目 录
第一部分:部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分: 2016年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
表二:财政拨款收支总表
表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)
表四:一般公共预算基本支出表
表五:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)
表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表八:收入预算总表
表九:支出预算总表
第三部分: 2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
一、主管部门基本情况
广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,组织实施全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作和指导支持社区戒毒、社区康复工作。
二、人员构成及所属预算单位的情况
2016年部门预算单位组成共9个,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
南宁市 |
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局(本级) |
南宁市 |
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
柳州市 |
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
北海市 |
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
第二部分:戒毒管理局及所属单位2016年部门预算报表
表一:部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
28,191.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.经费拨款 |
28,191.98 |
二、外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
26,491.98 |
三、国防支出 |
|
(2)中央补助 |
1,700.00 |
四、公共安全支出 |
35,329.48 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
264.96 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
1,381.99 |
(6)其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
7,285.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
7,285.00 |
十三、农林水支出 |
|
1.自治区本级 |
7,285.00 |
十四、交通运输支出 |
|
2.中央补助 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
3.专项债务收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十七、金融支出 |
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
1.教育收费收入安排的资金 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
2.其他收入安排的资金 |
|
二十、住房保障支出 |
1,369.25 |
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
1,697.87 |
二十一、粮油物资储备支出 |
|
1.事业收入安排的资金 |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
2.经营收入安排的资金 |
|
二十三、预备费 |
|
3.其他收入安排的资金 |
1,697.87 |
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
37,174.85 |
本 年 支 出 合 计 |
45,630.68 |
六、上年结余收入 |
8,455.83 |
二十四、结转下年支出 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
7,345.14 |
1.一般公共服务支出 |
|
(1)自治区本级 |
703.06 |
2.外交支出 |
|
(2)中央补助 |
6,642.08 |
3.国防支出 |
|
(3)一般债务收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
5.教育支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
6.科学技术支出 |
|
(2)中央补助 |
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
(3)专项债务收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
9.社会保险基金支出 |
|
4.其他结转 |
1,110.69 |
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
11.节能环保支出 |
|
其中:一般公共预算拨款净结余 |
|
12.城乡社区支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
13.农林水支出 |
|
(2)中央补助 |
|
14.交通运输支出 |
|
(3)一般债务收入 |
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
政府性基金预算拨款净结余 |
|
16.商业服务业等支出 |
|
(1)自治区本级 |
|
17.金融支出 |
|
(2)中央补助 |
|
18.援助其他地区支出 |
|
(3)专项债务收入 |
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
国有资本经营预算拨款净结余 |
|
20.住房保障支出 |
|
其他净结余 |
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
27、债务利息支出 |
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
45,630.68 |
支 出 总 计 |
45,630.68 |
表二:财政拨款收支总表
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
28,191.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.经费拨款 |
28,191.98 |
二、外交支出 |
|
(1)自治区本级 |
26,491.98 |
三、国防支出 |
|
(2)中央补助 |
1,700.00 |
四、公共安全支出 |
32,520.92 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
264.96 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
1,381.99 |
(6)其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
3.一般债务收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
7,285.00 |
二、政府性基金预算拨款 |
7,285.00 |
十三、住房保障支出 |
1,369.25 |
1.自治区本级 |
7,285.00 |
|
|
2.中央补助 |
|
|
|
3.专项债务收入 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
35,476.98 |
本 年 支 出 合 计 |
42,822.12 |
六、上年结余收入 |
7,345.14 |
二十四、结转下年支出 |
|
1.一般公共预算拨款结转 |
7,345.14 |
|
|
(1)自治区本级 |
703.06 |
|
|
(2)中央补助 |
6,642.08 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
42,822.12 |
支 出 总 计 |
42,822.12 |
表三:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)
单位:万元
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
合计 |
合计 | ||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
|
|
|
合计 |
28,191.98 |
19,744.98 |
8,447.00 |
204 |
|
|
公共安全支出 |
25,178.78 |
16,731.78 |
8,447.00 |
|
08 |
|
强制隔离戒毒 |
25,178.78 |
16,731.78 |
8,447.00 |
204 |
08 |
01 |
行政运行(强制隔离戒毒) |
16,731.78 |
16,731.78 |
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务(强制隔离戒毒) |
275.48 |
|
275.48 |
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
2,965.85 |
|
2,965.85 |
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
788.04 |
|
788.04 |
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
1,580.00 |
|
1,580.00 |
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
2,837.63 |
|
2,837.63 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
264.96 |
264.96 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
264.96 |
264.96 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
264.96 |
264.96 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,378.99 |
1,378.99 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
1,378.99 |
1,378.99 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
945.31 |
945.31 |
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
433.68 |
433.68 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,369.25 |
1,369.25 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,369.25 |
1,369.25 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1,369.25 |
1,369.25 |
|
表四:一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额(万元) | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
19,744.98 |
301 |
|
工资福利支出 |
14,637.79 |
301 |
1 |
基本工资 |
4,673.83 |
|
2 |
津贴补贴 |
6,347.08 |
|
3 |
奖金 |
389.48 |
|
4 |
社会保障缴费 |
3,227.40 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
0 |
302 |
|
商品和服务支出 |
2,530.80 |
302 |
1 |
办公费 |
15.03 |
|
2 |
印刷费 |
3.74 |
|
5 |
水费 |
2.99 |
|
6 |
电费 |
11.9 |
|
7 |
邮电费 |
9.25 |
|
9 |
物业管理费 |
4.83 |
|
11 |
差旅费 |
43.66 |
|
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
2.24 |
|
14 |
租赁费 |
|
|
15 |
会议费 |
11.42 |
|
16 |
培训费 |
2.31 |
|
17 |
公务接待费 |
250.49 |
|
18 |
专用材料费 |
|
|
26 |
劳务费 |
2.52 |
|
28 |
工会经费 |
228.21 |
|
29 |
福利费 |
5.03 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1,937.18 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,576.39 |
303 |
1 |
离休费 |
202.95 |
|
5 |
生活补助 |
0 |
|
7 |
医疗费 |
433.68 |
|
11 |
住房公积金 |
1,369.25 |
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
570.51 |
表五:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
单位:万元
科目编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
|
|
|
合计 |
7,285.00 |
|
7,285.00 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
7,285.00 |
|
7,285.00 |
|
8 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,285.00 |
|
7,285.00 |
212 |
8 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,285.00 |
|
7,285.00 |
表六:部门支出表(全口径分经济分类科目)
单位:万元
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
类 |
款 |
|
|
|
|
|
* |
* |
*** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
45,630.68 |
19,744.98 |
25,885.70 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
16,472.45 |
14,637.79 |
1,834.66 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
5,161.55 |
4,673.83 |
487.72 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
7,112.83 |
6,347.08 |
765.75 |
|
|
03 |
奖金 |
425.72 |
389.48 |
36.24 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
3,645.20 |
3,227.40 |
417.80 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
127.15 |
0.00 |
127.15 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
7,394.54 |
2,530.80 |
4,863.74 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1,486.44 |
15.03 |
1,471.41 |
|
|
02 |
印刷费 |
22.14 |
3.74 |
18.40 |
|
|
05 |
水费 |
103.99 |
2.99 |
101.00 |
|
|
06 |
电费 |
173.10 |
11.90 |
161.20 |
|
|
07 |
邮电费 |
24.40 |
9.25 |
15.15 |
|
|
09 |
物业管理费 |
20.40 |
4.83 |
15.57 |
|
|
11 |
差旅费 |
186.80 |
43.66 |
143.14 |
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
366.50 |
2.24 |
364.26 |
|
|
14 |
租赁费 |
146.00 |
|
146.00 |
|
|
15 |
会议费 |
30.00 |
11.42 |
18.58 |
|
|
16 |
培训费 |
422.02 |
2.31 |
419.71 |
|
|
17 |
公务接待费 |
276.00 |
250.49 |
25.51 |
|
|
18 |
专用材料费 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
被装购置费 |
302.20 |
|
302.20 |
|
|
26 |
劳务费 |
1,523.27 |
2.52 |
1,520.75 |
|
|
28 |
工会经费 |
248.93 |
228.21 |
20.72 |
|
|
29 |
福利费 |
38.15 |
5.03 |
33.12 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1,939.60 |
1,937.18 |
2.42 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
6,777.27 |
2,576.39 |
4,200.88 |
|
303 |
01 |
离休费 |
202.95 |
202.95 |
0.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
3,844.75 |
0.00 |
3,844.75 |
|
|
07 |
医疗费 |
444.48 |
433.68 |
10.80 |
|
|
11 |
住房公积金 |
1,714.58 |
1,369.25 |
345.33 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
570.51 |
570.51 |
0.00 |
|
309 |
|
基本建设支出 |
4,571.17 |
|
4,571.17 |
|
309 |
01 |
房屋建筑物购建 |
3,521.17 |
|
3,521.17 |
|
|
05 |
基础设施建设 |
1,050.00 |
|
1,050.00 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
10,415.25 |
|
10,415.25 |
|
310 |
01 |
房屋建筑物购建 |
1,337.02 |
|
1,337.02 |
|
|
02 |
办公设备购置 |
256.98 |
|
256.98 |
|
|
03 |
专用设备购置 |
1,926.31 |
|
1,926.31 |
|
|
05 |
基础设施建设 |
972.59 |
|
972.59 |
|
|
06 |
大型修缮 |
560.35 |
|
560.35 |
|
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
09 |
土地补偿 |
5,142.00 |
|
5,142.00 |
|
表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
项 目 |
2016年预算数(全口径) |
其中:公共财政资金安排预算数 |
合 计 |
293.00 |
278.00 |
1.因公出国(境)费 |
17.00 |
17.00 |
2.公务接待费 |
276.00 |
261.00 |
3.公务用车费 |
|
|
(1)公务用车运行费 |
|
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
表八:收入预算总表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
目 |
合计 |
经费拨款 |
合计 |
自治区本级 |
中央补助 |
合计 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结转 |
其他结转 |
历年净结余可安排的资金 | |||||||
小计 |
自治区本级 |
中央补助 |
小计 |
自治区本级 |
中央补助 | ||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
14 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
合计 |
45,630.68 |
28,191.98 |
28,191.98 |
26,491.98 |
1,700.00 |
7,285.00 |
7,285.00 |
|
1,697.87 |
1,697.87 |
8,455.83 |
7,345.14 |
703.06 |
6,642.08 |
1,110.69 |
|
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
45,630.68 |
28,191.98 |
28,191.98 |
26,491.98 |
1,700.00 |
7,285.00 |
7,285.00 |
|
1,697.87 |
1,697.87 |
8,455.83 |
7,345.14 |
703.06 |
6,642.08 |
1,110.69 |
|
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
6,694.32 |
1,762.88 |
1,762.88 |
1,322.88 |
440.00 |
3,169.00 |
3,169.00 |
|
|
|
1,762.44 |
889.22 |
|
889.22 |
873.22 |
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
3,169.00 |
|
|
|
|
3,169.00 |
3,169.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
1,762.88 |
1,762.88 |
1,762.88 |
1,322.88 |
440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
889.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
889.22 |
889.22 |
|
889.22 |
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
873.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
873.22 |
|
|
|
873.22 |
|
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
11,449.54 |
6,757.18 |
6,757.18 |
6,277.18 |
480.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
308.09 |
308.09 |
384.27 |
384.27 |
|
384.27 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
4,000.00 |
|
|
|
|
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
308.09 |
|
|
|
|
|
|
|
308.09 |
308.09 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
6,757.18 |
6,757.18 |
6,757.18 |
6,277.18 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
384.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
384.27 |
384.27 |
|
384.27 |
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
4,966.92 |
3,282.46 |
3,282.46 |
3,247.46 |
35.00 |
|
|
|
364.44 |
364.44 |
1,320.02 |
1,320.02 |
276.00 |
1,044.02 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
364.44 |
|
|
|
|
|
|
|
364.44 |
364.44 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
3,282.46 |
3,282.46 |
3,282.46 |
3,247.46 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
1,320.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,320.02 |
1,320.02 |
276.00 |
1,044.02 |
|
|
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
3,483.86 |
3,171.99 |
3,171.99 |
3,137.99 |
34.00 |
59.00 |
59.00 |
|
222.87 |
222.87 |
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
59.00 |
|
|
|
|
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
3,171.99 |
3,171.99 |
3,171.99 |
3,137.99 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
03 |
99 |
|
|
其他收入 |
222.87 |
|
|
|
|
|
|
|
222.87 |
222.87 |
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
5,396.30 |
3,192.97 |
3,192.97 |
3,192.97 |
|
|
|
|
262.16 |
262.16 |
1,941.17 |
1,881.17 |
375.00 |
1,506.17 |
60.00 |
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
262.16 |
|
|
|
|
|
|
|
262.16 |
262.16 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
3,192.97 |
3,192.97 |
3,192.97 |
3,192.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
1,881.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,881.17 |
1,881.17 |
375.00 |
1,506.17 |
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
5,782.30 |
3,855.64 |
3,855.64 |
3,579.64 |
276.00 |
|
|
|
106.19 |
106.19 |
1,820.47 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
160.47 |
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
106.19 |
|
|
|
|
|
|
|
106.19 |
106.19 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
3,855.64 |
3,855.64 |
3,855.64 |
3,579.64 |
276.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
1,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,660.00 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
160.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160.47 |
|
|
|
160.47 |
|
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
3,856.09 |
2,594.09 |
2,594.09 |
2,574.09 |
20.00 |
|
|
|
155.00 |
155.00 |
1,107.00 |
1,107.00 |
50.00 |
1,057.00 |
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
155.00 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
2,594.09 |
2,594.09 |
2,594.09 |
2,574.09 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
1,107.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
,
|
1,107.00 |
1,107.00 |
50.00 |
1,057.00 |
|
|
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
3,450.73 |
3,101.73 |
3,101.73 |
2,686.73 |
415.00 |
42.00 |
42.00 |
|
250.54 |
250.54 |
56.46 |
56.46 |
2.06 |
54.40 |
|
|
102 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
250.54 |
|
|
|
|
|
|
|
250.54 |
250.54 |
|
|
|
|
|
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
42.00 |
|
|
|
|
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
3,101.73 |
3,101.73 |
3,101.73 |
2,686.73 |
415.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
56.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.46 |
56.46 |
2.06 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
129009 |
广西北海戒毒康复所 |
550.62 |
473.04 |
473.04 |
473.04 |
|
15.00 |
15.00 |
|
28.58 |
28.58 |
34.00 |
17.00 |
|
17.00 |
17.00 |
|
103 |
01 |
48 |
99 |
|
其他土地出让收入 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
99 |
99 |
|
|
其他收入 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
|
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
106 |
01 |
|
|
|
经费拨款 |
473.04 |
473.04 |
473.04 |
473.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
08 |
01 |
|
|
一般公共预算上年结余收入 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
110 |
08 |
99 |
|
|
其他上年结余收入 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.00 |
|
|
|
17.00 |
|
表九:支出预算总表
单位:万元
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年自治区戒毒管理局收入总预算45,630.68万元,同比增加16,364.00万元,增长55.91%。其中:
公共财政预算拨款28,191.98万元,同比增加2,925.95万元,增长11.58%。
政府性基金拨款7285万元,同比增加5,485万元,增长304%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,697.87万元,同比增加240.13万元,增长16.47%。
上年结余收入8,455.83万元,同比增加7,712.92万元,增长10倍。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算45,630.68万元,基本支出预算19,744.98万元,占支出总预算43.27%,同比增加2,326.95万元,增长13.36%;项目支出25,885.70万元,占支出总预算56.73%,同比增加14,037.05万元,增长118.47%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)204类公共安全支出35,329.48万元,占支出总预算77.42%,同比增加13,039.21万元,增长58.50%。
(2)208类社会保障和就业支出264.96万元,占支出总预算0.58%,同比减少2625.95万元,下降90.83%。
(3)210类医疗卫生支出1,381.99万元,占总预算3.03%,同比增加218.84万元,增长18.81%。
(4)221类住房保障支出1,369.25万元,占支出总预算18.81%,同比增加246.90万元,增长22%。
(5)城乡社区支出7,285.00万元,占支出总预算15.97%,同比增加5485万元,增长304.72%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算
基本支出预算19,744.98万元,占支出总预算43.27%,同比增加2,326.95万元,增长13.36%。
工资福利支出预算14,637.79万元,占基本支出预算74.13%,同比增加4,510.45万元,增长44.54%。
商品和服务支出预算2,530.80万元,占基本支出预算12.82%,同比增加50.10万元,增加2.02%。
对个人和家庭的补助预算2,576.39万元,占基本支出预算13.05%,同比减少2,233.60万元,下降46.44%。
(2)项目支出预算
项目支出25,885.70万元,占支出总预算56.73%,同比增加14,037.05万元,增长118.47%。其中:
工资福利支出预算1,834.66万元,占项目支出预算的7.09%;
商品和服务支出预算4,863.74万元,占项目支出预算的18.79%;
对个人和家庭的补助预算4,200.88万元,占项目支出预算的16.23%;
基本建设支出预算4,571.17万元,占项目支出预算的17.66%;
其他资本性支出10,415.25万元,占项目支出预算的40.24%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出28,191.98万元,其中:基本支出19,744.98万元,项目支出8,447.00万元,其中:
204801行政运行(强制隔离戒毒)16,731.78万元;
204802一般行政管理事务(强制隔离戒毒)275.48万元;
204804强制隔离戒毒人员生活2,965.85万元;
204805强制隔离戒毒人员教育788.04万元;
204806所政设施建设1,580.00万元;
204899其他强制隔离戒毒支出2,837.63万元;
208501归口管理的行政单位离退休264.96万元;
210501行政单位医疗945.31万元;
210503公务员医疗补助433.68万元;
221201住房公积金1,369.25万元。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2016年部门预算共安排的“三公”经费支出预算293.00万元(全口径),同比减少562万元,其中:公务用车购置及运行维护费无,同比减少497万元;因公出国(境)经费支出预算17.00万元,同比减少65万元;公务接待费支出预算276.00万元,同比无变化。
(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算278.00万元,同比减少484万元,主要原因是公车改革仍在进行,公务车购置及运行维护费尚未编入2016年部门预算。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算17.00万元,同比无增无减,主要是赴越南等东南亚国家考察学习,加强国际禁毒合作,交流戒毒工作业务,计划出访2批次共12人次。
2.公务接待费2016年预算261.00万元,同比无增无减。
3.公务用车购置及运行维护费无,同比减少484万元,主要原因是公车改革仍在进行,公务车购置及运行维护费尚未编入2016年部门预算。
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
合计 |
45,630.68 |
19,744.98 |
14,637.79 |
2,530.80 |
2,576.39 |
25,885.70 |
1,834.66 |
4,863.74 |
4,200.88 |
4,571.17 |
10,415.25 |
|
|
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
35,329.48 |
16,731.78 |
13,692.48 |
2,468.79 |
570.51 |
18,597.70 |
1,834.66 |
3,693.33 |
4,197.88 |
4,571.17 |
4,300.66 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
公安 |
5,828.19 |
|
|
|
|
5,828.19 |
|
|
|
4,571.17 |
1,257.02 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
强制隔离戒毒 |
29,501.29 |
16,731.78 |
13,692.48 |
2,468.79 |
570.51 |
12,769.51 |
1,834.66 |
3,693.33 |
4,197.88 |
|
3,043.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
264.96 |
264.96 |
|
62.01 |
202.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
264.96 |
264.96 |
|
62.01 |
202.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,381.99 |
1,378.99 |
945.31 |
|
433.68 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
公共卫生 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
1,378.99 |
1,378.99 |
945.31 |
|
433.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
7,285.00 |
|
|
|
|
7,285.00 |
|
1,170.41 |
|
|
6,114.59 |
|
|
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7,285.00 |
|
|
|
|
7,285.00 |
|
1,170.41 |
|
|
6,114.59 |
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
1,369.25 |
1,369.25 |
|
|
1,369.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
1,369.25 |
1,369.25 |
|
|
1,369.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
45,630.68 |
19,744.98 |
14,637.79 |
2,530.80 |
2,576.39 |
25,885.70 |
1,834.66 |
4,863.74 |
4,200.88 |
4,571.17 |
10,415.25 |
|
|
|
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
6,694.32 |
881.30 |
623.47 |
135.47 |
122.36 |
5,813.02 |
17.30 |
1,335.80 |
640.00 |
|
3,819.92 |
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
738.00 |
738.00 |
584.50 |
129.15 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
02 |
|
一般行政管理事务(强制隔离戒毒) |
450.48 |
|
|
|
|
450.48 |
|
410.48 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
195.00 |
|
|
|
|
195.00 |
|
195.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
1,232.44 |
|
|
|
|
1,232.44 |
|
112.52 |
|
|
1,119.92 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
766.10 |
|
|
|
|
766.10 |
17.30 |
148.80 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
45.88 |
45.88 |
|
6.32 |
39.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
38.97 |
38.97 |
38.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,169.00 |
|
|
|
|
3,169.00 |
|
469.00 |
|
|
2,700.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
58.45 |
58.45 |
|
|
58.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
11,449.54 |
5,061.57 |
3,850.65 |
,
653.14 |
557.78 |
6,387.97 |
384.62 |
996.07 |
688.42 |
|
4,318.86 |
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
4,385.58 |
4,385.58 |
3,609.98 |
625.18 |
150.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
559.30 |
|
|
|
|
559.30 |
|
10.20 |
549.10 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
125.70 |
|
|
|
|
125.70 |
|
120.70 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
904.27 |
|
|
|
|
904.27 |
|
|
|
|
904.27 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
798.70 |
|
|
|
|
798.70 |
384.62 |
279.76 |
134.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
74.32 |
74.32 |
|
27.96 |
46.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
240.67 |
240.67 |
240.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,000.00 |
|
|
|
|
4,000.00 |
|
585.41 |
|
|
3,414.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
361.00 |
361.00 |
|
|
361.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
4,966.92 |
2,224.72 |
1,593.56 |
250.71 |
380.45 |
2,742.20 |
344.21 |
405.86 |
608.06 |
|
1,384.07 |
|
|
|
|
204 |
02 |
17 |
|
拘押收教场所管理 |
1,257.02 |
|
|
|
|
1,257.02 |
|
|
|
|
1,257.02 |
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
1,784.77 |
1,784.77 |
1,476.66 |
246.58 |
61.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
444.15 |
|
|
|
|
444.15 |
|
8.10 |
436.05 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
122.00 |
|
|
|
|
122.00 |
|
96.15 |
|
|
25.85 |
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
95.00 |
|
|
|
|
95.00 |
|
|
|
|
95.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
821.03 |
|
|
|
|
821.03 |
344.21 |
301.61 |
169.01 |
|
6.20 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
45.94 |
45.94 |
|
4.13 |
41.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
|
重大公共卫生专项 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
116.90 |
116.90 |
116.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
129.44 |
129.44 |
|
|
129.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
147.67 |
147.67 |
|
|
147.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
3,483.86 |
2,563.00 |
1,811.34 |
319.34 |
432.32 |
920.86 |
241.67 |
318.62 |
296.57 |
|
64.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
2,071.51 |
2,071.51 |
1,691.52 |
309.51 |
70.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
213.85 |
|
|
|
|
213.85 |
|
3.90 |
209.95 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
61.15 |
|
|
|
|
61.15 |
|
61.15 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
64.00 |
|
|
|
|
64.00 |
|
|
|
|
64.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
522.86 |
|
|
|
|
522.86 |
241.67 |
194.57 |
86.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
59.07 |
59.07 |
|
9.83 |
49.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
119.82 |
119.82 |
119.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
143.45 |
143.45 |
|
|
143.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59.00 |
|
|
|
|
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
169.15 |
169.15 |
|
|
169.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
5,396.30 |
2,452.81 |
1,791.14 |
309.91 |
351.76 |
2,943.49 |
173.97 |
419.78 |
452.57 |
1,871.17 |
26.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
17 |
|
拘押收教场所管理 |
1,871.17 |
|
|
|
|
1,871.17 |
|
|
|
1,871.17 |
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
2,047.99 |
2,047.99 |
1,672.66 |
305.64 |
69.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
394.80 |
|
|
|
|
394.80 |
|
|
394.80 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.20 |
|
|
|
|
90.20 |
|
74.20 |
|
|
16.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
577.32 |
|
|
|
|
577.32 |
173.97 |
345.58 |
57.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
21.82 |
21.82 |
|
4.27 |
17.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
118.48 |
118.48 |
118.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
97.25 |
97.25 |
|
|
97.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
167.27 |
167.27 |
|
|
167.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
5,782.30 |
2,529.82 |
1,952.04 |
318.53 |
259.25 |
3,252.48 |
265.57 |
423.81 |
615.10 |
1,650.00 |
298.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
17 |
|
拘押收教场所管理 |
1,650.00 |
|
|
|
|
1,650.00 |
|
|
|
1,650.00 |
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
2,220.48 |
2,220.48 |
1,830.04 |
314.19 |
76.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
526.40 |
|
|
|
|
526.40 |
|
9.60 |
516.80 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
118.60 |
|
|
|
|
118.60 |
|
106.60 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
286.00 |
|
|
|
|
286.00 |
|
|
|
|
286.00 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
671.48 |
|
|
|
|
671.48 |
265.57 |
307.61 |
98.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
4.34 |
4.34 |
|
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
122.00 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
183.00 |
183.00 |
|
|
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
3,856.09 |
1,982.58 |
1,534.32 |
244.49 |
203.77 |
1,873.51 |
136.24 |
358.58 |
283.69 |
1,050.00 |
45.00 |
|
|
|
|
204 |
02 |
17 |
|
拘押收教场所管理 |
1,050.00 |
|
|
|
|
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
1,740.74 |
1,740.74 |
1,438.43 |
242.38 |
59.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
263.20 |
|
|
|
|
263.20 |
|
52.00 |
211.20 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
61.80 |
|
|
|
|
61.80 |
|
61.80 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
77.00 |
|
|
|
|
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
421.51 |
|
|
|
|
421.51 |
136.24 |
167.78 |
72.49 |
|
45.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
2.11 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
95.89 |
95.89 |
95.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
143.84 |
143.84 |
|
|
143.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
3,450.73 |
1,794.24 |
1,305.42 |
248.98 |
239.84 |
1,656.49 |
271.08 |
396.49 |
529.52 |
|
459.40 |
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
1,520.75 |
1,520.75 |
1,223.83 |
245.93 |
50.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
394.80 |
|
|
|
|
394.80 |
|
7.20 |
387.60 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.20 |
|
|
|
|
90.20 |
|
90.20 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
471.46 |
|
|
|
|
471.46 |
|
17.06 |
|
|
454.40 |
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
658.03 |
|
|
|
|
658.03 |
271.08 |
240.03 |
141.92 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
11.48 |
11.48 |
|
3.05 |
8.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
81.59 |
81.59 |
81.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
58.04 |
58.04 |
|
|
58.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42.00 |
|
|
|
|
42.00 |
|
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
122.38 |
122.38 |
|
|
122.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129009 |
广西北海戒毒康复所 |
550.62 |
254.94 |
175.85 |
50.23 |
28.86 |
295.68 |
|
208.73 |
86.95 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行(强制隔离戒毒) |
221.96 |
221.96 |
164.86 |
50.23 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
49.35 |
|
|
|
|
49.35 |
|
0.90 |
48.45 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
174.54 |
|
|
|
|
174.54 |
|
140.54 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
27.00 |
|
|
|
|
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
29.79 |
|
|
|
|
29.79 |
|
25.29 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
|
行政单位医疗 |
10.99 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
5.50 |
5.50 |
|
|
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15.00 |
|
|
|
|
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
16.49 |
16.49 |
|
|
16.49 |
|
|
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