广西壮族自治区第七所强制隔离戒毒所2021年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

广西壮族自治区第七制隔离戒毒所,是隶属广西壮族自治区戒毒管理局的正处级建制行政机关，地处百色市百东新区，本单位成立于2020年7月，暂未设置功能科室。单位主要职责是贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策，协助制定戒毒所发展规划，并具体负责组织实施。负责强制隔离戒毒措施的执行和强制隔离戒毒人员的毒瘾戒治状态的诊断评估工作。负责对所内强制隔离戒毒人员进行管理教育、心理矫治、戒毒治疗、体能康复、习艺劳动和技能培训等工作。负责戒毒所安全稳定工作，处置突发性事件。

二、人员构成的情况

单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予公开。

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

                                                                        单位：万元

表二：部门收入总体情况表

                                                                                        单位：万元

表三：部门支出总体情况表

                                                                              单位：万元

表四：财政拨款收支总体情况表

                                                                   单位：万元

表五：一般公共财政预算支出情况表

                                                                               单位：万元

表六：一般公共预算基本支出表情况表

                                                                           单位：万元

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                             单位：万元

表八：政府性基金支出情况表

                                                                              单位：万元

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年我单位总预算4627.70万元，其中：

1、公共财政预算拨款953.94万元，增加953.94万元，原因为我单位是新建单位。

2、政府性基金预算拨款3525.52万元，增加3525.52万元，原因为我单位是新建单位。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金148.24万元，增加148.24万元，原因为我单位是新建单位。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算4627.70万元，基本支出预算153.32万元，占支出总预算29.16 %；项目支出4474.38万元，占支出总预算97.08%。

1、按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类公共安全支出1095.37万元，占支出总预算23.67%，增加1095.37万元，原因为我单位是新建单位。

（2）208类社会保障和就业支出3.45万元，占支出总预算0.07%，增加3.45万元，原因为我单位是新建单位。。

（3）210类卫生健康支出1.63万元，占支出总预算0.04%，增加1.63万元，原因为我单位是新建单位。

（4）212类城乡社区支出3525.52万元，占支出总预算76.18%，增加3525.52万元，原因为我单位是新建单位。。

（5）221类住房保障支出1.73万元，占支出总预算0.04%，增加1.73万元，原因为我单位是新建单位。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出153.32万元，占支出总预算2.92%，其中：

①工资福利支出预算19.26万元，占基本支出预算12.56%，增加19.26万元，原因为我单位是新建单位。

②商品和服务支出预算133.34万元，占基本支出预算86.97%，增加133.34万元，原因为我单位是新建单位。

③对个人和家庭的补助支出预算0.72万元，占基本支出预算0.47%，增加0.72万元，原因为我单位是新建单位。

（2）项目支出预算

项目支出4474.38万元，占支出总预算的97.08%，增加4474.38万元，原因为我单位是新建单位。其中：

1、特定目标类项目17个，预算4126.42万元；

2、其他运转类项目5个，预算347.96万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出4627.70万元，其中一般公共预算拨款953.94万，政府性基金3525.52万元。

1、一般公共预算拨款953.94万，其中基本支出预算153.32万元，项目支出800.62万元，具体安排如下：

2040801行政运行（强制隔离戒毒）146.51万元；

2040804强制隔离戒毒人员生活348.30万元；

2040805强制隔离戒毒人员教育90.00万元；

2040807信息化建设30.00万元

2040899其他强制隔离戒毒支出332.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.30万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.15万元；

2101101行政单位医疗1.05万元；

2101103公务员医疗补助0.58万元；

2210201住房公积金1.73万元。

2、政府性基金3525.52万元，均为项目支出，具体安排如下：

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3525.52万元。

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.45万元（全口径），其中：

1、公务用车运行维护费9.00万元，增加9.00万元，原因为我单位是新建单位；

2、因公出国（境）经费支出预算无安排；

3、公务接待费支出预算11.45万元，增加11.45万元，原因为我单位是新建单位。

（二）2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算20.45万元。其中：

1、公务用车运行维护费9.00万元；

2、因公出国（境）经费支出预算无安排；

3、公务接待费支出预算11.45万元；

4、公务车辆购置费73万元（自筹资金），增加73万元，原因为我单位是新建单位。

四、机关运行经费安排情况

2021年公共财政安排机关运行经费预算133.34万元，其中：办公费40.75万元，印刷费3.00万元，水费10.00万元，电费20.00万元，邮电费4.22万元，差旅费15.00万元，维修维护费8.00万元，培训费2.20万元，公务接待费11.45万元，劳务费2.00万元，工会经费0.29万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用1.44万元，其他商品和服务支出5.99万元。

五、政府采购预算情况

2021年政府采购预算3645.78万元，增加3645.78万元，原因为我单位是新建单位。其中：政府集中采购预算95.00万元（货物类88万元，服务类7万元），占政府采购预算25.99%，增加95万元，原因为我单位是新建单位。分散采购预算3550.78万元（货物类1496.18万元，工程类2000万元，服务类54.60万元），占政府采购预算74.01%，增加3550.78万元，原因为我单位是新建单位。我所根据现调整和公布的《广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》编制政府采购预算，本年不再编制部门集中采购目录，并提高了公开招标数额标准和分散采购限额标准。

六、预算绩效管理项目情况

我单位2021年预算绩效管理项目：

1、戒毒人员生活费348.30万元，绩效目标是保障1000名戒毒所戒毒人员每年的生活费支出，使戒毒人员伙食、被服实物量标准达到《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行[2013]529号）规定的最低标准，减轻戒毒人员家庭负担，确保强制隔离戒毒人员衣食以及日常用品支出等基本生活需要，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和安全稳定。

2、基建配套资金缺口经费2000万元，绩效目标是推进12个单体建筑及围墙、道路、绿化等配套并在顺利竣工，完成项目整体建设。

七、国有资产占有情况

2021年初资产总计24,495.47万元，增加24945.47万元，其中：

1. 流动资产3886.19万元（其中货币资金209.12万元），增加3886.19万元，原因为我单位是新建单位。

（二）固定资产450.53万元，增加450.53万元，原因为我单位是新建单位。

（三）在建工程678.12万元，增加678.12万元，原因为我单位是新建单位。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。