广西壮族自治区法治研究中心2021年部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2021年部门预算报表

第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

一、主要职能

对外学术交流，负责广西仲裁工作对外交流与合作相关事宜；协助开展司法行政系统法治建设和法学理论课题申报、管理工作；承担自治区司法厅新闻采编和制作工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区法治研究中心（公益一类事业单位），为司法厅所属二级预算单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况

2021年收入总预算234.29万元，同比增加49.78万元，增长26.98%。其中：

1.一般公共预算拨款收入234.29万元，同比增加49.78万元，增长26.98%，增长原因：2021年部门预算较上一年度增加2名人员的人员经费预算及公用经费预算。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.事业收入0万元，与上年一致。

6.事业单位经营收入0万元，与上年一致。

7.上级补助收入0万元，与上年一致。

8.附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

9.其他收入0万元，与上年一致。

10.上年结转结余0万元，与上年一致。

（二）支出预算情况。

2021年支出总预算234.29万元，同比增加49.78万元，增长26.98%。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出180.30万元，占支出总预算76.96%，同比增加30.05万元，增长20%。增长原因：2021年部门预算较上一年度增加2名人员的人员经费预算及公用经费预算。

2.社会保障和就业支出30.32万元，占支出总预算12.94%，同比增加10.74万元，增长54.85%，增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提保险有所增加。

3.卫生健康支出9.03万元，占支出总预算3.85%，同比增加3.62万元，增长65.34%，增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提保险有所增加。

4.住房保障支14.64万元，占支出总预算6.25%，同比增加5.37万元，增长57.93%，增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提保险有所增加。

二、部门收入总体情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况

2021年收入总预算234.29万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加49.78万元，增长26.98%，增长原因：2021年部门预算较上一年度增加2名人员的人员经费预算及公用经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算234.29万元，同比增加49.78万元，增长26.98%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

基本支出预算199.29万元，占支出总预算的85.06%，同比增加69.78万元，增长53.88%，增长原因：一是新增2名人员，人员经费增加；二是工资基数增长，计提五险一金项目有所增长。

项目支出预算35万元，占支出总预算的14.94%，同比减少20万元，下降36.36%。下降原因：按要求压减项目经费。

（一）基本支出预算

基本支出预算199.29万元，其中：

基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040650事业运行（司法）”支出145.30万元；

2.“2080502事业单位离退休”支出1.04万元；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出19.52万元；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出9.76万元；

5.“2101102事业单位医疗”支出9.03万元；

6.“2210201住房公积金”支出14.64万元。

（二）项目支出预算

项目支出按功能科目分类，具体支出如下：

“2040612法制建设”支出35万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况。

2021年收入总预算234.29万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加49.78万元，增长26.98%，增长原因主要为：2021年部门预算较上一年度增加2名人员的人员经费预算及公用经费预算。

（二）支出预算说明。

2021年一般公共预算支出预算234.29万元，占支出总预算100%，同比增加49.78万元，增长26.98%。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出180.30万元，占支出总预算76.96%，同比增加30.05万元，增长20%。增长原因：新增2名人员，人员经费及公用经费增加。

2.社会保障和就业支出30.32万元，占支出总预算12.94%，同比增加10.74万元，增长54.85%，增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提保险有所增加。

3.卫生健康支出9.03万元，占支出总预算3.85%，同比增加3.62万元，增长65.34%,增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提保险有所增加。

4.住房保障支14.64万元，占支出总预算6.25%，同比增加5.37万元，增长57.93%,增长原因为：一是人员增加2名；二是工资基数增长，计提公积金有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算234.59万元，占支出总预算100%，同比增加49.78万元，增长26.98%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算199.29万元，占支出总预算的85.06%，同比增加69.78万元，增长53.88%，增长原因：一是新增2名人员，人员经费增加；二是工资基数增长，计提五险一金项目有所增长。

项目支出预算35万元，占支出总预算的14.94%，同比减少20万元，下降36.36%。下降原因：按要求压减项目经费。

（一）基本支出预算

事业运行（司法）支出预算145.30万元，占基本支出预算72.91%，主要广西壮族自治区法治研究中心在职在编9名人员的人员经费支出130.81万元，日常公用经费支出14.49万元。

事业单位离退休支出1.04万元，占基本支出预算0.52%，主要为广西壮族自治区法治研究中心退休人员的人员经费支出0.92万元，日常公用经费支出0.12万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元，占基本支出预算9.79%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险，全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元，占基本支出预算4.90%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金，全部为人员经费。

事业单位医疗支出9.03万元，占基本支出预算4.53%，广西壮族自治区法治研究中心按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

住房公积金支出14.64万元，占基本支出预算7.35%，主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

（二）项目支出预算

项目支出预算35万元，占支出总预算的14.94%，同比减少20万元，下降36.36%。其中：

法制建设支出35万元，主要为广西壮族自治区法治研究中心用于内部刊物出版、法治研究课题等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出199.29万元，其中：人员经费184.68万元，公用经费14.61万元。

（一）人员经费

工资福利支出预算177.66万元，占基本支出预算89.15%，同比增加69.78万元，增长53.88%，增长原因：一是因为新增2名在职在编人员；二是为正常的工资福利增长。其中：基本工资35.13万元，津贴补贴1.87万元，绩效工资86.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元，职业年金缴费9.76万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.03万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金14.64万元。

对个人和家庭的补助支出预算7.02万元，占基本支出预算3.52%，同比增加2.24万元，增长46.86%，增长原因：新增2名在职在编人员。其中：退休费0.92万元，其他对个人和家庭的补助支出6.10万元。

（二）公用经费

商品和服务支出预算14.61万元，占基本支出预算7.33%，同比增加2.65万元，增长22.16%，增长原因：新增2名在职在编人员。其中：办公费2万元，印刷费0.50万元，水费0.40万元，电费1.60万元，邮电费0.40万元，差旅费1万元，维修(护)费0.50万元，会议费0.76万元，培训费0.26万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.50万元，工会经费2.44万元，其他商品和服务支出4.15万元。

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比上年预算0.09万元增加0.01万元,增长11.11%，增长原因：新增2名在职在编人员，在公用经费中安排的定额增加，全部为公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无此项预算开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年安排广西壮族自治区法治研究行政运行经费6.40万元，全部是基本支出预算,比上年增加0.67万元，增长11.69%，增长原因为：增加人员2名在职在编人员，公用经费有所增加。主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算10万元，比上年5万元增加5万元，增长100%，增加的主要原因为采购印刷品增加。其中：按资金来源渠道分为：一般公共预算拨款10万元，为服务类分散采购。

（三）政府购买服务预算情况

我部门无此项预算。

（四）国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2021年部门预算报表 （见附件）