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广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2021年部门预算

2021-02-22 17:25     来源:广西壮族自治区司法厅
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2021年部门预算公开

依据《关于设立自治区本级预决算公开统一平台的通知》(桂财预[2017]34号)、自治区财政厅关于批复自治区戒毒管理局2021年部门预算及2021-2023年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔202158号)文件精神现将广西壮族自治区第五强

制隔离戒毒所2021年部门预算具体情况公开如下:

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

2021年部门预算

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2021年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二: 部门收入总表

表三:部门支出总表

:财政拨款收支总表

:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分: 2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、部门基本情况

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所广西壮族自治区戒毒管理局下的二级预算单位,是自治区司法行政机关,主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规,依法收治强制隔离戒毒人员,依法实行严格、科学、文明管理,并通过认真贯彻执行强制隔离戒毒人员管理暂行办法,把收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动,具有一定文化知识和生产技能的社会主义建设的有用人才。

二、人员构成情况

依据相关文件要求,具体单位编制及警察配备情况属国家秘密,不予以公开。

第二部分:广西区第五强制隔离戒毒所2021年部门预算报表

:部门收支总表

单位:万元



预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

6,042.09

一、一般公共服务支出


(一)经费拨款

6,042.09

二、外交支出


1.自治区本级

5,961.31

三、国防支出


2.中央补助

80.78

四、公共安全支出

5,001.93

3.一般债券收入


五、教育支出


(二)纳入一般公共预算管理的非税收入


六、科学技术支出


二、政府性基金预算拨款

241.39

七、文化旅游体育与传媒支出


(一)自治区本级

241.39

八、社会保障和就业支出

751.59

(二)中央补助


九、卫生健康支出

422.40

(三)专项债券收入


十、节能环保支出


三、国有资本经营预算拨款


十一、城乡社区支出

241.39

(一)自治区本级


十二、农林水支出


(二)中央补助


十三、交通运输支出


四、财政专户管理资金收入


十四、资源勘探工业信息等支出


五、事业收入


十五、商业服务业等支出


六、事业单位经营收入


十六、金融支出


七、上级补助收入


十七、援助其他地区支出


八、附属单位上缴收入


十八、自然资源海洋气象等支出


九、其他收入

470.84

十九、住房保障支出

337.01



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、债务发行费用支出


6,754.32

6,754.32

上年结转结余


结转下年支出


6,754.32

支   出   总   计

6,754.32


表二:部门收入总表

                                                             单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


合计

6,754.32

6,754.32

6,042.09

241.39







470.84







129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,754.32

6,754.32

6,042.09

241.39







470.84







129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

6,754.32

6,754.32

6,042.09

241.39







470.84







表三:部门支出总表

单位:万元

科目编码



部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4




合计


6,754.32

4,769.36

1,984.96





129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,754.32

4,769.36

1,984.96





129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

6,754.32

4,769.36

1,984.96


204

08

01


行政运行(强制隔离戒毒)

3,336.15

3,258.36

77.79


204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

655.75


655.75


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

125.00


125.00


204

08

06


所政设施建设

250.27


250.27


204

08

07


信息化建设

30.00


30.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

604.76


604.76


208

05

01


行政单位离退休

77.57

77.57



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

449.35

449.35



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

224.67

224.67



210

11

01


行政单位医疗

252.76

252.76



210

11

03


公务员医疗补助

169.64

169.64



212

08

99


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

241.39


241.39


221

02

01


住房公积金

337.01

337.01




:财政拨款收支总表

  单位:万



预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

6,283.48

一、本年支出

6,283.48

(一)一般公共预算拨款

6,042.09

(一)一般公共服务支出


1.经费拨款

6,042.09

(二)外交支出


(1)自治区本级

5,961.31

(三)国防支出


(2)中央补助

80.78

(四)公共安全支出

4,531.09

(3)一般债券收入


(五)教育支出


2.纳入一般公共预算管理的非税收入


(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款

241.39

(七)文化旅游体育与传媒支出


1.自治区本级

241.39

(八)社会保障和就业支出

751.59

2.中央补助


(九)卫生健康支出

422.40

3.专项债券收入


(十)节能环保支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十一)城乡社区支出

241.39

1.自治区本级


(十二)农林水支出


2.中央补助


(十三)交通运输支出


二、上年结转结余


(十四)资源勘探工业信息等支出


(一)一般公共预算拨款


(十五)商业服务业等支出


(二)政府性基金预算拨款


(十六)金融支出


(三)国有资本经营预算拨款


(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

337.01



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


6,283.48

支   出   总   计

6,283.48



:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

6,042.09

4,769.36

4,111.77

657.59

1,272.73





129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,042.09

4,769.36

4,111.77

657.59

1,272.73





129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

6,042.09

4,769.36

4,111.77

657.59

1,272.73


204

08

01


行政运行(强制隔离戒毒)

3,258.36

3,258.36

2,606.20

652.16



204

08

04


强制隔离戒毒人员生活

655.75




655.75


204

08

05


强制隔离戒毒人员教育

125.00




125.00


204

08

06


所政设施建设

50.78




50.78


204

08

07


信息化建设

30.00




30.00


204

08

99


其他强制隔离戒毒支出

411.20




411.20


208

05

01


行政单位离退休

77.57

77.57

72.14

5.43



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

449.35

449.35

449.35




208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

224.67

224.67

224.67




210

11

01


行政单位医疗

252.76

252.76

252.76




210

11

03


公务员医疗补助

169.64

169.64

169.64




221

02

01


住房公积金

337.01

337.01

337.01





:一般公共预算基本支出表

                                               单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出



科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

4,769.36

4,111.77

657.59

301


工资福利支出

3,869.99

3,869.99


301

01

基本工资

893.53

893.53


301

02

津贴补贴

951.49

951.49


301

03

奖金

615.14

615.14


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

449.35

449.35


301

09

职业年金缴费

224.67

224.67


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

252.76

252.76


301

11

公务员医疗补助缴费

140.42

140.42


301

12

其他社会保障缴费

5.62

5.62


301

13

住房公积金

337.01

337.01


302


商品和服务支出

657.59


657.59

302

01

办公费

113.13


113.13

302

05

水费

18.00


18.00

302

06

电费

16.00


16.00

302

07

邮电费

34.38


34.38

302

11

差旅费

40.00


40.00

302

13

维修(护)费

50.00


50.00

302

16

培训费

4.50


4.50

302

17

公务接待费

10.00


10.00

302

28

工会经费

56.17


56.17

302

31

公务用车运行维护费

16.30


16.30

302

39

其他交通费用

205.68


205.68

302

99

其他商品和服务支出

93.43


93.43

303


对个人和家庭的补助

241.78

241.78


303

01

离休费

12.23

12.23


303

02

退休费

59.91

59.91


303

07

医疗费补助

29.22

29.22


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

140.42

140.42


:一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

1

2

3

4

5

6


合计

26.30


10.00

16.30

16.30


129

广西壮族自治区戒毒管理局

26.30


10.00

16.30

16.30


129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

26.30


10.00

16.30

16.30


:政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4





合计

241.39


241.39





129

广西壮族自治区戒毒管理局

241.39


241.39





129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

241.39


241.39


212

8

99


其他国有土地使用权出让收入安排的支出

241.39


241.39



第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年广西区第五强制隔离戒毒所收入总预算6,754.32 万元,同比增加599.46 万元,增长9.74%。其中:

1、公共财政预算拨款6,042.09 万元,同比增加511.48 万元,增长9.25%。其中:

1)基本支出增加434.88万元。主要是政策性增资的原因,增加工资性支出、养老保险费等人员经费。

2)项目支出增加76.60万元。主要是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

2、政府性基金预算拨款241.39 万元,同比增加111.39 万元,增长85.68%,增长的主要原因:为解决场所安全隐患,上级加大从土地出处置收入中筹措缺口资金

3、其他收入470.84 万元,同比减少23.41 万元,下降4.74%,下降主要原因是由于新冠疫情影响劳务加工不稳定,导致其他收入减少。

(二)支出预算说明。

2021年支出预算6,754.32 万元,其中:基本支出4,769.36 万元,占支出总预算70.61%,同比增加434.88 万元,同比增长10.03%;项目支出1,984.96 万元,占支出总预算29.39%,同比增加164.58 万元,同比增长9.04%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)204类强制隔离戒毒支出预算5001.93万元,占支出总预算74.06%,同比增加222.15 万元,同比增长4.65%。

2)208类行政单位离退休支出预算751.59万元,占支出总预算11.13%,同比增加121.93 万元,同比增长19.36%。

3)210类医疗保障支出预算422.4万元,占支出总预算6.25%,同比增加83.30 万元,同比增长24.57%。

4)212城乡社区支出预算241.39 万元,占支出总预算3.57%,同比增加111.39 万元,同比增长85.68%。

5221类住房改革支出预算337.01 万元,占支出总预算4.99%,同比增加60.69 万元,同比增长21.96%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算

基本支出4,769.36 万元,占支出总预算70.61%,同比增加434.88

万元,同比增长10.03%。其中:

①工资福利支出预算3,869.99 万元,占基本支出预算81.14%,同比增加395.25 万元,同比增长11.37%,增长的主要原因:由于政策性增资,增加了工资性支出、养老保险费等人员经费

②商品和服务支出预算657.59 万元,占基本支出预算13.79%,同比增加12.80 万元,同比增长1.99%,增长的主要原因:由于政策性增资,增加了工会经费

③对个人和家庭的补助支出预算241.78 万元,占基本支出预算5.07%,同比增加26.83 万元,同比增长12.48%,增长的主要原因:由于政策性增资,增加了医疗保险、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费

2)项目支出预算

2021年项目支出预算1,984.96 万元,占支出总预算29.39%,同比增加164.58 万元,同比增长9.04%。其中:

①工资福利支出预算268.86 万元,占项目支出预算的13.55%同比增加1.89 万元,同比增长0.71%,主要原因是增加“三类”岗位工勤人员的工资性支出、养老保险费等人员经费

②商品和服务支出预算380.79 万元,占项目支出预算的19.18%同比增加0.56 万元,同比增长0.15%

③对个人和家庭的补助预算813.65 万元,占项目支出预算的40.99%同比增加30.75 万元,同比增长3.93%主要是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准

④资本性支出521.66 万元,占项目支出预算的26.28%同比增加131.38 万元,同比增长33.66%,增长的主要原因:为解决场所安全隐患,上级加大从土地出处置收入中筹措缺口资金

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出6,283.48 万元,基本支出预算4,769.36 万元;项目支出1514.12万元。其中安排如下:

204801行政运行(强制隔离戒毒)3,258.36 万元;

204804强制隔离戒毒人员生活655.75 万元;

204805强制隔离戒毒人员教育125.00 万元;

204806所政设施建设50.78 万元;

204807信息化建设30.00 万元;

204899其他强制隔离戒毒支出411.20 万元;

208501归口管理的行政单位离退休77.57 万元;

208505机关事业单位基本养老保险缴费支出449.35 万元;

208506机关事业单位职业年金缴费支出224.67 万元;

2101101行政单位医疗252.76 万元;

2101103公务员医疗补助169.64 万元;

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出241.39 万元;

221201住房公积金337.01 万元。

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2021年部门预算共安排的“三公”经费支出预算26.30 万元(全口径),同比减少2.40万元,下降8.36%,其中:公务接待费支出预算10.00 万元,同比减少1.9万元,下降15.97%;公务用车购置及运行维护费16.30 万元,同比减少0.50万元,下降2.98%“三公”经费下降的主要原因:一是根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2021年公务接待费预算;二是根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2021年公务用车运行维护费

(二)2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算26.30万元,同比减少2.40万元其中:

1.公务接待费2021年预算10.00万元,同比减少1.9万元,经费下降的主要原因:是根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2021年公务接待费预算

2.公务用车购置及运行维护费16.30万元同比减少0.50万元,经费下降的主要原因:是根据只减不增的原则,并结合近年的实际支出情况,压减2021年公务用车运行维护费

四、机关运行经费安排情况

2021年公共财政安排机关运行经费预算657.59 万元,其中办公费113.13 万元、水费18.00 万元、电费16.00 万元、邮电费34.38 万元、差旅费40.00 万元、维修(护)费50.00 万元、培训费4.50 万元、公务接待费10.00 万元、工会经费56.17 万元、公务用车运行维护费16.30 万元、其他交通费用205.68 万元、其他商品和服务支出93.43 万元。

五、政府采购预算情况

2021年政府采购预算667.93 万元,同比减少40.92 万元,下降5.77%,下降的主要原因:根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号),政府集中采购范围缩小,分散采购标准提高。

其中:政府集中采购预算49.35 万元(全部属于货物类),占政府采购预算的7.39%,同比减少56.51万元,下降53.38%,原因是政府集中采购范围缩小,分散采购标准提高。

分散采购618.58 万元(其中货物类518.58万元,工程类100万元。),占政府采购预算的92.61%,同比增加15.59万元,增长2.59%,原因是政府集中采购范围缩小,分散采购标准提高。

六、预算绩效管理项目情况

2021年广西区第五强制隔离戒毒所预算绩效管理项目有2个,具体是:

1、戒毒人员生活费655.75  万元,绩效目标是按标准提供生活实物量标准,确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2、基础所戒毒业务费255.79 万元,绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障,维护场所正常秩序。

七、国有资产占有情况

2021年初资产总计16,775.07 万元,同比减少456.68万元,下降2.65%,其中:

(一)流动资产1,364.72 万元(其中货币资金885.06 万元),同比减少247.31万元,下降15.34%;

(二)固定资产6,656.55 万元,同比减少241.57万元,下降3.50%,下降的主要原因:一是2020年按照规定流程处置了部分固定资产;二是2020年计提了固定资产折旧。

(三)在建工程8,723.62 万元,同比增加41.56 万元,增长0.48 %;

(四)无形资产30.18 万元,同比减少9.36万元,下降23.67%。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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