支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预算

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2021年部门预算

2021-02-22 17:25     来源:广西壮族自治区司法厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印



广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

2021年部门预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年其他事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况及主要职责

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关,位于广西南宁市玉洞大道10号,隶属广西壮族自治区戒毒管理局,为正处级建制,下设12个职能科室、4个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒所医院。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规,充分运用各种教育方法和手段,来对强制隔离戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作,使吸毒人员戒除毒瘾,成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

单位代码

单位名称

单位驻地

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

南宁市

二、机构设置及人员构成情况

2021年部门预算单位组成共1个,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。


第二部分:2021年部门预算报表





表一部门收支总体情况表




单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

5,126.44

一、一般公共服务支出


(一)经费拨款

5,126.44

二、外交支出


1.自治区本级

4,757.23

三、国防支出


2.中央补助

369.21

四、公共安全支出

4,362.54

3.一般债券收入


五、教育支出


(二)纳入一般公共预算管理的非税收入


六、科学技术支出


二、政府性基金预算拨款


七、文化体育与传媒支出


(一)自治区本级


八、社会保障和就业支出

626.87

(二)中央补助


九、卫生健康支出

181.47

(三)专项债券收入


十、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


十一、城乡社区支出


(一)自治区本级


十二、农林水支出


(二)中央补助


十三、交通运输支出


四、财政专户管理资金收入


十四、资源勘探工业信息等支出


五、事业收入


十五、商业服务业等支出


六、事业单位经营收入


十六、金融支出


七、上级补助收入


十七、援助其他地区支出


八、附属单位上缴收入


十八、自然资源海洋气象等支出


九、其他收入

318.72

十九、住房保障支出

294.28



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出


5,445.16

5,465.16

上年结转结余

20.00

结转下年支出


5,465.16

支   出   总   计

5,465.16






















二、部门收入总体情况表



















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合计

5,465.16

5,445.16

5,126.44








318.72

20.00





20.00

129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,465.16

5,445.16

5,126.44








318.72

20.00





20.00

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

5,465.16

5,445.16

5,126.44








318.72

20.00





20.00 

三、部门支出总体情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4




合计


5,465.16

3,940.98

1,524.18





129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,465.16

3,940.98

1,524.18





129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

5,465.16

3,940.98

1,524.18


204

08

01


行政运行(强制隔离戒毒)

2,866.36

2,838.36

28.00


204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

328.95


328.95


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

85.00


85.00


204

08

06


所政设施建设

403.21


403.21


204

08

07


信息化建设

30.00


30.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

649.02


649.02


208

05

01


行政单位离退休

38.32

38.32



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

392.37

392.37



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

196.18

196.18



210

11

01


行政单位医疗

181.47

181.47



221

02

01


住房公积金

294.28

294.28








四、财政拨款收支总体情况表




单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

5,126.44

一、本年支出

5,126.44

(一)一般公共预算拨款

5,126.44

(一)一般公共服务支出


1.经费拨款

5,126.44

(二)外交支出


(1)自治区本级

4,757.23

(三)国防支出


(2)中央补助

369.21

(四)公共安全支出

4,023.82

(3)一般债券收入


(五)教育支出


2.纳入一般公共预算管理的非税收入


(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(七)文化体育与传媒支出


1.自治区本级


(八)社会保障和就业支出

626.87

2.中央补助


(九)卫生健康支出

181.47

3.专项债券收入


(十)节能环保支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十一)城乡社区支出


1.自治区本级


(十二)农林水支出


2.中央补助


(十三)交通运输支出


二、上年结转结余


(十四)资源勘探工业信息等支出


(一)一般公共预算拨款


(十五)商业服务业等支出


(二)政府性基金预算拨款


(十六)金融支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

294.28



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


5,126.44

支   出   总   计

5,126.44 













五、一般公共预算支出情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

5,126.44

3,940.98

3,405.32

535.66

1,185.46





129

广西壮族自治区戒毒管理局

5,126.44

3,940.98

3,405.32

535.66

1,185.46





129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

5,126.44

3,940.98

3,405.32

535.66

1,185.46


204

08

01


行政运行(强制隔离戒毒)

2,838.36

2,838.36

2,306.92

531.44



204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

328.95




328.95


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

85.00




85.00


204

08

06


所政设施建设

339.21




339.21


204

08

07


信息化建设

30.00




30.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

402.30




402.30


208

05

01


行政单位离退休

38.32

38.32

34.10

4.22



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

392.37

392.37

392.37




208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

196.18

196.18

196.18




210

11

01


行政单位医疗

181.47

181.47

181.47




221

02

01


住房公积金

294.28

294.28

294.28











六、一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

3,940.98

3,405.32

535.66

301


工资福利支出

3,248.60

3,248.60


301

01

基本工资

704.38

704.38


301

02

津贴补贴

980.84

980.84


301

03

奖金

494.18

494.18


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

392.37

392.37


301

09

职业年金缴费

196.18

196.18


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

181.47

181.47


301

12

其他社会保障缴费

4.90

4.90


301

13

住房公积金

294.28

294.28


302


商品和服务支出

535.66


535.66

302

01

办公费

46.15


46.15

302

02

印刷费

2.00


2.00

302

05

水费

15.00


15.00

302

06

电费

40.00


40.00

302

07

邮电费

39.07


39.07

302

11

差旅费

20.00


20.00

302

13

维修(护)费

45.00


45.00

302

16

培训费

3.60


3.60

302

17

公务接待费

3.00


3.00

302

26

劳务费

2.00


2.00

302

28

工会经费

49.05


49.05

302

29

福利费

2.00


2.00

302

31

公务用车运行维护费

15.00


15.00

302

39

其他交通费用

168.78


168.78

302

99

其他商品和服务支出

85.01


85.01

303


对个人和家庭的补助

156.72

156.72


303

02

退休费

34.10

34.10


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

122.62

122.62












七、一般公共预算“三公”经费支出情况表









单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7


合计

18.00

18.00


3.00

15.00

15.00


129

广西壮族自治区戒毒管理局

18.00

18.00


3.00

15.00

15.00


129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

18.00

18.00


3.00

15.00

15.00



八、政府性基金预算支出情况表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称
(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4











第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2021年广西女子强制隔离戒毒所收入总预算5,465.16万元,支出总预算5,465.16万元,同比减少2,056.69万元,下降27.34%,下降的主要原因是拨入政府性基金预算减少。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结余;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算5,465.16万元,同比减少2,056.69万元,下降27.34%。其中:一般公共财政预算拨款5,126.44万元,占预算的93.8%,同比减少294.28万元,下降5.43%;其他收入318.72万元,占预算的5.83%,同比减少7.14万元,下降2.24%;上年结余20万元,占预算的0.37%,同比减少12万元,下降37.50%。

2021年收入预算总体减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算,压缩了项目支出。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算5,465.16万元,同比减少2,056.69万元,下降27.34%。其中:基本支出预算3,940.98万元,占支出总预算72.11%,同比增加394.56万元,增长11.13%;项目支出预算1,524.18万元,占支出总预算27.89%,同比减少2,451.25万元,下降61.66%。

(一)按照功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.公共安全支出4,362.54万元,占支出总预算79.82%,同比减少510.07万元,下降10.47%。

2.社会保障和就业支出626.87万元,占支出总预算11.47%,同比增加108.80万元,增长21%。

3.卫生健康支出181.47万元,占总预算3.32%,同比增加38.56万元,增长26.98%。

4.住房保障支出294.28万元,占支出总预算5.38%,同比增加49.29万元,增长20.12%。

(二)按照支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3,940.98万元,占支出总预算72.11%,同比增加394.56万元,增长11.16%。其中:

1)工资福利支出预算3,248.60万元,占基本支出预算

82.43%,同比增加348.54万元,增长12.02%。

2)商品和服务支出预算535.66万元,占基本支出预算

13.59%,同比增加22.12万元,增长4.31%。

3)对个人和家庭的补助支出预算156.72万元,占基本支出预算3.98%,同比增加23.90万元,增长17.99%。

2.项目支出预算。

项目支出1,524.18万元,占支出总预算27.89%,同比减少2,451.25万元,下降61.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算5,126.44万元,收入全部为一般公共预算拨款,收支预算同比减少2,037.55万元,下降28.44%;支出包括公共安全支出4,023.82万元,社会保障和就业支出626.87万元,卫生健康支出181.47万元,住房保障支出294.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出5,126.44万元,同比减少294.28万元,下降5.43%,其中:基本支出预算3,940.98万元,占支出总预算76.88%,同比增加394.56万元,增长11.13%;项目支出1,185.46万元,占支出总预算23.12%,同比减少688.84万元,下降36.75%。具体支出预算如下:

(一)行政运行2,838.36万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)强制隔离戒毒人员生活328.95万元,全部是项目支出预算。主要用于支付收治的戒毒人员全年生活费开支,包括伙食费、被服费、日用品补助费、水电费和杂支费等。

(三)强制隔离戒毒人员教育85万元,全部是项目支出预算。主要用于支付主要用于所政管理、教育矫治、戒毒康复、习艺管理等。

(四)所政设施建设339.21万元,全部是项目支出预算。主要用于支付场所配套设施维修和技术装备更新支出。

(五)信息化建设30万元,全部是项目支出预算。主要用于开展内控信息化建设支出。

(六)其他强制隔离戒毒支出402.30万元,全部是项目支出预算。主要用于支付对戒毒人员进行戒毒诊断评估、跟踪回访调查,社区戒毒,社区康复,社会延伸照管,定点结对帮扶,戒毒康复,传染病查治,对戒毒场所进行技术装备更新、所政设施维修、安全保卫、戒毒业务培训、戒毒工作宣传等。

(七)行政单位离退休38.32万元,全部是基本支出预算。主要用于支付退休人员的物业服务补贴、生活补贴等。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出392.37万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出392.37万元,全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

(十)行政单位医疗181.47万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十一)住房公积金294.28万元,全部是基本支出预算。是按国家统一规定,为单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算3,940.98万元,占支出总预算72.11%,同比增加394.56万元,增长11.13%。其中:

(一)人员经费3,405.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费535.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年部门预算公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算18万元,同比减少2.00万元,下降10%。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,同比无变化。

(二)公务接待费支出预算3.00万元,同比减少2.00万元,下降40%,减少的主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则,并结合上年的实际支出情况及2021年新冠疫情情况,压减2021年公务接待费预算;

(三)公务用车购置及运行维护费15.00万元,与2020年预算数一致,主要原因是由于疫情原因,需加大戒毒人员的接送及回访力度,并结合上年的实际支出情况及2021年新冠疫情情况来安排支出

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2021年其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行经费预算535.66万元,全部是基本支出预算,同比增加22.12万元,增长4.31%,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。行政运行经费增长的主要原因是政策性增资,增加工会经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算173.14万元,同比减少2,406.72万元,下降93.29%,其中:政府集中采购预算25.40万元,占政府采购预算14.67%,同比减少10.60万元,下降29.44%;分散采购预算147.74万元,占政府采购预算85.33%,同比减少2,396.12万元,下降94.19%。下降的主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采[201972号,政府集中采购范围缩小,分散采购标准提高。

(三)国有资产的总体情况

2021初资产总计15,627.19万元,同比增加1,076.60万元,增长7.40%,其中:

1.流动资产1,034.91万元,占资产总额的6.62%,同比减少104.74万元,下降9.19%。

2.固定资产净值12,994.27万元,占资产总额的83.15%,同比增加2,846.53万元,增长28.05%。

3.在建工程0万元,占资产总额的0%,同比减少2116.85万元,下降100%。

4.无形资产净值1,598.01万元,占资产总额的10.23%,同比增加451.66万元,增长39.40%。

(四)预算绩效管理项目情况

根据项目大类,广西女子强制隔离戒毒所2021年预算实施绩效管理的项目共2个,涉及一般公共预算拨款427.40万元,其他收入157.01万元。项目名称是:强制隔离戒毒人员生活费、基层戒毒所业务费。

1. 强制隔离戒毒人员生活费,项目预算328.95万元,实施单位:广西女子强制隔离戒毒所,项目绩效目标:根据《禁毒法》、《禁毒条例》、《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》(财行2013529号)结合实际收治情况,为强制隔离戒毒人员提供最基本的生活保障、维持戒毒人员思想稳定,促进其安心参加和戒毒康复训练。

2. 基层戒毒所业务费,项目预算255.46万元,实施单位:广西女子强制隔离戒毒所,开展戒毒人员诊断评估、押解调遣、回访调查,行政戒毒工作宣传和培训以及场所安全保卫等业务,规范戒毒工作,提高戒毒矫治效果,充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

关联文件:

    按回车键打开无障碍说明页面,按Shift + 1键打开导盲模式。