广西壮族自治区法治研究中心2026年单位预算公开

广西壮族自治区法治研究中心

2026年单位预算公开

目录

第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2026年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

一、主要职能

对外学术交流，负责广西仲裁工作对外交流与合作相关事宜；协助开展司法行政系统法治建设和法学理论课题申报、管理工作；承担自治区司法厅新闻采编和制作工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区法治研究中心（公益一类事业单位），为司法厅所属二级预算单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收支总体情况

我单位2026年总收入264.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加17.61万元，增长7.14%。

我单位2026年总支出264.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少17.61万元，下降7.14%。

总收支增长的主要原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

（二）收入总体情况

1.一般公共预算收入264.34万元，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.单位资金收入0万元，与上年一致，其中：

⑴事业收入0万元，与上年一致。

⑵事业单位经营收入0万元，与上年一致。

⑶上级补助收入0万元，与上年一致。

⑷附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

⑸其他收入0万元，与上年一致。

6.上年结转结余0万元，与上年一致。

（二）支出总体情况

2026年支出总预算264.34万元，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因与收入增长原因一致。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出242.71万元，占本年支出预算91.82%，比上年增加51.19万元，增长26.73%。增长原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，公共安全类支出增加。

2.社会保障和就业支出11.96万元，占本年支出预算4.52%，比上年减少18.57万元，下降60.83%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，社保类支出减少。

3.卫生健康支出3.69万元，占本年支出预算1.40%，比上年减少5.72万元，下降60.79%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，社保类支出减少。

4.住房保障支出5.98万元，占本年支出预算2.26%，比上年减少9.29万元，下降60.84%，下降原因将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，住房保障类支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算264.34万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算264.34万元，比上年增加17.61万元，增长7.14%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

基本支出预算224.34万元，占本年支出预算的84.87%，比上年增加17.61万元，增长8.52%，增长原因：为正常的人员工资福利增加。

项目支出预算40万元，占本年支出预算的15.13%，与上年一致。

（一）基本支出预算

基本支出预算224.34万元，基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040650事业运行（司法）”支出202.71万元；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7.98万元；

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出3.99万元；

4“2101102事业单位医疗”支出3.69万元；

5.“2210201住房公积金”支出5.98万元。

（二）项目支出预算

项目支出预算40万元，项目支出按功能科目分类，具体支出如下：

“2040612法治建设”支出40万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2026年财政拨款264.34万元，全部为一般公共预算拨款，占收入总预算100%，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

（二）支出预算情况

2026年财政拨款264.34万元，占支出总预算100%，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出242.71万元，占本年支出预算91.82%，比上年增加51.19万元，增长26.73%。增长原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，公共安全类支出增加。

2.社会保障和就业支出11.96万元，占本年支出预算4.52%，比上年减少18.57万元，下降60.83%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，社保类支出减少。

3.卫生健康支出3.69万元，占本年支出预算1.40%，比上年减少5.72万元，下降60.79%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，医保类支出减少。

4.住房保障支出5.98万元，占本年支出预算2.26%，比上年减少9.29万元，下降60.84%，下降原因将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，住房保障类支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算264.36万元，占本年支出预算100%，比上年增加17.61万元，增长7.14%，增长原因：工资增长，导致计提的保险、福利增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算224.34万元，占本年支出预算的84.87%，比上年增加17.61万元，增长8.52%，增长原因：为正常的人员工资福利增加。

事业运行（司法）支出预算202.71万元，占基本支出预算90.36%，比上年增加51.19万元，增长33.78%，增长原因：一是为正常的人员工资奖金增加。二是将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，事业运行类功能科目支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，占基本支出预算3.94%，比上年减少12.37万元，下降60.79%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出类功能科目支出减少，全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出3.99万元，占基本支出预算1.97%，比上年减少6.19万元，下降60.81%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，机关事业单位职业年金缴费支出类功能科目支出减少，全部为人员经费。

事业单位医疗支出3.69万元，占基本支出预算1.82%，比上年减少5.72万元，下降60.79%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，事业单位医疗类功能科目支出减少，全部为人员经费。

住房公积金支出5.98万元，占基本支出预算2.95%，比上年减少9.29万元，下降60.84%，下降原因：将绩效工资计提的保险、公积金调整功能科目，住房公积金类功能科目支出减少，全部为人员经费。

（二）项目支出预算

项目支出预算40万元，占本年支出预算15.13%，与上年一致。其中：

法治建设支出40万元，主要为广西壮族自治区法治研究中心用于内部刊物出版、法治研究课题等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出224.34万元，其中：人员经费208.19万元，公用经费16.15万元。

（一）人员经费

工资福利支出预算201.29万元，占基本支出预算89.73%，比上年增加15.51万元，增长8.35%，增长原因：在职在编人员正常工资福利增加。其中：基本工资49.85万元，津贴补贴1.87万元，奖金0.60万元，绩效工资88.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元，职业年金缴费11.04万元，职工基本医疗保险缴费10.21万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金16.56万元。

对个人和家庭的补助支出预算6.90万元，占基本支出预算3.08%，比上年增加0.54万元，增加8.49%，增长原因：工资增长，计提的其他对个人家庭补助增加。

（二）公用经费

商品和服务支出预算16.15万元，占基本支出预算7.20%，比上年增加1.57万元，增长10.77%，增长原因：工资增长，计提的工会经费、福利费增加。其中：办公费0.20万元，电费6.66万元，差旅费0.20万元，会议费0.76万元，培训费0.26万元，公务接待费0.10万元，工会经费2.76万元，其他交通费0.20万元，其他商品和服务支出5.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，与上年一致，无增减变动，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.10万元，与上年一致。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费无变动的原因，主要是法治研究中心的“三公”经费都是按公用经费定额标准编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无此项预算开支。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无此项预算开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年安排广西壮族自治区法治研究中心事业单位相关运行经费7.92万元，全部是基本支出预算, 同比减少0.17万元。支出是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括电费、会议费、办公费。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算10万元，与上年一致。其中，服务类采购10万元，占政府采购预算100%。货物类采购0万元，工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位只有一个项目，具体如下：

自治区法治研究中心（广西对外法治交流中心）工作经费，安排一般公共预算拨款40万元。

年度绩效目标：1.编印《法治广西》内部连续性资料；2.组织开展法治实践和司法行政问题的调研、咨询、论证、评估；3.准予立项2026年度全区司法行政系统理论课题，承办2026年度上级单位委托的理论课题，为司法行政工作提供理论支撑，有效促进法治政府建设水平。

设5条数量指标：1.2026年度全区司法行政系统理论课题立项≥15个；2.承办上级单位理论课题≥1个；3.组织开展对外法治相关活动≥2场；4.编印《法治广西》数量≥2000册；5.印制对外宣传材料、涉外法治理论研究成果汇编≥500册。

设3条质量指标：1.课题立项及理论课题完成率＝100%；

2.法治对外宣传活动举办成功率＝100%；3.印刷物验收通过率＝100%。

设2条时效指标：1.各项工作完成截止时间为2026年12月前；2.各项工作及时开展率＝100%

设1条成本指标：1.预算超支率≤0%；2.课题委托业务费≤20万元；3.法治对外活动劳务费≤10万元；4.《法治广西》编印、印刷费≤10万元。

设1条社会效益指标：为司法行政工作提供理论支撑；设1条满意度指标：用户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2026年单位预算公开报表 （见附件）