广西第六强制隔离戒毒所2021年部门预算

广西第六强制隔离戒毒所2021年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

广西第六强制隔离戒毒所是是自治区司法行政机关，为正处级建制，内设政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室、5个强制隔离戒毒大队以及1所医院。主要职责是贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策，协助制定戒毒所发展规划，并具体负责组织实施。负责强制隔离戒毒措施的执行和强制隔离戒毒人员的毒瘾戒治状态的诊断评估工作。负责对所内强制隔离戒毒人员进行管理教育、心理矫治、戒毒治疗、体能康复、习艺劳动和技能培训等工作。负责戒毒所安全稳定工作，处置突发性事件。

二、人员构成的情况

单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

· 

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

                                                                   单位：万元

表二：部门收入总体情况表

                                                                              单位：万元

表三：部门支出总体情况表

                                                                           单位：万元      

表四：财政拨款收支总体情况表

                                                                   单位：万元

表五：一般公共预算支出情况表

     单位：万元

表六：一般公共预算基本支出情况表

     单位：万元

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

      　　　　　　　　　　　　　　                                             单位：万元

表八：政府性基金预算支出情况

                                                                          单位：万元

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算7,104.96万元，支出总预算7,104.96万元，收支预算同比增加1,830.89万元，增长34.71%。，增长的主要原因有：一是政策性增资原因,基本性支出增加392.55万元；二是根据场所运行需要增加项目经费131.21万元；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算1307.13万元。

    二、部门收入预算情况说明

2021年我单位收入总预算7,104.96万元，同比增加1,830.89万元，增长34.71%。其中：

一般公共财政预算拨款5,276.88万元，同比增加690.25万元，增长15.05%，增长原因一是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费；二是2021年根据场所运行需要增加项目经费；

    政府性基金预算拨款1,307.13万元，同比增加1,307.13万元，增长原因是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金。

   其他收入520.95万元，同比减少16.49万元，下降3.07%，下降原因是给戒毒人员发放的劳动报酬增加，弥补给戒毒所的经费有所减少。

    上年结余收入0万元，同比减少150万元，下降100%，下降原因是本年上年结余收入。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算7,104.96万元，基本支出预算3,874.47万元，占支出总预算54.53%，同比增加392.55万元，增长11.27%；项目支出3,230.49万元，占支出总预算45.47%，同比增加1,438.34万元，增长80.26%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）204类公共安全支出4,605.78万元，占支出总预算64.82%。

（2）208类社会保障和就业支出591.78万元，占支出总预算8.33%。

（3）210类卫生健康支出323.71万元，占总预算4.56%。

（4）212类城乡社区支出1,307.13万元，占总预算18.40%。

（5）221类住房保障支出276.56万元，占支出总预算3.89%。

（二）按照支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算3,874.47万元，占支出总预算54.53%，同比增加392.55万元，增长11.27%；

(1)工资福利支出预算3,159.41万元，占基本支出预算81.54%，同比增加348.02万元，增长12.38%。增长的原因主要一是本年基本工资调增；二是本年预算人数增加。

(2)商品和服务支出预算549.42万元，占基本支出预算14.18%，同比增加22.88万元，增长4.35%。增长的主要原因是本年预算人数增加，交通补贴、通讯补贴增加。

(3)对个人和家庭的补助支出预算165.64万元，占基本支出预算4.28%，同比增加21.65万元，增长15.04%。主要是对个人和家庭的补助支出中的其他支出增加，增长的主要原因是本年工资总额增加，计提基数相应增加。

2.项目支出预算

项目支出3,230.49万元，占支出总预算45.47%，同比增加1,438.34万元，增长80.26%，增长原因一是根据场所运行需要增加项目经费131.21万元；二是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算1307.13万元。其中：

(1)工资福利支出531.23万元，占项目支出预算的16.45%。

(2)商品和服务支出预算449.74万元，占项目支出预算的13.92%。

(3)对个人和家庭的补助预算633.00万元，占项目支出预算的19.59%。

(4)资本性支出1,616.52万元，占项目支出预算的50.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年度财政拨款支出6584.01万元，同比增加2003.13万元，增长43.73%，增长的主要原因：一是政策性增资；二是根据场所运行需要增加项目经费；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金。其中基本支出预算3874.47万元，项目支出2709.54万元。具体安排如下：

2040801行政运行（强制隔离戒毒）2682.42万元；

2040804强制隔离戒毒人员生活464.40万元；

2040805强制隔离戒毒人员教育120万元；

2040806所政设施建设244.42万元；

2040807信息化建设30万元；

2040899其他强制隔离戒毒支出543.59万元；

2080501归口管理的行政单位离退休38.67万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出368.74万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出184.37万元；

2101101行政单位医疗170.54万元；

2101103公务员医疗补助153.17万元；

2210201住房公积金276.56万元；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1307.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出5276.88万元，同比增加696万元，增长15.19%，其中：基本支出预算3,874.47万元，占支出总预算73.42%，同比增加392.55万元，增长11.27%；项目支出1,402.41万元，占支出总预算26.58%，同比增长303.45万元，增长27.61%。具体支出预算如下：

（一）行政运行2,682.42万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）强制隔离戒毒人员生活464.40万元，全部是项目支出预算。主要用于支付收治的戒毒人员全年生活费开支，包括伙食费、被服费、日用品补助费、水电费和杂支费等。

（三）强制隔离戒毒人员教育120万元，全部是项目支出预算。主要用于支付主要用于所政管理、教育矫治、戒毒康复、习艺管理等。

（四）所政设施建设244.42万元，全部是项目支出预算。主要用于支付场所配套设施维修和技术装备更新支出。

（五）信息化建设30万元，全部是项目支出预算。主要用于开展内控信息化建设支出。

（六）其他强制隔离戒毒支出543.59万元，全部是项目支出预算。主要用于支付对戒毒人员进行戒毒诊断评估、跟踪回访调查，社区戒毒，社区康复，社会延伸照管，定点结对帮扶，戒毒康复，传染病查治，对戒毒场所进行技术装备更新、所政设施维修、安全保卫、戒毒业务培训、戒毒工作宣传等。

（七）行政单位离退休38.67万元，全部是基本支出预算。主要用于支付退休人员的物业服务补贴、生活补贴等。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出368.74万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出184.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

（十）行政单位医疗170.54万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）公务员医疗补助153.17万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房公积金276.56万元，全部是基本支出预算。是按国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年基本支出预算3,874.47万元，占支出总预算73.42%，同比增加392.55万元，增长11.27%。其中：

（一）人员经费3,325.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费549.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算36.00

万元，同比减少2.00万元，下降10%。其中：

（一）因公出国（境）经费无安排，同比无变化。

（二）公务接待费支出预算12.50万元，同比减少2.50万元，下降16.67%，下降原因主要是受新冠疫情影响，接待任务减少，费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费23.50万元，同比减少1.50万元，下降6%，下降原因主要是受新冠疫情影响，公务出差等活动减少，公务派车量下降，费用同步下降。该费用全部为公务用车运行维护费，主要用于执行公务、燃料费、维修纲、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2021年政府性基金预算收入1307.13万元，同比增加1307.13万元，上年无此项目收入。

（二）政府性基金支出预算说明

2021年政府性基金预算支出1307.13万元，同比增加1307.13万元，上年无此项目支出。

    （三）政府性基金预算收入支出增加的原因

2021年政府性基金预算收支预算均为1307.13万元，同比增加1307.13万元，增长的主要原因是为了解决戒毒场所设施老旧、功能不全等困难,加大从场所土地出处置收入中筹措缺口资金。

九、2021年其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年公共财政安排机关运行经费预算549.42万元，其中：办公费32.50万元，水费5.00万元，电费30.00万元，邮电费31.68万元，差旅费70.00万元，维修维护费15.00万元，培训费3.78万元，公务接待费12.50万元，劳务费10万元，工会经费46.09万元，公务用车运行维护费23.50万元，其他交通费用172.44万元，其他商品和服务支出96.93万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算1660.07万元，同比增加1320.50万元，增长388.15%，增长的主要原因是根据场所改扩建的需要我单位2021年增加的项目以及项目金额较多，需要采购的监控、安防、医疗等设备的数量与金额也比上年增加。

其中：政府集中采购预算281.05万元(全部为货物类)，占政府采购预算13.93%，同比增加180.35万元，增长原因是由于场所改扩建工作的需要本年采购办公设备的数量与金额较上年增加较多。

分散采购预算1379.02万元(货物类1264.27万元、服务类114.75万元)，占政府采购预算83.07%，增长原因是由于场所改扩建工作的需要本年采购的监控、安防、医疗等设备的数量与金额较上年增加较多。

（三）国有资产的总体情况

2021年初资产总计11,867.57万元，同比增加1801.67万元，增长17.90%，其中：

（一）流动资产1,903.48万元（其中货币资金190.30万元），同比减少264.71万元，下降43.55%；

（二）固定资产净值7599.80万元，同比减少285.27万元，下降3.62%。

（三）在建工程2364.29万元，同比增加2364.29万元。

（四）无形资产净值0万元，同比减少12.64万元，下降100%。

（四）预算绩效管理项目情况

我单位2021年预算绩效管理项目共五个，其中：

1.戒毒人员生活费464.40万元。

2.三类岗位人员经费446.67万元。

3.监控系统高清化改造经费699.90万元。

4.新建备勤房配套设备购置经费210.86万元。

5.新建楼房安防设备购置经费326.37万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              广西第六强制隔离戒毒所

                                 2021年2月18日