广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2021年部门预算

目    录

第一部分：单位概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收入支出总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算情况

六、预算绩效管理项目情况

七、国有资产占有情况

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位基本情况

我单位位于广西柳州市柳南区，隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级建制，下设政治处等12个职能业务科室和7个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共20个科级部门。主要职责是贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策，协助制定戒毒所发展规划，并具体负责组织实施。负责强制隔离戒毒措施的执行和强制隔离戒毒人员的毒瘾戒治状态的诊断评估工作。负责对所内强制隔离戒毒人员进行管理教育、心理矫治、戒毒治疗、体能康复、习艺劳动和技能培训等工作。负责戒毒所安全稳定工作，处置突发性事件。

单位基本情况如下表：

二、人员构成的情况

单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分：2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

                                                                单位：万元

表二：部门收入总体情况表

                                                             单位：万元

表三：部门支出总体情况表

                                                                                               单位：万元                             

表四：财政拨款收支总体情况表

                                                                单位：万元

表五：一般公共预算支出情况表

            单位：万元

• 科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
  						小计	人员经费	公用经费
  **	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
  				合计	5,537.86	4,043.78	3,503.54	540.24	1,494.08
  			129	广西壮族自治区戒毒管理局	5,537.86	4,043.78	3,503.54	540.24	1,494.08
  			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	5,537.86	4,043.78	3,503.54	540.24	1,494.08
  204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	2,728.82	2,728.82	2,193.48	535.34
  204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	533.25				533.25
  204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	135.00				135.00
  204	08	06		所政设施建设	136.29				136.29
  204	08	07		信息化建设	30.00				30.00
  204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	659.54				659.54
  208	05	01		行政单位离退休	93.04	93.04	88.14	4.90
  208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.24	377.24	377.24
  208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	188.62	188.62	188.62
  210	11	01		行政单位医疗	183.90	183.90	183.90
  210	11	03		公务员医疗补助	189.23	189.23	189.23
  221	02	01		住房公积金	282.93	282.93	282.93

表六：一般公共预算基本支出情况表

     单位：万元

• 部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
  类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
  **	**	**	1	2	3
  		合计	4,043.78	3,503.54	540.24
  301		工资福利支出	3,246.21	3,246.21
  301	01	基本工资	722.27	722.27
  301	02	津贴补贴	855.38	855.38
  301	03	奖金	493.22	493.22
  301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.24	377.24
  301	09	职业年金缴费	188.62	188.62
  301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	183.90	183.90
  301	11	公务员医疗补助缴费	137.93	137.93
  301	12	其他社会保障缴费	4.72	4.72
  301	13	住房公积金	282.93	282.93
  302		商品和服务支出	540.24		540.24
  302	01	办公费	48.94		48.94
  302	05	水费	10.00		10.00
  302	06	电费	40.00		40.00
  302	07	邮电费	34.97		34.97
  302	11	差旅费	65.00		65.00
  302	13	维修(护)费	15.00		15.00
  302	16	培训费	3.74		3.74
  302	17	公务接待费	14.00		14.00
  302	28	工会经费	47.15		47.15
  302	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
  302	39	其他交通费用	166.74		166.74
  302	99	其他商品和服务支出	75.70		75.70
  303		对个人和家庭的补助	257.33	257.33
  303	01	离休费	39.88	39.88
  303	02	退休费	48.26	48.26
  303	07	医疗费补助	51.30	51.30
  303	99	其他对个人和家庭的补助支出	117.89	117.89

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

      　　　　　　　　　　　　　　                                                 单位：万元

表八：政府性基金预算支出情况表

单位：万元

• 科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
  **	**	**	**	**	1	2	3	4
  				合计	1,323.12		1,323.12
  			129	广西壮族自治区戒毒管理局	1,323.12		1,323.12
  			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	1,323.12		1,323.12
  212	8	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,323.12		1,323.12

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年我单位总预算7,563.61万元，同比增加1,564.31万元，增长26.07%。主要原因是政策性增资及相关经费标准提高。其中：

公共财政预算拨款5,537.86万元，同比增加435.28万元，增长8.53%。其中：1.基本支出增加299.17万元。主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。2.项目支出增加136.11万元。主要由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

政府性基金预算拨款1,323.12万元，同比增加1,253.12万元，增长1790.17%。主要为2021年度新增“警戒设施改造工程”等政府性基金拨款项目。

其他收入588.82万元，同比减少148.85万元，下降20.18%。下降的主要原因是由于新冠疫情影响劳务加工不稳定，导致其他收入减少。

上年结余收入113.81万元，同比增加24.76万元，增长27.80%。主要原因是上年度结转结余资金增多。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算7,563.61万元，基本支出预算4,043.78万元，占支出总预算53.46%，同比增加299.17万元，增长7.99%；项目支出3,519.83万元，占支出总预算46.54%，同比增加1,265.14万元，增长56.11%。主要原因，一是政策性增资，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。

1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）204类公共安全支出4,925.53万元，占支出总预算65.12%。

（2）208类社会保障和就业支出658.90万元，占支出总预算8.71%。

（3）210类卫生健康支出373.13万元，占总预算4.93%。

（4）212类城乡社区支出1,323.12万元，占总预算17.49%。

（5）221类住房保障支出282.93万元，占支出总预算3.74%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算4,043.78万元，占支出总预算53.46%，同比增加299.17万元，增长7.99%；

①工资福利支出预算3,246.21万元，占基本支出预算80.28%，同比增加266.84万元，增长8.96%。增长的原因主要一是本年基本工资政策性调增，二是公务员绩效奖金预算政策性调增。

②商品和服务支出预算540.24万元，占基本支出预算13.36%，同比增加7.58万元，增长1.42%。增长的原因主要是政策性增资使商品和服务支出增多。

③对个人和家庭的补助支出预算257.33万元，占基本支出预算6.36%，同比增加24.75万元，增长10.64%。增长的原因主要是政策性增资使对个人和家庭的补助支出增多。

（2）项目支出预算

项目支出3,519.83万元，占支出总预算46.54%，同比增加1,265.14万元，增长56.11%。增长的主要原因：一是新增“警戒设施改造工程”等建设性项目支出；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。其中：

工资福利支出569.70万元，占项目支出预算的16.19%；

商品和服务支出预算759.77万元，占项目支出预算的21.59%；

对个人和家庭的补助预算700.45万元，占项目支出预算的19.90%；

资本性支出1,489.91万元，占项目支出预算的42.33%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出6,860.98万元，其中基本支出预算4,043.78万元，项目支出2,817.20万元。具体安排如下：

2040801行政运行（强制隔离戒毒）2,728.82万元；

2040804强制隔离戒毒人员生活533.25万元；

2040805强制隔离戒毒人员教育135.00万元；

2040806所政设施建设136.29万元

2040899其他强制隔离戒毒支出659.54万元；

2080501归口管理的行政单位离退休93.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出377.24万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出188.62万元；

2101101行政单位医疗183.90万元；

2101103公务员医疗补助189.23万元；

2210201住房公积金282.93万元。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,323.12万元。

三、2021年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

2021年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.00万元。同比减少3.30万元，下降9.09%。根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，压减2021年“三公”经费预算。其中：

公务用车运行维护费19.00万元；同比减少1.00万元，下降5%；

因公出国（境）经费支出预算无安排；

公务接待费支出预算14.00万元，同比减少2.30万元，下降14.11%。

四、机关运行经费安排情况

2021年公共财政安排机关运行经费预算540.24万元，其中：办公费48.94万元，水费10.00万元，电费40.00万元，邮电费34.97万元，差旅费65.00万元，维修维护费15.00万元，培训费3.74万元，公务接待费14.00万元，工会经费47.15万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用166.74万元，其他商品和服务支出75.70万元。

五、政府采购预算情况

2021年政府采购预算686.82万元，同比增加10.33万元，增长1.53%。主要原因为新增部分货物类分散采购项目。其中资金来源于公共财政预算拨款311.32万元，政府性基金预算拨款178万元，单位资金197.50万元。

（一）集中采购预算50万元（其中货物类18万元、服务类32万元），占政府采购预算7.28%，同比减少14.97万元，下降23.04%。主要原因是，政府集中采购范围缩小，分散采购标准提高。

（二）分散采购预算636.82万元（其中货物类444.32万元、服务类192.50万元），占政府采购预算92.72%，同比增加25.30万元，增长4.14%，主要原因是，分散采购标准提高，新增部分货物类分散采购项目。

六、预算绩效管理项目情况

2021年纳入预算绩效编制范围的共有4个项目，具体是：

1、戒毒人员生活费533.25万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。

2、三类人员岗位经费545.81万元，绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出，做好后勤保障服务，保证场所的安全稳定。

3、基层所戒毒业务经费227.23万元，绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障，维护场所正常秩序。

4、警戒设施改造工程1145.12万元，绩效目标是完成警戒设施改造工程建设，加固警戒围墙，达到《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014）规定要求，完善戒毒场所的基础设施建设，保证戒毒场所安全稳定。

七、国有资产占有情况

2021年初资产总计11,644.88万元，同比减少595.57万元，减少4.87%，其中：

（一）流动资产1,654.52万元（其中货币资金758.84万元），同比减少217.63万元，减少22.29%；

（二）固定资产8,573.99万元(其中房屋建筑物5,370.12万元，公务车辆166.25万元），同比增加210万元，增长2.51%。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。