工程建设资金缺口，顺利完成项目建设，提高场所收容能力。
7. 移动警务指挥调度平台运行费项目，预算金额238.00万元，绩效目标是保障全区司法行政戒毒系统移动警务指挥调度平台运正常运行，以满足戒毒场所应急指挥、突发事件处置、即时通讯和移动办公的需要，确保戒毒管理场所内无安全事故发生。
8. 广西第一强制隔离戒毒所人民警察法定工作日之外加班补贴项目，预算金额219.00万元，绩效目标是根据人力资源社会保障部、财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]9号）精神,更好地落实从优待警政策，保障人民警察法定工作日之外加班补贴经费及时落实到位。
七、国有资产占有情况
2018年年初资产总计110,894.24万元，同比增加20,654.66万元，增长23%，其中：
(一）流动资产10,567.06万元（其中货币资金3,542.71万元），同比增加1,043.17万元，增长11%；
（二）固定资产42,609.85万元(其中房屋建筑物23,540.26万元，公务车辆80辆共1,742.46万元），同比增加981.37万元，增长2%；
（三）在建工程46,992.12万元，同比增加18,691.63万元，增长66%；
（四）无形资产10,725.2万元（其中土地使用权10,083.84万元），同比减少61.53万元，下降1%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
主办单位：广西壮族自治区司法厅 版权所有 未经许可，禁止转载本站内容
电话 ：0771-5854458（值班室）
ICP备案号：桂ICP备09000874号-10 网警备案号：45010302001396 网站标识码：4500000037
