目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 自治区戒毒管理局部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，统一管理全区司法行政强制隔离戒毒工作，管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。
二、机构设置情况
自治区戒毒管理局共有10个直属单位，全部是司法行政机关，其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：
|
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
南宁市 |
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局(本级) |
南宁市 |
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
柳州市 |
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
北海市 |
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
百色市 |
第二部分 自治区戒毒管理局2021年部门预算报表
表一：部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
51,333.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
（一）经费拨款 |
51,333.75 |
二、外交支出 |
|
|
1.自治区本级 |
49,233.75 |
三、国防支出 |
|
|
2.中央补助 |
2,100.00 |
四、公共安全支出 |
43,270.88 |
|
3.一般债券收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
6,870.81 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
（一）自治区本级 |
6,870.81 |
八、社会保障和就业支出 |
6,545.66 |
|
（二）中央补助 |
|
九、卫生健康支出 |
2,591.83 |
|
（三）专项债券收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
十一、城乡社区支出 |
6,870.81 |
|
（一）自治区本级 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
（二）中央补助 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
九、其他收入 |
3,738.75 |
十九、住房保障支出 |
2,797.94 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
61,943.31 |
本 年 支 出 合 计 |
62,077.12 |
|
上年结转结余 |
133.81 |
结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
62,077.12 |
支 出 总 计 |
62,077.12 |
表二、部门收入总表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
合计 |
62,077.12 |
61,943.31 |
51,333.75 |
6,870.81 |
|
|
|
|
|
|
3,738.75 |
133.81 |
|
|
|
|
133.81 |
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
62,077.12 |
61,943.31 |
51,333.75 |
6,870.81 |
|
|
|
|
|
|
3,738.75 |
133.81 |
|
|
|
|
133.81 |
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
3,033.80 |
3,033.80 |
2,889.26 |
|
|
|
|
|
|
|
144.54 |
|
|
|
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
12,317.99 |
12,317.99 |
11,533.96 |
302.65 |
|
|
|
|
|
|
481.38 |
|
|
|
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
7,563.61 |
7,449.80 |
5,537.86 |
1,323.12 |
|
|
|
|
|
|
588.82 |
113.81 |
|
|
|
|
113.81 |
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,976.04 |
5,976.04 |
5,616.04 |
|
|
|
|
|
|
|
360.00 |
|
|
|
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,754.32 |
6,754.32 |
6,042.09 |
241.39 |
|
|
|
|
|
|
470.84 |
|
|
|
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,041.55 |
8,041.55 |
7,239.54 |
171.00 |
|
|
|
|
|
|
631.01 |
|
|
|
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,465.16 |
5,445.16 |
5,126.44 |
|
|
|
|
|
|
|
318.72 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
7,104.96 |
7,104.96 |
5,276.88 |
1,307.13 |
|
|
|
|
|
|
520.95 |
|
|
|
|
|
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,191.99 |
1,191.99 |
1,117.74 |
|
|
|
|
|
|
|
74.25 |
|
|
|
|
|
|
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
4,627.70 |
4,627.70 |
953.94 |
3,525.52 |
|
|
|
|
|
|
148.24 |
|
|
|
|
|
|
表三、部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
|
|
|
合计 |
|
62,077.12 |
39,057.55 |
23,019.57 |
| ||
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
62,077.12 |
39,057.55 |
23,019.57 |
| ||
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
3,033.80 |
1,496.54 |
1,537.26 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
1,068.46 |
1,022.16 |
46.30 |
| ||
|
204 |
08 |
02 |
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
367.43 |
|
367.43 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
198.69 |
|
198.69 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
65.50 |
|
65.50 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
400.00 |
|
400.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
457.98 |
|
457.98 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
120.26 |
118.90 |
1.36 |
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.05 |
131.05 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.53 |
65.53 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
60.61 |
60.61 |
|
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
98.29 |
98.29 |
|
| ||
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
12,317.99 |
9,903.61 |
2,414.38 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
7,100.36 |
6,940.11 |
160.25 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
522.45 |
|
522.45 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
|
135.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
245.52 |
|
245.52 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
1,015.31 |
|
1,015.31 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
334.25 |
331.05 |
3.20 |
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
970.49 |
970.49 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
485.24 |
485.24 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
448.85 |
448.85 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
302.65 |
|
302.65 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
727.87 |
727.87 |
|
| ||
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
7,563.61 |
4,043.78 |
3,519.83 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,799.91 |
2,728.82 |
71.09 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
533.25 |
|
533.25 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
|
135.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
192.31 |
|
192.31 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
1,235.06 |
|
1,235.06 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
93.04 |
93.04 |
|
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.24 |
377.24 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.62 |
188.62 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
183.90 |
183.90 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
189.23 |
189.23 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,323.12 |
|
1,323.12 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
282.93 |
282.93 |
|
| ||
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,976.04 |
4,927.45 |
1,048.59 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,320.62 |
3,260.62 |
60.00 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
35.50 |
|
35.50 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
50.00 |
|
50.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
9.10 |
|
9.10 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
858.07 |
|
858.07 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
186.35 |
180.43 |
5.92 |
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
447.36 |
447.36 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.68 |
223.68 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
251.64 |
251.64 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
228.20 |
228.20 |
|
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
335.52 |
335.52 |
|
| ||
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,754.32 |
4,769.36 |
1,984.96 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,336.15 |
3,258.36 |
77.79 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
655.75 |
|
655.75 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
125.00 |
|
125.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
250.27 |
|
250.27 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
604.76 |
|
604.76 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
77.57 |
77.57 |
|
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449.35 |
449.35 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224.67 |
224.67 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
252.76 |
252.76 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
169.64 |
169.64 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.39 |
|
241.39 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
337.01 |
337.01 |
|
| ||
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,041.55 |
5,208.79 |
2,832.76 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,854.70 |
3,734.58 |
120.12 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
754.65 |
|
754.65 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
245.00 |
|
245.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
385.95 |
|
385.95 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
1,126.04 |
|
1,126.04 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
61.35 |
61.35 |
|
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
520.87 |
520.87 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
260.44 |
260.44 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
240.90 |
240.90 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171.00 |
|
171.00 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
390.65 |
390.65 |
|
| ||
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,465.16 |
3,940.98 |
1,524.18 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,866.36 |
2,838.36 |
28.00 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
328.95 |
|
328.95 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
85.00 |
|
85.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
403.21 |
|
403.21 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
649.02 |
|
649.02 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
38.32 |
38.32 |
|
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
392.37 |
392.37 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
196.18 |
196.18 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
181.47 |
181.47 |
|
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
294.28 |
294.28 |
|
| ||
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
7,104.96 |
3,874.47 |
3,230.49 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,791.98 |
2,682.42 |
109.56 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
|
464.40 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
|
120.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
274.39 |
|
274.39 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
925.01 |
|
925.01 |
| ||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
38.67 |
38.67 |
|
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
368.74 |
368.74 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.37 |
184.37 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
170.54 |
170.54 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
153.17 |
153.17 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,307.13 |
|
1,307.13 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
276.56 |
276.56 |
|
| ||
|
|
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,191.99 |
739.25 |
452.74 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
533.47 |
520.66 |
12.81 |
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
|
58.05 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
195.95 |
|
195.95 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
92.75 |
|
92.75 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
53.00 |
|
53.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
40.18 |
|
40.18 |
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.80 |
70.80 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.40 |
35.40 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
32.74 |
32.74 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
26.55 |
26.55 |
|
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
53.10 |
53.10 |
|
| ||
|
|
|
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
4,627.70 |
153.32 |
4,474.38 |
| ||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
146.51 |
146.51 |
|
| ||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
348.30 |
|
348.30 |
| ||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.00 |
|
90.00 |
| ||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
73.00 |
|
73.00 |
| ||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
30.00 |
| ||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
407.56 |
|
407.56 |
| ||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.30 |
2.30 |
|
| ||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
|
| ||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
|
| ||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
0.58 |
0.58 |
|
| ||
|
212 |
08 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,525.52 |
|
3,525.52 |
| ||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
|
| ||
表四、财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
58,204.56 |
一、本年支出 |
58,204.56 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
51,333.75 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1.经费拨款 |
51,333.75 |
（二）外交支出 |
|
|
(1)自治区本级 |
49,233.75 |
（三）国防支出 |
|
|
(2)中央补助 |
2,100.00 |
（四）公共安全支出 |
39,398.32 |
|
(3)一般债券收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
6,870.81 |
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
1.自治区本级 |
6,870.81 |
（八）社会保障和就业支出 |
6,545.66 |
|
2.中央补助 |
|
（九）卫生健康支出 |
2,591.83 |
|
3.专项债券收入 |
|
（十）节能环保支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十一）城乡社区支出 |
6,870.81 |
|
1.自治区本级 |
|
（十二）农林水支出 |
|
|
2.中央补助 |
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（十六）金融支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
2,797.94 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
收 入 总 计 |
58,204.56 |
支 出 总 计 |
58,204.56 |
表五、一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
51,333.75 |
39,057.55 |
33,544.54 |
5,513.01 |
12,276.20 |
|
|||
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
51,333.75 |
39,057.55 |
33,544.54 |
5,513.01 |
12,276.20 |
|
|||
|
|
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
2,889.26 |
1,496.54 |
1,231.23 |
265.31 |
1,392.72 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
1,055.96 |
1,022.16 |
764.24 |
257.92 |
33.80 |
|
|||
|
204 |
08 |
02 |
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒） |
318.76 |
|
|
|
318.76 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
155.10 |
|
|
|
155.10 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
49.00 |
|
|
|
49.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
434.70 |
|
|
|
434.70 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
120.26 |
118.90 |
111.51 |
7.39 |
1.36 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.53 |
65.53 |
65.53 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
60.61 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
98.29 |
98.29 |
98.29 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
11,533.96 |
9,903.61 |
8,556.47 |
1,347.14 |
1,630.35 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
6,940.11 |
6,940.11 |
5,627.38 |
1,312.73 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
522.45 |
|
|
|
522.45 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
|
|
|
135.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
205.70 |
|
|
|
205.70 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
734.00 |
|
|
|
734.00 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
334.25 |
331.05 |
296.64 |
34.41 |
3.20 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
970.49 |
970.49 |
970.49 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
485.24 |
485.24 |
485.24 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
448.85 |
448.85 |
448.85 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
727.87 |
727.87 |
727.87 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
5,537.86 |
4,043.78 |
3,503.54 |
540.24 |
1,494.08 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,728.82 |
2,728.82 |
2,193.48 |
535.34 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
533.25 |
|
|
|
533.25 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
|
|
|
135.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
136.29 |
|
|
|
136.29 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
659.54 |
|
|
|
659.54 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
93.04 |
93.04 |
88.14 |
4.90 |
|
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
377.24 |
377.24 |
377.24 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.62 |
188.62 |
188.62 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
183.90 |
183.90 |
183.90 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
189.23 |
189.23 |
189.23 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
282.93 |
282.93 |
282.93 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
5,616.04 |
4,927.45 |
4,258.98 |
668.47 |
688.59 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,260.62 |
3,260.62 |
2,602.95 |
657.67 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
35.50 |
|
|
|
35.50 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
9.10 |
|
|
|
9.10 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
558.07 |
|
|
|
558.07 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
186.35 |
180.43 |
169.63 |
10.80 |
5.92 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
447.36 |
447.36 |
447.36 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
223.68 |
223.68 |
223.68 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
251.64 |
251.64 |
251.64 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
228.20 |
228.20 |
228.20 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
335.52 |
335.52 |
335.52 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,042.09 |
4,769.36 |
4,111.77 |
657.59 |
1,272.73 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,258.36 |
3,258.36 |
2,606.20 |
652.16 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
655.75 |
|
|
|
655.75 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
125.00 |
|
|
|
125.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
50.78 |
|
|
|
50.78 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
411.20 |
|
|
|
411.20 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
77.57 |
77.57 |
72.14 |
5.43 |
|
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
449.35 |
449.35 |
449.35 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
224.67 |
224.67 |
224.67 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
252.76 |
252.76 |
252.76 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
169.64 |
169.64 |
169.64 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
337.01 |
337.01 |
337.01 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
7,239.54 |
5,208.79 |
4,504.03 |
704.76 |
2,030.75 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
3,734.58 |
3,734.58 |
3,036.64 |
697.94 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
754.65 |
|
|
|
754.65 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
195.00 |
|
|
|
195.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
325.00 |
|
|
|
325.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
726.10 |
|
|
|
726.10 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
61.35 |
61.35 |
54.53 |
6.82 |
|
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
520.87 |
520.87 |
520.87 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
260.44 |
260.44 |
260.44 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
240.90 |
240.90 |
240.90 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
390.65 |
390.65 |
390.65 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,126.44 |
3,940.98 |
3,405.32 |
535.66 |
1,185.46 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,838.36 |
2,838.36 |
2,306.92 |
531.44 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
328.95 |
|
|
|
328.95 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
85.00 |
|
|
|
85.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
339.21 |
|
|
|
339.21 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
402.30 |
|
|
|
402.30 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
38.32 |
38.32 |
34.10 |
4.22 |
|
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
392.37 |
392.37 |
392.37 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
196.18 |
196.18 |
196.18 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
181.47 |
181.47 |
181.47 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
294.28 |
294.28 |
294.28 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,276.88 |
3,874.47 |
3,325.05 |
549.42 |
1,402.41 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
2,682.42 |
2,682.42 |
2,136.15 |
546.27 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
|
|
|
464.40 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
244.42 |
|
|
|
244.42 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
543.59 |
|
|
|
543.59 |
|
|||
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
38.67 |
38.67 |
35.52 |
3.15 |
|
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
368.74 |
368.74 |
368.74 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
184.37 |
184.37 |
184.37 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
170.54 |
170.54 |
170.54 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
153.17 |
153.17 |
153.17 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
276.56 |
276.56 |
276.56 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,117.74 |
739.25 |
628.17 |
111.08 |
378.49 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
520.66 |
520.66 |
409.58 |
111.08 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
58.05 |
|
|
|
58.05 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
165.76 |
|
|
|
165.76 |
|
|||
|
204 |
08 |
06 |
|
所政设施建设 |
69.50 |
|
|
|
69.50 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
40.18 |
|
|
|
40.18 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.80 |
70.80 |
70.80 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.40 |
35.40 |
35.40 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
32.74 |
32.74 |
32.74 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
26.55 |
26.55 |
26.55 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
53.10 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
953.94 |
153.32 |
19.98 |
133.34 |
800.62 |
|
|||
|
204 |
08 |
01 |
|
行政运行（强制隔离戒毒） |
146.51 |
146.51 |
13.17 |
133.34 |
|
|
|||
|
204 |
08 |
04 |
|
强制隔离戒毒人员生活 |
348.30 |
|
|
|
348.30 |
|
|||
|
204 |
08 |
05 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
07 |
|
信息化建设 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|||
|
204 |
08 |
99 |
|
其他强制隔离戒毒支出 |
332.32 |
|
|
|
332.32 |
|
|||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|||
|
208 |
05 |
06 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|||
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|||
表六、一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
39,057.55 |
33,544.54 |
5,513.01 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
31,332.72 |
31,332.72 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
6,967.56 |
6,967.56 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
8,676.72 |
8,676.72 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
4,840.00 |
4,840.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,730.57 |
3,730.57 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
1,865.28 |
1,865.28 |
|
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1,824.46 |
1,824.46 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
583.56 |
583.56 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
46.63 |
46.63 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
2,797.94 |
2,797.94 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
5,513.01 |
|
5,513.01 |
|
302 |
01 |
办公费 |
553.85 |
|
553.85 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
25.50 |
|
25.50 |
|
302 |
05 |
水费 |
146.00 |
|
146.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
342.81 |
|
342.81 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
353.63 |
|
353.63 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
441.33 |
|
441.33 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
239.50 |
|
239.50 |
|
302 |
15 |
会议费 |
10.85 |
|
10.85 |
|
302 |
16 |
培训费 |
39.71 |
|
39.71 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
95.94 |
|
95.94 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
37.50 |
|
37.50 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
466.32 |
|
466.32 |
|
302 |
29 |
福利费 |
45.03 |
|
45.03 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
184.18 |
|
184.18 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1,647.84 |
|
1,647.84 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
883.02 |
|
883.02 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,211.82 |
2,211.82 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
225.79 |
225.79 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
636.42 |
636.42 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
183.81 |
183.81 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,165.80 |
1,165.80 |
|
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
“三公”经费 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 | ||||||
|
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
490.20 |
295.32 |
15.20 |
95.94 |
184.18 |
184.18 |
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
490.20 |
295.32 |
15.20 |
95.94 |
184.18 |
184.18 |
|
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
201.04 |
50.99 |
15.20 |
4.49 |
31.30 |
31.30 |
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
67.14 |
58.08 |
|
16.50 |
41.58 |
41.58 |
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
36.74 |
33.00 |
14.00 |
19.00 |
19.00 |
| |
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
21.00 |
16.50 |
7.50 |
9.00 |
9.00 |
| |
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
30.80 |
26.30 |
10.00 |
16.30 |
16.30 |
| |
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
24.28 |
19.50 |
|
6.50 |
13.00 |
13.00 |
|
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
21.60 |
18.00 |
|
3.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
39.78 |
36.00 |
|
12.50 |
23.50 |
23.50 |
|
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
25.17 |
16.50 |
|
10.00 |
6.50 |
6.50 |
|
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
22.65 |
20.45 |
|
11.45 |
9.00 |
9.00 |
|
表八、政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
6,870.81 |
|
6,870.81 |
| ||
|
|
|
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
6,870.81 |
|
6,870.81 |
| ||
|
|
|
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
302.65 |
|
302.65 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
302.65 |
|
302.65 |
| ||
|
|
|
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
1,323.12 |
|
1,323.12 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,323.12 |
|
1,323.12 |
| ||
|
|
|
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
241.39 |
|
241.39 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
241.39 |
|
241.39 |
| ||
|
|
|
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
171.00 |
|
171.00 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
171.00 |
|
171.00 |
| ||
|
|
|
|
19008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
1,307.13 |
|
1,307.13 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,307.13 |
|
1,307.13 |
| ||
|
|
|
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
3,525.52 |
|
3,525.52 |
| ||
|
212 |
8 |
99 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,525.52 |
|
3,525.52 |
| ||
第三部分 自治区戒毒管理局2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年自治区戒毒管理局收入总预算62077.12万元，支出总预算62077.12万元，收支预算同比增加6463.47万元，增长11.62%，增长的主要原因：一是政策性增资原因,基本性支出增加3189.7万元；二是新增广西第七强制隔离戒毒所项目预算单位及物价上涨等因素增加项目经费1952.20万元；三是解决场所建设困难，加大土地处置筹措缺口资金，增加政府性基金预算1870.81万元；四是压减政策要求，习艺劳动补偿收入下降、上年结转下降等原因减少549.24万元。
二、部门收入预算情况说明
2021年自治区戒毒管理局收入总预算62077.12万元，同比增加6463.47万元，增长11.62%，其中：
（一）公共财政预算拨款51333.75万元。同比增加5141.9万元，增长11.13%。其中：
1.基本支出增加3189.7万元。主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。
2.项目支出增加1952.2万元。主要原因：一是2021年新增广西第七强制隔离戒毒所预算单位；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。
（二）政府性基金拨款6870.81万元。同比增加1870.81万元，增长37.42%，增长的主要原因：新增加广西第七强制隔离戒毒所预算单位,以及为解决场所困难，加大从土地出处置收入中筹措缺口资金。
（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金3738.75万元。同比减少317.53万元，下降7.83%。下降的主要原因是由于新冠疫情影响劳务加工不稳定，导致其他收入减少。
（四）上年结转结余资金133.81万元。同比减少231.71万元，下降63.39%，主要原因是2020年项目资金支出进度加快，结转结余资金明显减少。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算62077.12万元，同比增加6463.47万元，增长11.62%，其中：基本支出39057.55万元，占支出总预算62.92%，同比增加3189.7万元，增长8.89%；项目支出23019.57万元，占支出总预算的37.08%，同比增加3273.77万元，增长16.58%。
（一)按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.204类公共安全支出43270.88万元，占支出总预算69.71%，同比增加2626.05万元，增长6.46%。
2.208类社会保障和就业支出6545.66万元，占支出总预算10.54%，同比增加1001.31万元，增长18.06%。
3.210类卫生健康支出2591.83万元，占总预算4.17%，同比增加512.57万元，增长24.65%。
4.221类住房保障支出2797.94万元，占支出总预算4.51%，同比增加452.73万元，增长19.3%。
5.212类城乡社区支出6870.81万元，占支出总预算11.07%，同比增加1870.81万元，增长37.42%。
（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1.基本支出预算。
基本支出预算39057.55万元，占支出总预算62.92%，同比增加3189.7万元，增长8.89%。其中：
（1）工资福利支出预算31332.72万元，占基本支出预算80.22%，同比增加2733.27万元，增长9.56%。增长的原因：主要是政策性增资的原因，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。
（2）商品和服务支出预算5513.01万元，占基本支出预算14.12%，同比增加244.89万元，增长4.65%。增长的主要原因是2021新增加了广西区第七强制隔离戒毒所预算单位。
（3）对个人和家庭的补助预算2211.82万元，占基本支出预算5.66%，同比增加211.54万元，增长10.58%。增长的主要原因：一是政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出；二是2021新增广西区第七强制隔离戒毒所预算单位。
2.项目支出预算。
项目支出23019.57万元，占支出总预算37.08%，同比增加3273.77万元，增长16.58%。增长的主要原因：一是2021年新增广西第七强制隔离戒毒所项目预算单位；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算58204.56万元，财政拨款支出预算58204.56万元，收支预算同比增加7012.71万元，增长13.70%，增长的主要原因：一是政策性增资原因基本性支出增加3189.7万元；二是新增广西第七强制隔离戒毒所项目预算单位及物价上涨等因素增加项目经费1952.20万元；三是解决场所建设困难，加大土地处置收入中筹措缺口资金经费，增加政府性基金预算1870.81万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算51333.75万元，同比增加5141.9万元，增长11.13%，其中基本支出预算39057.55万元，占支出总预算76.09%，同比增加3189.7万元，增长8.89%；项目支出预算12276.20万元，占支出总预算23.91%，同比增加1952.2万元，增长18.91%。
（一）基本支出增长的原因。基本支出增加3189.7万元主要原因是2021年新增广西第七强制隔离戒毒所预算单位及政策性增资，具体是：一是政策性增资工资性支出同比增加853.78万元；二是养老保险缴同比603.63万元；三是住房公积金同比增加452.73万元；四是医疗保险及补助同比增加504.81万元；职业年金同比增加301.8万元；五是其他对个人和家庭的补助的支出同比增加188.63万元；六是工会经费同比增加75.45万元；七是交通补贴同比增加75.06万元；八是定额商品和服务支出同比增加70.87万元（增加广西第七强制隔离戒毒所经费）。
(二)项目支出预算增长12276.20万元的原因。主要原因：一是2021年新增广西第七强制隔离戒毒所预算单位；二是由于物价上涨等因素适当提高戒毒人员生活经费等标准。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年基本支出预算39057.55万元，占支出总预算62.92%，同比增加3189.7万元，增长8.89%。其中：
（一）工资福利支出预算31332.72万元，占基本支出预算80.23%，同比增加2733.27万元，增长5.96%。增长的原因：2021年新增广西第七强制隔离戒毒所预算单位及政策性增资，具体是：一是政策性增资工资性支出同比增加853.78万元；二是养老保险缴同比603.63万元；三是住房公积金同比增加452.73万元；四是医疗保险及补助同比增加504.81万元；职业年金同比增加301.8万元；
（二）商品和服务支出预算5513.01万元，占基本支出预算14.11%，同比增加244.89万元，增长4.65%。增长的主要原因是新增预算单位广西第七强制隔离戒毒所。
（三）对个人和家庭的补助预算2211.82万元，占基本支出预算5.66%，同比增加211.54万元，增长10.56%。增长的主要原因：一是政策性增资同比增加使得其他对个和家庭补助支出增加；二是2021新增预算单位广西区第七强制隔离戒毒所。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算295.32万元，同比减少15.54万元，下降5%。其中：
1.因公出国（境）经费预算15.20万元，同比减少0.80万元，减少的主要原因是根据三公经费只减不增的要求压减。
2.公务接待费预算95.94万元，同比减少5.05万元，下降5%，根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，压减2021年公务接待费预算。
3.公务用车购置费无安排，同比无变化。
4.公务用车运行维护费184.18万元，同比减少9.69万元，下降了5%，下降的主要原因：根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，压减2021年公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金收入预算说明
2021年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入6870.81万元，同比增加1870.81万元，增长37.42%，增长的主要原因：2021年新增加广西第七强制隔离戒毒所预算单位以及解决戒毒场所设施老旧、功能不全等困难,加大从场所土地出处置收入中筹措缺口资金。
（二）政府性基金支出预算说明
2021年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出6870.81万元，同比增加1870.81万元，增长37.42%，均为项目支出，其中广西区第一强制隔离戒毒所302.65万元；广西区第二强制隔离戒毒所1323.12万元；广西区第三强制隔离戒毒所171万元；广西区第五强制隔离戒毒所241.39万元；广西区第六强制隔离戒毒所1307.13万元；广西区第七强制隔离戒毒所3525.52万元。
（三）政府性基金预算收入支出增加的原因
2021年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入6870.81万元，同比增加1870.81万元，增长37.42%，增长的主要原因：2021年新增加广西第七强制隔离戒毒所预算单位,以及解决戒毒场所设施老旧、功能不全等困难,加大从场所土地出处置收入中筹措缺口资金。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年自治区戒毒局本级及下属单位共10个行政机关，财政安排机关运行经费预算5513.01万元，同比增加244.89万元，增长4.65%，增长的主要原因是2021年新增预算单位广西区第七强制隔离戒毒所。经费具体安排：办公费553.85万元，印刷费25.5万元，水费146万元，电费342.81万元，邮电费353.63万元，差旅费441.33万元，维修(护)费239.5万元，会议费10.85万元，培训费39.71万元，公务接待费95.94万元，劳务费37.5万元，工会经费466.32万元，福利费45.03万元，公务用车运行维护费184.18万元，其他交通费用1647.84万元，其他商品和服务支出883.02万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算8395.22万元，同比减少204.67万元，下降2.38%。下降的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号），政府集中采购范围缩小，分散采购标准提高。
其中：政府集中采购预算1270.8万元（货物类796.3万元，服务类474.5万元）占政府采购预算的15.14%，同比增加330.71万元，增长35.18%，原因是一是互联网接入服务费用增加；二是人员增加，警察服装费用增加；三是新增预算单位广西区第七强制隔离戒毒所政府集中采购业务。
分散采购预算7124.42万元（货物类4484.57万元，工程类2227万元，服务类412.85万元）占政府采购预算的84.86%，同比减少535.38万元，下降6.99%，原因是分散采购标准提高。
（三）国有资产占用情况说明
2021年年初资产总计135683.61万元，同比减少1552.17万元，下降1.13%，其中：
1.流动资产16009.10万元，占资产总额的11.80%，同比减少2158.93万元，下降1.57%。
2.固定资产净值51872.7万元，占资产总额的38.23%，同比增加295.35万元，增长0.22%；
3.在建工程63758.91万元，占资产总额的46.99%，同比增加422.45万元，增长0.31%；
4.无形资产净值4042.9万元，占资产总额的2.98%，同比减少80.57万元，下降0.06%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年纳入预算绩效编制范围的共有25个项目，具体是：
1.基层所强制隔离戒毒人员生活费项目7个，预算金额3607.75万元，绩效目标是按标准提供生活实物量标准，确保强制隔离戒毒人员基本生活需要。
2.基层所三类岗位工人经费项目6个，预算金额2716.91万元，绩效目标是保障基层所三类岗位工勤人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出，做好后勤保障服务，保证场所的安全稳定。
3.基层所戒毒业务经费项目4个，预算金额1072.00万元，绩效目标是为顺利开展各项戒毒业务工作提供经费保障，维护场所正常秩序。
4.广西第二强制隔离戒毒所警戒设施改造工程项目，预算金额1145.12万元，绩效目标是完成警戒设施改造工程建设，加固警戒围墙，达到《强制隔离戒毒所建设标准》（建标170-2014）规定要求，完善戒毒场所的基础设施建设，保证戒毒场所安全稳定。
5.广西第六强制隔离戒毒所监控系统高清化改造经费，预算金额699.90万元，绩效目标贯彻落实司法部《“数字司法 智慧司法”信息化体系指导意见》工作部署，落实项目资金改造原有监控系统，用于解决场所监控系统陈旧落后、监控管理不到位等状况，改造后监控系统覆盖面积达12.67万平方米，场所的安全保障力度得到全面提升。
6.广西第六强制隔离戒毒所新建备勤房配套设备购置经费，预算金额210.86万元，绩效目标是落实场所改扩建项目配备资金，采购民警值班备勤所需办公家具及设备，满足250名警察及辅警入住备勤所需，使备勤房尽快投入使用，达到增加场所安全警力的需求。
7.广西第六强制隔离戒毒所新建楼房安防设备购置经费，预算金额326.37万元，绩效目标是落实场所改扩建项目配备经费，解决2021年改扩建三栋楼房竣工的安防要求，覆盖面积约为13838平方米，使改扩建项目建成的民警备勤房、戒毒人员业务用房、戒毒人员宿舍用房这三栋楼房尽快投入使用，同时能够顺利通过司法部“智慧戒毒所”验收的目标。
8.广西戒毒管理局警察着装费，预算金额359.68万元，绩效目标是采购春夏秋冬多套警服，满足全区戒毒警察服装配备要求。
9.广西戒毒管理局移动警用手持终端服务费，预算金额400.00万元，绩效目标是落实每年全系统移动警用手持终端服务费，保证按合同支付服务费，保证全系统移动警用手持终端常年进行运行。
10.广西百色强制隔离戒毒所场所安防设施购置经费，预算金额752.72万元，绩效目标是投入信息化系统建设资金750.72万元，建成8个信息化子系统并投入使用。通过对戒毒场所信息化基础设施和各子系统的建设，使场所内各功能区域数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统有机结合，为保障各应用系统间互联互通提供建设基础；通过信息化系统建设，能够较大地提升场所信息化工作水平、信息化指挥和处置突发事件的能力，实现对物联网智能终端、视频监控、综合报警、公共广播、电子巡查、门禁控制、区域管控、定位管理及移动执法等系统资源统一接入、集中管理、统一控制，实现各子系统之间的智能化联动，助推智慧戒毒应用的全面整合和有机统一，形成平台共享、系统共治、数据慧治的智慧戒毒信息化格局，不断提高司法行政戒毒工作的科学化、规范化、专业化和智能化水平。
11.广西百色强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费，预算金额2000万元，绩效目标是实项目缺口经费2000万元，推进12个单体建筑及围墙、道路、绿化等配套项目顺利竣工结算，完成项目整体建设。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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