广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2021年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分     广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策，协助制定戒毒所发展规划，并具体负责组织实施。负责强制隔离戒毒措施的执行和强制隔离戒毒人员的毒瘾戒治状态的诊断评估工作。负责对所内强制隔离戒毒人员进行管理教育、心理矫治、戒毒治疗、体能康复、习艺劳动和技能培训等工作。负责戒毒所安全稳定工作，处置突发性事件。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所为正处级建制，下设政治处、办公室、管理科、财务科、审计科、教育科、生活卫生科、生产科、警戒科、监察室、等10个职能业务科室和6个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共17个内设机构。

第二部分   广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

      2021年部门预算报表

表一：部门收支总表

                                                            单位：万元

表二、部门收入总表

                                                                       单位：万元

表三、部门支出总表

                                                                                 单位：万元

表四、财政拨款收支总表

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表五、一般公共预算支出表

                                                                           单位：万元

表六、一般公共预算基本支出表

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表七、一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                             单位：万元

表八、政府性基金预算支出表

                                                                                单位：万元

第三部分   广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所收入总预算8,041.55万元，支出总预算8,041.55万元，收支预算同比增加1380.37万元，增长20.72%，增长的主要原因：一是政策性增资原因,基本性支出增加437.87万元；二是根据场所运行需要增加项目经费841.50万元；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算101.00万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所收入总预算8,041.55万元，同比增加1,380.37万元，增长20.72%，其中：

（一）公共财政预算拨款7,239.54万元。同比增加1,128.15万元，增长18.46%。其中：

1.基本支出增加437.87万元。主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。

2.项目支出增加690.28万元。主要原因：一是2021年根据场所运行需要增加项目经费；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

（二）政府性基金拨款171.00万元。同比增加101.00万元，增长144.29%，增长的主要原因：为解决场所建设困难，加大从土地出处置收入中筹措缺口资金。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金631.01万元。同比增加184.01万元，增长41.38%。增长的主要原因是引进新加工项目，劳务收入增加。

（四）上年结转结余资金0万元。同比减少35.09万元，下降100%，主要原因是2020年项目资金支出进度加快，结转结余资金明显减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算8,041.55万元，比增加1,380.37万元，增长20.72%，其中：基本支出预算5,208.79万元，占支出总预算64.77%，同比增加437.87万元，增长9.18%；项目支出2,832.76万元，占支出总预算35.23%，同比增加942.50万元，增长49.86%。

（一)按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出6,396.34万元，占支出总预算79.54%，同比增加1015.79万元，增长18.88%。

2.208类社会保障和就业支出842.66万元，占支出总预算10.48%，同比增加143.48万元，增长20.52%。

3.210类卫生健康支出240.90万元，占支出总预算2.99%，同比增加52.47万元，增长27.85%。

4.212类城乡社区支出171.00万元，占支出总预算2.13%，同比增加101.00万元，增长144.29%。

5.221类住房保障支出390.65万元，占支出总预算4.86%，同比增加67.63万元，增长20.94%。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出5,208.79万元，占支出总预算64.77%，同比增加437.87万元，增长9.18%，其中：

（1）工资福利支出预算4,286.73万元，占基本支出预算82.30%，同比增加378.59万元，增长9.69%。增长的原因：主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。

（2）商品和服务支出预算704.76万元，占基本支出预算13.53%，同比增加23.63万元，增长3.47%。增长的主要原因是政策性增资同比增加使得商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算217.30万元，占基本支出预算4.17%，同比增加35.65万元，增长19.63%。增长的主要原因是政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出2,832.76万元，占支出总预算的35.23%，同比增加942.50万元，增长49.86%。增长的主要原因：一是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准；二是根据场所运行需要增加项目经费；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算7,410.54万元，财政拨款支出预算7,410.54万元，收支预算同比增加1,229.15万元，增长19.88%，增长的主要原因：一是政策性增资原因,基本性支出增加437.87万元；二是根据场所运行需要增加项目经费690.28万元；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算101.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算7,239.54万元，同比增加1,128.15万元，增长18.46%，其中基本支出预算5,208.79万元，占支出总预算64.77%，同比增加437.87万元，增长9.18%；项目支出预算2,030.75万元，占支出总预算25.25%，同比增加690.28万元，增长51.50%。

（一）基本支出增长的原因。基本支出增加437.87万元，增加主要原因：一是政策性增资工资性支出同比增加124.20万元；二是养老保险缴费同比增加90.18万元；三是住房公积金同比增加67.63万元；四是医疗保险同比增加52.47万元；职业年金同比增加45.09万元；五是其他对个人和家庭的补助的支出同比增加35.65万元；六是工会经费同比增加11.27万元；七是交通补贴同比增加9.36万元。

(二)项目支出增长的原因。项目支出增加690.28万元，主要原因：一是根据场所运行需要增加项目经费；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算5,208.79万元，占支出总预算64.77%，同比增加437.87万元，增长9.18%，其中：

（一）工资福利支出预算4,286.73万元，占基本支出预算82.30%，同比增加378.59万元，增长9.69%。增长的原因：一是政策性增资工资性支出同比增加124.20万元；二是养老保险缴费同比增加90.18万元；三是住房公积金同比增加67.63万元；四是医疗保险同比增加52.47万元；职业年金同比增加45.09万元；

（二）商品和服务支出预算704.76万元，占基本支出预算13.53%，同比增加23.63万元，增长3.47%。增长的主要原因是政策性增资同比增加使得商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出预算217.30万元，占基本支出预算4.17%，同比增加35.65万元，增长19.63%。增长的主要原因政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算19.50万元，同比减少5.50万元，下降22.00%。其中：

1.因公出国（境）经费无安排，同比无变化。

2.公务接待费6.50万元，同比减少3.50万元，下降35.00%，根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，压减2021年公务接待费预算。

3.公务用车购置费无安排，同比无变化。

4.公务用车运行维护费13.00万元，同比减少2.00万元，下降了13.33%，根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，压减2021年公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2021年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所政府性基金预算收入171.00万元，同比增加101.00万元，增长144.29%，增长的主要原因是为了解决戒毒场所设施老旧、功能不全等困难,加大从场所土地出处置收入中筹措缺口资金。

（二）政府性基金支出预算说明

2021年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所政府性基金预算收入171.00万元，同比增加101.00万元，增长144.29%，均为项目支出。

（三）政府性基金预算收入支出增加的原因

2021年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所政府性基金预算收入171.00万元，同比增加101.00万元，增长144.29%，增长的主要原因是为了解决戒毒场所设施老旧、功能不全等困难,加大从场所土地出处置收入中筹措缺口资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年广西第三强制隔离戒毒所下设17个内设机构，财政安排机关运行经费预算284.60万元，同比无变化。经费具体安排：办公费67.32万元，印刷费3.00万元，水费35.00万元，电费55.00万元，邮电费10.00万元，差旅费55.00万元，维修维护费20.00万元，培训费4.78万元，公务接待费6.50万元，公务用车运行维护费13.00万元，其他商品和服务支出15.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算496.20万元，同比减少287.83万元，下降36.71%。下降的主要原因是我所根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采[2019]72号），政府采购集中采购范围缩小，分散采购标准提高。

其中：政府集中采购预算208.98万元（均为货物类），占政府采购预算42.12%，同比增加135.12万元，增长1.83倍。增长的主要原因是根据场所工作需要，设备购置项目增加。

分散采购预算287.22万元（货物类160.22万元，工程类127.00万元），占政府采购预算57.88%，同比减少422.95万元，下降59.56%。下降的主要原因是分散采购标准提高。（三）国有资产占用情况说明

2021年初资产总计24,495.47万元，同比增加110.36万元，增长0.45%，其中：

1.流动资产812.36万元（其中货币资金603.73万元），同比减少140.15万元，下降14.71%；

2.固定资产4,056.34万元(其中房屋建筑物3,053.31万元，公务车辆170.33万元），同比增加2,825.50万元，增长2.30倍。   

3.在建工程19,410.02万元，同比减少2,569.55万元，下降11.69%。

4.无形资产216.75万元，同比减少1.36万元，下降0.62%。     

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效编制范围的共有3个项目，具体是：

1.强制隔离戒毒人员生活费项目，预算金额754.65万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2.基层所三类岗位工人经费项目，预算金额379.10万元，绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出，做好后勤保障服务，保证场所的安全稳定。

3.基层所戒毒业务经费项目，预算金额353.52万元，绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障，维护场所正常秩序。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。