目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分: 2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分 自治区戒毒管理局部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织实施全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行,管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。
二、机构设置情况
自治区戒毒管理局共有9个直属单位,全部是司法行政机关,其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表:
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
南宁市 |
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局(本级) |
南宁市 |
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
柳州市 |
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
北海市 |
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
第二部分 自治区戒毒管理局2019年部门预算报表
表一:部门收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
44,712.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.经费拨款 |
44,712.31 |
二、外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
42,512.31 |
三、国防支出 |
|
(2)中央补助 |
2,200.00 |
四、公共安全支出 |
39,612.92 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
五、教育支出 |
||
(1)专项收入安排的资金 |
六、科学技术支出 |
||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
(3)罚没收入安排的资金 |
八、社会保障和就业支出 |
5,982.56 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
九、卫生健康支出 |
2,028.80 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
十、节能环保支出 |
||
(6)捐赠收入安排的资金 |
十一、城乡社区支出 |
6,044.60 | |
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
十二、农林水支出 |
||
(8)其他收入安排的资金 |
十三、交通运输支出 |
||
二、政府性基金预算拨款 |
6,020.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
1.自治区本级 |
6,020.00 |
十五、商业服务业等支出 |
|
2.中央补助 |
十六、金融支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款 |
十七、援助其他地区支出 |
||
1.自治区本级 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||
2.中央补助 |
十九、住房保障支出 |
2,226.52 | |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
二十、粮油物资储备支出 |
||
1.教育收费收入安排的资金 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
||
2.其他收入安排的资金 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
4,415.20 |
二十三、预备费 |
|
1.事业收入安排的资金 |
二十四、其他支出 |
||
2.经营收入安排的资金 |
二十五、债务还本支出 |
||
3.其他收入安排的资金 |
4,415.20 |
二十六、债务付息支出 |
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
本 年 支 出 合 计 |
55,895.40 | ||
本 年 收 入 合 计 |
55,147.51 |
二十七、结转下年支出 |
|
六、上年结余收入 |
747.89 |
1.一般公共服务支出 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
2.外交支出 |
||
(1)自治区本级 |
3.国防支出 |
||
(2)中央补助 |
4.公共安全支出 |
||
2.政府性基金预算拨款结转 |
5.教育支出 |
||
(1)自治区本级 |
6.科学技术支出 |
||
(2)中央补助 |
7.文化旅游体育与传媒支出 |
||
3.国有资本经营预算拨款结转 |
8.社会保障和就业支出 |
||
(1)自治区本级 |
9.卫生健康支出 |
||
(2)中央补助 |
10.节能环保支出 |
||
4.其他结转 |
747.89 |
11.城乡社区支出 |
|
5.历年净结余可安排的资金 |
12.农林水支出 |
||
其中:政府性基金预算拨款净结余 |
13.交通运输支出 |
||
(1)自治区本级 |
14.资源勘探信息等支出 |
||
(2)中央补助 |
15.商业服务业等支出 |
||
国有资本经营预算拨款净结余 |
16.金融支出 |
||
(1)自治区本级 |
17.援助其他地区支出 |
||
(2)中央补助 |
18.自然资源海洋气象等支出 |
||
其他净结余 |
19.住房保障支出 |
||
20.粮油物资储备支出 |
|||
21.国有资本经营预算支出 |
|||
22.灾害防治及应急管理支出 |
|||
23.预备费 |
|||
24.其他支出 |
|||
25.债务还本支出 |
|||
26.债务付息支出 |
|||
27.债务发行费用支出 |
|||
收 入 总 计 |
55,895.40 |
支 出 总 计 |
55,895.40 |
表二、部门收入总表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
自治区本级 |
中央补助 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
其他结转 |
历年净结余可安排的资金 | |||||||
小计 |
自治区本级 |
中央补助 | ||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
15 |
16 |
17 |
18 |
21 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
32 |
35 |
38 |
39 |
合计 |
55,895.40 |
44,712.31 |
44,712.31 |
42,512.31 |
2,200.00 |
6,020.00 |
6,020.00 |
4,415.20 |
4,415.20 |
747.89 |
747.89 |
|||||||||||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
55,895.40 |
44,712.31 |
44,712.31 |
42,512.31 |
2,200.00 |
6,020.00 |
6,020.00 |
4,415.20 |
4,415.20 |
747.89 |
747.89 |
||||||||||||||
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
7,043.13 |
2,858.72 |
2,858.72 |
2,025.97 |
832.75 |
4,000.00 |
4,000.00 |
184.41 |
184.41 |
||||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
184.41 |
184.41 |
184.41 |
||||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
2,858.72 |
2,858.72 |
2,858.72 |
2,025.97 |
832.75 |
|||||||||||||||||||
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
10,972.30 |
10,273.73 |
10,273.73 |
10,121.98 |
151.75 |
45.00 |
45.00 |
604.97 |
604.97 |
48.60 |
48.60 |
||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
653.57 |
604.97 |
604.97 |
48.60 |
48.60 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
10,273.73 |
10,273.73 |
10,273.73 |
10,121.98 |
151.75 |
|||||||||||||||||||
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
6,349.17 |
5,356.64 |
5,356.64 |
4,844.89 |
511.75 |
760.43 |
760.43 |
232.10 |
232.10 |
||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
992.53 |
760.43 |
760.43 |
232.10 |
232.10 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
5,356.64 |
5,356.64 |
5,356.64 |
4,844.89 |
511.75 |
|||||||||||||||||||
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,754.96 |
5,336.90 |
5,336.90 |
5,284.15 |
52.75 |
100.00 |
100.00 |
318.06 |
318.06 |
||||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
318.06 |
318.06 |
318.06 |
||||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
5,336.90 |
5,336.90 |
5,336.90 |
5,284.15 |
52.75 |
|||||||||||||||||||
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,467.11 |
5,333.86 |
5,333.86 |
5,179.11 |
154.75 |
151.00 |
151.00 |
780.50 |
780.50 |
201.75 |
201.75 |
||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
151.00 |
151.00 |
151.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
982.25 |
780.50 |
780.50 |
201.75 |
201.75 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
5,333.86 |
5,333.86 |
5,333.86 |
5,179.11 |
154.75 |
|||||||||||||||||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
7,899.54 |
5,699.79 |
5,699.79 |
5,553.04 |
146.75 |
1,500.00 |
1,500.00 |
668.26 |
668.26 |
31.49 |
31.49 |
||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
699.75 |
668.26 |
668.26 |
31.49 |
31.49 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
5,699.79 |
5,699.79 |
5,699.79 |
5,553.04 |
146.75 |
|||||||||||||||||||
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,908.73 |
4,365.44 |
4,365.44 |
4,237.69 |
127.75 |
224.00 |
224.00 |
289.29 |
289.29 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
103 |
01 |
48 |
99 |
其他土地出让收入 |
224.00 |
224.00 |
224.00 |
|||||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
319.29 |
289.29 |
289.29 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
4,365.44 |
4,365.44 |
4,365.44 |
4,237.69 |
127.75 |
|||||||||||||||||||
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,520.28 |
4,562.05 |
4,562.05 |
4,413.30 |
148.75 |
769.28 |
769.28 |
188.95 |
188.95 |
||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
958.23 |
769.28 |
769.28 |
188.95 |
188.95 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
4,562.05 |
4,562.05 |
4,562.05 |
4,413.30 |
148.75 |
|||||||||||||||||||
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
980.18 |
925.18 |
925.18 |
852.18 |
73.00 |
40.00 |
40.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||
103 |
99 |
99 |
其他收入 |
55.00 |
40.00 |
40.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||||
106 |
01 |
经费拨款 |
925.18 |
925.18 |
925.18 |
852.18 |
73.00 |
表三、部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
合计 |
55,895.40 |
34,210.31 |
27,003.80 |
5,350.66 |
1,855.85 |
21,685.09 |
2,995.58 |
4,408.85 |
4,151.15 |
10,129.51 |
|||||||||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
55,895.40 |
34,210.31 |
27,003.80 |
5,350.66 |
1,855.85 |
21,685.09 |
2,995.58 |
4,408.85 |
4,151.15 |
10,129.51 |
||||||||||||
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
7,043.13 |
1,482.15 |
1,063.26 |
281.25 |
137.64 |
5,560.98 |
34.10 |
860.33 |
20.80 |
4,645.75 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,055.50 |
1,023.40 |
711.65 |
274.35 |
37.40 |
32.10 |
16.10 |
16.00 |
||||||||||||
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
343.20 |
343.20 |
330.40 |
12.80 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
183.93 |
183.93 |
183.93 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
73.00 |
73.00 |
20.00 |
53.00 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
832.75 |
832.75 |
240.00 |
592.75 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
95.20 |
95.20 |
18.00 |
70.00 |
7.20 |
|||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
107.94 |
107.14 |
6.90 |
100.24 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.62 |
149.62 |
149.62 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.85 |
59.85 |
59.85 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
52.37 |
52.37 |
52.37 |
|||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
89.77 |
89.77 |
89.77 |
|||||||||||||||||
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
10,972.30 |
8,562.78 |
6,806.73 |
1,303.55 |
452.50 |
2,409.52 |
536.71 |
459.22 |
864.56 |
549.03 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
6,071.56 |
6,071.56 |
4,562.95 |
1,269.91 |
238.70 |
|||||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
576.00 |
576.00 |
576.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
152.00 |
152.00 |
144.00 |
8.00 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
352.28 |
352.28 |
352.28 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
151.75 |
151.75 |
151.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1,129.73 |
1,129.73 |
536.71 |
315.22 |
277.80 |
|||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
250.20 |
247.44 |
33.64 |
213.80 |
2.76 |
2.76 |
||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
954.80 |
954.80 |
954.80 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
381.92 |
381.92 |
381.92 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
334.18 |
334.18 |
334.18 |
|||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
572.88 |
572.88 |
572.88 |
|||||||||||||||||
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
6,349.17 |
3,596.04 |
2,803.24 |
559.89 |
232.91 |
2,753.13 |
555.15 |
871.82 |
548.26 |
777.90 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,517.79 |
2,473.90 |
1,824.59 |
554.80 |
94.51 |
43.89 |
43.89 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
486.00 |
486.00 |
486.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
153.00 |
153.00 |
153.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
600.99 |
600.99 |
600.99 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
153.75 |
153.75 |
153.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
1,315.50 |
1,315.50 |
511.26 |
718.82 |
62.26 |
23.16 |
||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
93.53 |
93.53 |
5.09 |
88.44 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
378.03 |
378.03 |
378.03 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
151.21 |
151.21 |
151.21 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
141.76 |
141.76 |
141.76 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
130.79 |
130.79 |
80.83 |
49.96 |
||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
226.82 |
226.82 |
226.82 |
|||||||||||||||||
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,754.96 |
4,473.43 |
3,369.78 |
702.32 |
401.33 |
1,281.53 |
444.82 |
316.52 |
367.44 |
152.75 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,044.79 |
2,967.79 |
2,163.83 |
691.25 |
112.71 |
77.00 |
77.00 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
216.00 |
216.00 |
216.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
57.00 |
57.00 |
57.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
52.75 |
52.75 |
52.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
775.34 |
775.34 |
444.82 |
259.52 |
71.00 |
|||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
181.04 |
177.60 |
11.07 |
166.53 |
3.44 |
3.44 |
||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
450.82 |
450.82 |
450.82 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
180.33 |
180.33 |
180.33 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
191.60 |
191.60 |
191.60 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
234.80 |
234.80 |
112.71 |
122.09 |
||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
270.49 |
270.49 |
270.49 |
|||||||||||||||||
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,467.11 |
4,190.27 |
3,306.68 |
685.15 |
198.44 |
2,276.84 |
244.37 |
346.28 |
610.60 |
1,075.59 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,973.90 |
2,923.09 |
2,133.38 |
680.06 |
109.65 |
50.81 |
50.81 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
432.00 |
432.00 |
432.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
114.00 |
114.00 |
84.00 |
30.00 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
685.24 |
685.24 |
685.24 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
154.75 |
154.75 |
154.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
664.44 |
664.44 |
193.56 |
262.28 |
178.60 |
30.00 |
||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
63.66 |
63.66 |
5.09 |
58.57 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
438.62 |
438.62 |
438.62 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
175.45 |
175.45 |
175.45 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
186.41 |
186.41 |
186.41 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
139.87 |
139.87 |
109.65 |
30.22 |
||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
175.60 |
175.60 |
175.60 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
263.17 |
263.17 |
263.17 |
|||||||||||||||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
7,899.54 |
4,488.30 |
3,656.24 |
674.04 |
158.02 |
3,411.24 |
400.69 |
345.67 |
587.63 |
2,077.25 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,328.05 |
3,243.90 |
2,446.91 |
668.34 |
128.65 |
84.15 |
84.15 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
396.00 |
396.00 |
396.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
104.50 |
104.50 |
104.50 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
430.50 |
430.50 |
430.50 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
146.75 |
146.75 |
146.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
749.34 |
749.34 |
316.54 |
241.17 |
191.63 |
|||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.07 |
35.07 |
5.70 |
29.37 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
514.61 |
514.61 |
514.61 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205.84 |
205.84 |
205.84 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
180.11 |
180.11 |
180.11 |
|||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
308.77 |
308.77 |
308.77 |
|||||||||||||||||
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
4,908.73 |
3,447.55 |
2,814.73 |
517.73 |
115.09 |
1,461.18 |
212.61 |
631.42 |
454.40 |
162.75 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,552.89 |
2,500.60 |
1,887.44 |
514.51 |
98.65 |
52.29 |
20.29 |
32.00 |
||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
306.00 |
306.00 |
306.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.75 |
80.75 |
80.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
127.75 |
127.75 |
127.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
635.39 |
635.39 |
192.32 |
326.67 |
116.40 |
|||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.66 |
19.66 |
3.22 |
16.44 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
394.59 |
394.59 |
394.59 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
157.84 |
157.84 |
157.84 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
138.11 |
138.11 |
138.11 |
|||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
224.00 |
224.00 |
224.00 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
236.75 |
236.75 |
236.75 |
|||||||||||||||||
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,520.28 |
3,356.14 |
2,690.50 |
521.91 |
143.73 |
2,164.14 |
548.44 |
425.61 |
574.60 |
615.49 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,428.59 |
2,333.10 |
1,723.12 |
518.72 |
91.26 |
95.49 |
95.49 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
414.00 |
414.00 |
414.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
109.25 |
109.25 |
91.25 |
18.00 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
433.74 |
433.74 |
20.00 |
413.74 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
148.75 |
148.75 |
148.75 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
962.91 |
962.91 |
452.95 |
314.36 |
160.60 |
35.00 |
||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.22 |
36.22 |
3.19 |
33.03 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
365.05 |
365.05 |
365.05 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146.02 |
146.02 |
146.02 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
127.77 |
127.77 |
127.77 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
128.95 |
128.95 |
109.51 |
19.44 |
||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
219.03 |
219.03 |
219.03 |
|||||||||||||||||
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
980.18 |
613.65 |
492.64 |
104.82 |
16.19 |
366.53 |
18.69 |
151.98 |
122.86 |
73.00 |
||||||||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
460.78 |
442.09 |
321.08 |
104.82 |
16.19 |
18.69 |
18.69 |
|||||||||||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
160.60 |
160.60 |
114.52 |
46.08 |
||||||||||||||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
|||||||||||||||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
45.24 |
45.24 |
22.46 |
22.78 |
||||||||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.74 |
64.74 |
64.74 |
|||||||||||||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.90 |
25.90 |
25.90 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
22.66 |
22.66 |
22.66 |
|||||||||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
19.42 |
19.42 |
19.42 |
|||||||||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.84 |
38.84 |
38.84 |
表四、财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
50,732.31 |
一、本年支出 |
50,732.31 |
44,712.31 |
6,020.00 |
|
1.一般公共预算拨款 |
44,712.31 |
一、一般公共服务支出 |
||||
2.政府性基金预算拨款 |
6,020.00 |
二、外交支出 |
||||
3.国有资本经营预算拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
34,474.43 |
34,474.43 |
||||
二、上年结转 |
五、教育支出 |
|||||
1.一般公共预算拨款结转 |
六、科学技术支出 |
|||||
2.政府性基金预算拨款结转 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
3.国有资本经营预算拨款结转 |
八、社会保障和就业支出 |
5,982.56 |
5,982.56 |
|||
九、卫生健康支出 |
2,028.80 |
2,028.80 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
6,020.00 |
6,020.00 |
||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
2,226.52 |
2,226.52 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、预备费 |
||||||
二十四、其他支出 |
||||||
二十五、债务还本支出 |
||||||
二十六、债务付息支出 |
||||||
二十七、债务发行费用支出 |
||||||
收入合计 |
50,732.31 |
支出合计 |
50,732.31 |
44,712.31 |
6,020.00 |
表五、一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
44,712.31 |
34,210.31 |
10,502.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
34,474.43 |
23,979.43 |
10,495.00 |
|||
08 |
强制隔离戒毒 |
34,474.43 |
23,979.43 |
10,495.00 |
|||
01 |
行政运行 |
23,999.03 |
23,979.43 |
19.60 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
250.59 |
250.59 |
||||
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,880.00 |
2,880.00 |
||||
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
994.75 |
994.75 |
||||
06 |
所政设施建设 |
427.00 |
427.00 |
||||
07 |
信息化建设 |
1,842.00 |
1,842.00 |
||||
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
4,081.06 |
4,081.06 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,982.56 |
5,975.56 |
7.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5,982.56 |
5,975.56 |
7.00 |
|||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
787.32 |
780.32 |
7.00 |
|||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,710.88 |
3,710.88 |
||||
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,484.36 |
1,484.36 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
2,028.80 |
2,028.80 |
||||
11 |
行政事业单位医疗 |
2,028.80 |
2,028.80 |
||||
01 |
行政单位医疗 |
1,374.97 |
1,374.97 |
||||
03 |
公务员医疗补助 |
653.83 |
653.83 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2,226.52 |
2,226.52 |
||||
02 |
住房改革支出 |
2,226.52 |
2,226.52 |
||||
01 |
住房公积金 |
2,226.52 |
2,226.52 |
表六、一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
34,210.31 |
28,859.65 |
5,350.66 | |
301 |
工资福利支出 |
27,003.80 |
27,003.80 |
|
30101 |
基本工资 |
6,419.01 |
6,419.01 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7,615.30 |
7,615.30 |
|
30103 |
奖金 |
3,703.51 |
3,703.51 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,710.88 |
3,710.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,484.36 |
1,484.36 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1,374.97 |
1,374.97 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
432.12 |
432.12 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.13 |
37.13 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,226.52 |
2,226.52 |
|
302 |
商品和服务支出 |
5,350.66 |
5,350.66 | |
30201 |
办公费 |
383.24 |
383.24 | |
30202 |
印刷费 |
36.94 |
36.94 | |
30205 |
水费 |
149.39 |
149.39 | |
30206 |
电费 |
324.90 |
324.90 | |
30207 |
邮电费 |
325.35 |
325.35 | |
30211 |
差旅费 |
517.06 |
517.06 | |
30213 |
维修(护)费 |
233.24 |
233.24 | |
30215 |
会议费 |
11.42 |
11.42 | |
30216 |
培训费 |
75.22 |
75.22 | |
30217 |
公务接待费 |
116.19 |
116.19 | |
30226 |
劳务费 |
18.52 |
18.52 | |
30228 |
工会经费 |
371.07 |
371.07 | |
30229 |
福利费 |
51.53 |
51.53 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
194.87 |
194.87 | |
30239 |
其他交通费用 |
1,556.40 |
1,556.40 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
985.32 |
985.32 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,855.85 |
1,855.85 |
|
30301 |
离休费 |
267.82 |
267.82 |
|
30302 |
退休费 |
438.60 |
438.60 |
|
30307 |
医疗费补助 |
221.71 |
221.71 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
927.72 |
927.72 |
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
2019年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
合计 |
366.57 |
311.06 |
1.因公出国(境)费用 |
||
2.公务接待费 |
121.70 |
116.19 |
3.公务用车购置及运行费 |
244.87 |
194.87 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
194.87 |
194.87 |
(2)公务用车购置费 |
50.00 |
表八、政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
合计 |
6,020.00 |
6,020.00 |
224.00 |
5,796.00 |
|||||||||||||||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
6,020.00 |
6,020.00 |
224.00 |
5,796.00 |
||||||||||||||||||
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||||||||||
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||||||||||
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||||
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
151.00 |
151.00 |
151.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
151.00 |
151.00 |
151.00 |
|||||||||||||||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
224.00 |
224.00 |
224.00 |
|||||||||||||||||||
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
224.00 |
224.00 |
224.00 |
第三部分 自治区戒毒管理局2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年自治区戒毒管理局收入总预算55,895.40万元,支出总预算55,895.40万元,收支预算同比增加6,942.74万元,增长14.18%,增加的主要原因:一是公务员绩效考评奖金、职业年金等列入年初部门预算;二是政策性增资等增加工资性支出;三是落实司法部戒毒管理局关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、推进“智慧戒毒”信息化和规范化管理工作以及场所安全隐患排查等工作部署,增加了戒毒场所设施维护和装备更新支出。
二、部门收入预算情况说明
2019年自治区戒毒管理局收入总预算55,895.40万元,同比增加6,942.74万元,增长14.18%,其中:
(一)公共财政预算拨款44,712.31万元。同比增加5,492.39万元,增长14.00%。其中:
1.基本支出增加6,018.39万元。增加的主要原因:一是本年新增公务员绩效考评奖金3,088.80万元;二是本年新增公务员奖励奖金79.80万元;三是本年新增物业服务补贴188.22万元;四是本年新增职业年金1,484.36万元;五是政策性增资增加工资性支出603.14万元;六是政策性增资增加离休费及其他对个和家庭补助支出88.22万元;七是本年新增离退休人员生活补助319.68万元;八是本年新增四所、五所(驻桂林市)机关事业单位伙食补助费166.17万元。
2.项目支出减少526.00万元。减少的主要原因:一是本年人民警察法定工作日之外加班补贴不列入部门预算,减少869.00万元;二是出国(境)经费统一由自治区外事办公室编制,压减了本部门出国(境)经费17.00万元;三是本年新增援疆工作经费360.00万元。
(二)政府性基金拨款6,020.00万元。同比增加216.00万元,增长3.72%,增加的主要原因:我区司法行政强制隔离戒毒场所场所建设项目全面开工,资金缺口较大,需要从已上缴自治区国库的土地出让金中筹措缺口资金,其中广西戒毒管理局本级4,000.00万元,广西第一强制隔离戒毒所45.00万元,广西第三强制隔离戒毒所1,500.00万元,广西第四强制隔离戒毒所100.00万元,广西第五强制隔离戒毒所151.00万元,广西女子强制隔离戒毒所224.00万元。
(三)未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金4,415.20万元。同比增加1,521.35万元,增长52.57%。增长的原因:由于落实司法部戒毒管理局关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式、推进“智慧戒毒”信息化和规范化管理工作以及场所安全隐患排查等工作部署,2019年戒毒场所设施维护和装备更新支出增大,由于财政资金有限,必须加大戒毒场所习艺劳动补偿经费筹资力度,解决戒毒场所经费缺口。
(四)上年结转结余资金747.89万元。同比减少287.00万元,下降27.73%,减少的主要原因是2018年项目资金支出进度加快,结转结余资金减少。
三、部门支出预算情况说明
2019年自治区戒毒管理局支出总预算55,895.40万元,同比增加6,942.74万元,增加14.18%,其中:基本支出34,210.31万元,占支出总预算61.20%,同比增加6,018.39万元,增长21.35%;项目支出21,685.09万元,占支出总预算的38.80%,同比增加924.35万元,增长4.45%。
(一)按照功能分类科目划分,共分为5类,其中:
1.204类公共安全支出39,612.92万元,占支出总预算70.87%,同比增加4,580.09万元,增长13.07%。
2.208类社会保障和就业支出5,982.56万元,占支出总预算10.70%,同比增加2,075.52万元,增长53.12%。
3.210类卫生健康支出2,028.80万元,占总预算3.63%,同比减少51.29万元,下降2.47%。
4.221类住房保障支出2,226.52万元,占支出总预算3.98%,同比增加97.82万元,增长4.60%。
5.212类城乡社区支出6,044.6万元,占支出总预算10.81%,同比增加240.6万元,增长4.15%。
(二)按照支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
1.基本支出预算
基本支出预算34,210.31万元,占支出总预算的61.20%,同比增加6,018.39万元,增长21.35%。其中:
(1)工资福利支出预算27,003.80万元,占基本支出预算的78.93%,同比增加5,256.10万元,增长24.17%。增长的原因:一是本年新增公务员绩效考评奖金3,088.80万元;二是本年新增公务员奖励奖金79.80万元;三是本年新增职业年金1,484.36万元;四是政策性增资增加工资性支出603.14万元。
(2)商品和服务支出预算5,350.66万元,占基本支出预算的15.64%,同比增加297.96万元,增长5.90%。增长的主要原因:一是本年新增四所、五所机关事业单位伙食补助费166.17万元;二是本年新增在职人员物业服务补贴131.79 万元。
(3)对个人和家庭的补助预算1,855.85万元,占基本支出预算的5.42%,同比增加464.33万元,增长33.37%。增长的主要原因:一是政策性增资增加离休费及其他对个和家庭补助支出88.22万元;二是本年新增离退休人员生活补助319.68万元;三是本年新增离退休人员物业服务补贴56.43万元。
2.项目支出预算
项目支出预算21,685.09万元,占支出总预算的38.80%,同比增加924.35万元,增长4.45%。增长的主要原因:一是新增援疆工作经费361.74万元;二是根据《司法部戒毒管理局关于推进智慧戒毒信息化体系建设的指导意见》的要求,建设全国智慧戒毒信息化体系,本年新增信息化建设项目资金1,842.00万元;三是因场所安全稳定的需要增加辅警经费244.40万元;四是本年新增人民警察住房公积金弥补经费334.02万元;五是所政设施建设项目资金减少1,002.38万元;六是本年人民警察法定工作日之外加班补贴不列入部门预算,减少869.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算50,732.31万元,财政拨款支出预算50,732.31万元,收支预算同比增加5,708.39万元,增长12.68%,增长的主要原因:一是公务员绩效考评奖金、职业年金列入年初部门预算;二是政策性增资等增加工资性支出;三是落实我区戒毒场所改(扩)建项目资金缺口,增加政府性基金拨款。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出预算44,712.31万元,同比增加5,492.39万元,增长14.00%,其中基本支出预算34,210.31万元,占支出总预算的76.51%,同比增加6,018.39万元,增长21.35%;项目支出预算10,502.00万元,占支出总预算的23.49%,同比减少526.00万元,下降4.77%。
(一)基本支出增长的原因。一是本年新增公务员绩效考评奖金3,088.80万元;二是本年新增公务员奖励奖金79.80万元;三是本年新增职业年金1,484.36万元;四是政策性增资增加工资性支出603.14万元;五是本年新增四所、五所机关事业单位伙食补助费166.17万元;六是本年新增在职人员物业服务补贴131.79 万元;七是政策性增资增加离休费及其他对个和家庭补助支出88.22万元;八是本年新增离退休人员生活补助319.68万元;九是本年新增离退休人员物业服务补贴56.43万元。
(二)项目支出预算减少的原因。一是本年人民警察法定工作日之外加班补贴不列入部门预算,减少869.00万元;二是压减本部门出国(境)经费17.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年基本支出预算34,210.31万元,占支出总预算的76.51%,同比增加6,018.39万元,增长21.35%。其中:
(一)工资福利支出预算27,003.80万元,占基本支出预算78.93%,同比增加5,256.10万元,增长24.17%。增长的原因:一是本年新增公务员绩效考评奖金3,088.80万元;二是本年新增公务员奖励奖金79.80万元;三是本年新增职业年金1,484.36万元;四是政策性增资增加工资性支出603.14万元。
(二)商品和服务支出预算5,350.66万元,占基本支出预算的15.64%,同比增加297.96万元,增长5.90%。增长的主要原因:一是本年新增四所、五所机关事业单位伙食补助费166.17万元;二是本年新增在职人员物业服务补贴131.79 万元。
(三)对个人和家庭的补助预算1,855.85万元,占基本支出预算5.42%,同比增加464.33万元,增长33.37%。增长的主要原因:一是政策性增资增加离休费及其他对个和家庭补助支出88.22万元;二是本年新增离退休人员生活补助319.68万元;三是本年新增离退休人员物业服务补贴56.43万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算311.06万元,同比减少49.21万元,下降13.66%。其中:
1.因公出国(境)经费无预算,同比减少17.00万元,减少的主要原因:根据自治区统一部署,2019年因公出国(境)经费统一由自治区外事办公室编制,各部门不再编制,因此本部门压减了因公出国(境)经费17.00万元。
2.公务接待费预算116.19万元,同比减少26.21万元,下降18.41%,根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2019年公务接待费预算。
3.公务用车购置费无安排,同比无变化。
4.公务用车运行维护费194.87万元,同比减少6.00万元,下降了2.99%,下降的主要原因:根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2019年公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算情况说明
(一)政府性基金收入预算说明
2019年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入6,020.00万元,同比增加216.00万元,增长3.72%,主要是将已上缴自治区国库的第一强制隔离戒毒所土地出让收入安排用于戒毒场所基本建设缺口经费。
(二)政府性基金支出预算说明
2019年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出6,020.00万元,同比增加216.00万元,增长3.72%,均为项目支出,其中安排广西戒毒管理局本级广西百色强制隔离戒毒所基本建设配套资金4,000.00万元;广西第一强制隔离戒毒所迁建项目45.00万元;广西第三强制隔离戒毒所场所改(扩)建二期工程1,500.00万元;广西第四强制隔离戒毒所场所拆除重建前期费用100.00万元;广西第五强制隔离戒毒所中门门禁、监控及相关设施设备购置151.00万元;广西女子强制隔离戒毒所心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心等区域的建设及维修资金224.00万元。
(三)政府性基金预算收入支出增加的原因
2019年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出6,020.00万元,同比增加216.00万元,增长3.72%,主要是增加广西女子强制隔离戒毒所基础设施维修资金。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年自治区戒毒局本级及下属单位共9个行政机关,财政安排机关运行经费预算5,350.66万元,同比增加297.96万元,增长5.90%,增长的原因是2019年增加机关事业单位伙食补助费及物业服务补贴。经费具体安排:办公费383.24万元、印刷费36.94万元、水费149.30万元、电费324.90万元、邮电费325.35万元、差旅费517.06万元、维修(护)费233.24万元、会议费11.42万元、培训费75.22万元、公务接待费116.19万元、劳务费18.52万元、工会经费371.07万元、 福利费51.53万元、公务用车运行维护费194.87万元、其他交通费用1,556.40万元、其他商品和服务支出985.32万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算13,418.12万元,同比增加1,702.65万元,增长14.53%。
其中:政府集中采购预算568.22万元,占政府采购预算的4.23%,同比减少882.66万元,下降60.84%,原因是部门集中采购预算相比上年所占比重增大。
部门集中采购预算12,664.70万元,占政府采购预算的94.39%,同比增加3,405.20万元,增长36.78%,原因是在部门集中采购预算中增加了一般公共预算的“智慧戒毒”信息化建设项目和政府性基金预算的基本建设项目。
分散采购预算185.20万元,占政府采购预算的1.38%,同比减少819.89万元,下降81.57%,原因是部门集中采购预算相比上年所占比重增大。
(三)国有资产占用情况说明
2019年年初资产总计133,595.83万元,同比增加22,704.01万元,增长20.47%,其中:
(一)流动资产16,725.79万元,占资产总额的12.52%,同比增加6,161.14万元,增长58.32%,增长的原因是新建及改扩建等项目预付采购合同款;
(二)固定资产43,443.47万元(其中房屋建筑物24,017.21万元,公务车辆76辆共1,905.04万元),占资产总额的32.52%,同比增加833.64万元,增长2%;
(三)在建工程62,529.84万元,占资产总额的46.81%,同比增加15,537.70万元,增长33.06%,增长的原因是场所新建及改扩建项目全面推进;
(四)无形资产10,896.74万元(其中土地使用权10,083.84万元),占资产总额的8.16%,同比增加171.53万元,增长1.6%。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年纳入预算绩效编制范围的共有23个项目,具体是:
1.基层所强制隔离戒毒人员生活费项目7个,预算金额2,826.00万元,绩效目标是按标准提供生活实物量标准,确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。
2.基层所三类岗位工人经费项目5个,预算金额2,308.43万元,绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出,做好后勤保障服务,保证场所的安全稳定。
3.基层所戒毒业务经费项目4个,预算金额917.02万元,绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障,维护场所正常秩序。
4.广西第二强制隔离戒毒所辅警经费项目,预算金额221.00万元,绩效目标是落实辅警经费,招聘50名辅助警务人员,充足场所警力,保障场所戒毒业务正常开展,确保场所安全稳定。
5.广西第二强制隔离戒毒所中门改造项目,预算金额358.00万元,绩效目标是按标准化改造该所管教大院中门,消除安全隐患,提高场所安全防范能力。
6. 广西第三强制隔离戒毒所场所改(扩)建二期工程项目,预算金额1,500.00万元,绩效目标是解决改(扩)建二期工程建设资金缺口,顺利完成项目建设,提高场所收治能力。
7. 广西第三强制隔离戒毒所场所多功能教学综合楼教学设备项目,预算金额300.00万元,绩效目标是购置多功能教学综合楼教学设备,满足2000名戒毒人员大型教育矫治活动,以及 900名戒毒人员按分班、分期开展日常教学、康复训练、职业培训、心理咨询等教育矫治活动。
8. 广西第六强制隔离戒毒所建立全国统一戒毒工作基本模式项目,预算金额300.00万元,绩效目标是建立科学、统一、规范的司法行政戒毒工作基本模式,构建区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系,形成更加完善的工作标准、流程和制度,基层基础更加坚实,工作特色更加明显,戒治质量更加优良的工作格局,推动戒毒工作提升到新的更高水平。
9. 移动警务指挥调度平台运行费项目,预算金额240.00万元,绩效目标是保障全区司法行政戒毒系统移动警务指挥调度平台运正常运行,以满足戒毒场所应急指挥、突发事件处置、即时通讯和移动办公的需要,确保戒毒管理场所无安全事故发生。
10.广西百色强制隔离戒毒所基本建设配套资金,预算金额4,000.00万元,绩效目标是落实配套资金,建设1栋戒毒人员医疗用房、1栋戒毒人员帮教用房,修建挡土墙,场所高压配电、道路、绿化等,保证2019年底完成广西百色强制隔离戒毒所基建任务。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: