广西司法厅2015年部门预算

第一部分：部门概况

　　广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

　　（2）管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

（3）负责全区司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任，指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作。

　　（4）拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

　　（5）负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。

　　（6）监督管理全区法律援助工作。

　　（7）指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

　　（8）组织实施全区国家司法考试工作。

　　（9）负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

　　（10）负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督，指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

　　（11）指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理机关和直属单位的人事工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各设区市管理司法局领导干部。

（12）承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责，司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处（行政审批处）、公证管理处、法律援助工作处（广西壮族自治区法律援助中心）、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处（审计处）、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部（含人事警务处、组织培训处），机关党委、离退休人员工作处、纪委（监察室）、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置，管理自治区监狱管理局（部门预算单列）、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局（部门预算单列）、广西律师协会。

司法厅2015年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会。核定行政编制130人，事业编制312人，聘用控制数26人。

第二部分：部门预算表格

一、部门收支预算总表

二、部门财政拨款支出表

三、部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

四、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算10994.54万元，同比增加1534.70万元，增长16.22%。其中：

公共财政预算拨款7322.32万元，同比增加1117.66万元，增长18.01%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金2250万元，同比增加266.31万元，增长13.42%。

未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金942.22万元，同比增加55.73万元，增长6.29%。

上年结余收入480万元，同比增加95万元，增长24.67%。

（二） 支出预算说明。

2014年支出总预算10994.54万元。基本支出2953.32万元，占支出总预算的26.86%，同比增加247.66万元,增长9.15%；项目支出8041.22万元，占支出总预算的73.14%，同比增加1287.04万元，增长19.06%。

1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出，其中：

公共安全支出5771.94万元，占支出总预算52.50%，同比增加526.76万元，增长10.04%。

教育支出4499.91万元，占支出总预算40.93%，同比增加976.62万元，增长27.72%。

社会保障和就业支出509.28万元，占支出总预算4.63%，同比增加23.29万元，增长4.79%。

医疗卫生支出85.37万元，占支出总预算0.78%，同比增加4.43万元，增长5.47%。

住房保障支出128.04万元，占支出总预算1.16%，同比增加3.60万元，增长2.89%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2953.32万元，占支出总预算的26.86%，同比增加247.66万元，增长9.15%。其中：

工资福利支出预算1161.63万元，占基本支出预算39.33%，同比增加60.22万元，增长5.47%。

商品和服务支出预算877.39万元，占基本支出预算29.71%，同比增加144.34万元，增长19.69%。

对个人和家庭的补助支出预算914.30万元，占基本支出预算30.96%，同比增加43.10万元，增长4.95%。

（2）项目支出预算

项目支出8041.22万元，占支出总预算的73.14%，同比增加1287.04万元，增长19.06%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出7322.32万元，其中：基本支出2953.32万元，项目支出4369万元。

（一）“2040601行政运行（司法）”支出1131.54万元；

（二）“2040602一般行政管理事务（司法）”支出1327.30万元；

（三）“2040603机关服务（司法）”支出40.59万元，同比增加1.85万元，增长6.55%；

（四）“2040604基层司法业务”支出644万元；

（五）“2040605普法宣传”支出170万元；

（六）“2040606律师公证管理”支出455万元；

（七）“2040607法律援助”支出250万元；

（八）“2040608司法统一考试”支出280万元；

（九）“2040609仲裁”支出10万元；

（十）“2040650事业运行（司法）”支出41.29万元；

（十一）“2050205高等教育”支出2249.91万元；

（十二）“2080501归口管理的行政单位离退休”支出509.28万元；

（十三）“2100501行政单位医疗”支出55.78万元；

（十四）“2100502事业单位医疗”支出29.59万元；

（十五）“2210201住房公积金”支出128.04万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算27万元，同比减少10万元，下降27.03％。

（二）公务接待费2015年预算138.84万元，同比减少21万元，下降13.14％。

（三）公务用车费2015年预算183.26万元，同比减少7万元，下降3.68％。其中：

1. 公务用车运行维护费2015年预算183.26万元，实有车辆51辆，同比减少7万元，下降3.68％。

2. 公务用车购置2015年预算0万元，与2014年持平。

                     广西壮族自治区司法厅

                        2015年3月10日