广西壮族自治区司法厅机关服务中心2026年单位预算公开

广西壮族自治区司法厅机关服务中心

2026年单位预算公开

目录

第一部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心概况

第二部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2026年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心概况

一、主要职能

承担厅机关的后勤服务保障工作；承担厅机关委托管理的部分服务性、事务性工作；承担厅机关交由其占有、使用的国有资产实物管理工作等。

二、机构设置情况

司法厅机关服务中心（公益一类事业单位），为司法厅所属二级预算单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收支总体情况

我部门2026年总收入199.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加42.23万元，增长26.80%。

我部门2026年总支出199.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加42.23万元，增长26.80%。

总收支增长的主要原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

（二）收入总体情况

2026年收入总预算199.80万元，同比增加42.23万元，增长26.80%。其中：

1.一般公共预算收入199.80万元，同比增加42.23万元，增长26.80%，增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.单位资金收入0万元，与上年一致，其中：

⑴事业收入0万元，与上年一致。

⑵事业单位经营收入0万元，与上年一致。

⑶上级补助收入0万元，与上年一致。

⑷附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

⑸其他收入0万元，与上年一致。

6.上年结转结余0万元，与上年一致。

（三）支出总体情况

2026年支出总预算199.80万元，占本年支出预算100%，同比增加42.23万元，增长26.80%。增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出139.77万元，占本年支出预算69.95%，同比增加29.83万元，增长27.13%。增长原因：一是人员工资正常增长，二是2026年新入编2人。

2.社会保障和就业支出38.05万元，占本年支出预算19.04%，同比增加7.28万元，增长23.65%。增长原因：人员增加，养老保险、职业年金等社保类支出增加。

3.卫生健康支出8.39万元，占本年支出预算4.20%，同比增加1.96万元，增长30.42%。增长原因：人员增加，医疗保险支出增加。

4.住房保障支出13.60万元，占本年支出预算6.81%，同比增加3.17万元，增长30.38%。增长原因：人员增加，住房公积金支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算199.80万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加42.23万元，增长26.80%，增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算199.80万元，同比增加42.23万元，增长26.80%，增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（一）基本支出预算

基本支出预算199.80万元，占支出总预算的100%，同比增加42.23万元，增长26.80%，增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。其中：

基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040603机关服务（司法）”支出139.77万元；

2.“2080502事业单位离退休”支出13.75万元；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出16.20万元；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出8.10万元；

5.“2101102事业单位医疗”支出8.39万元；

6.“2210201住房公积金”支出13.60万元。

（二）项目支出预算

我部门无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2026年财政拨款199.80万元，全部为一般公共预算拨款，占收入总预算100%，同比增加42.23万元，增长26.80%。增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

（二）支出预算情况。

2026年一般公共预算支出预算199.80万元，占本年支出预算100%，同比增加42.23万元，增长26.80%。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出139.77万元，占本年支出预算69.95%，同比增加29.83万元，增长27.13%。增长原因：一是人员工资正常增长，二是2026年新入编2人。

2.社会保障和就业支出38.05万元，占本年支出预算19.04%，同比增加7.28万元，增长23.65%。增长原因：人员增加，养老保险、职业年金等社保类支出增加。

3.卫生健康支出8.39万元，占本年支出预算4.20%，同比增加1.96万元，增长30.42%。增长原因：人员增加，医疗保险支出增加。

4.住房保障支出13.60万元，占本年支出预算6.81%，同比增加3.17万元，增长30.38%。增长原因：人员增加，住房公积金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算199.80万元，占本年支出预算100%，同比增加42.23万元，增长26.80%。增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算199.80万元，占本年支出预算100%，同比增加42.23万元，增长26.80%。增长原因：一是人员工资福利正常增长，二是2026年新入编2人。

机关服务支出139.77万元，占基本支出预算69.95%，同比增加16.52万元，增长13.40%，增长原因：新入编2人，人员工资和公用经费增加。主要为司法厅机关服务中心的人员经费支出109.05万元，日常公用经费支出30.72万元。

事业单位离退休支出13.75万元，占基本支出预算6.88%，同比增加1.32万元，增长10.63%，增长原因：退休人员增加，退休生活补助增长。主要为退休人员的公用经费和生活补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.20万元，占基本支出预算8.11%，同比增加3.98万元，增长32.54%，增长原因：人员增加，计提的养老保险增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险，全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出8.10万元，占基本支出预算4.05%，同比增加1.99万元，增长32.54%，增长原因：人员增加，计提的职业年金增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金，全部为人员经费。

事业单位医疗支出8.39万元，占基本支出预算4.20%，同比增加1.96万元，增长30.42%，增长原因：人员增加，计提的医疗保险增加。主要为单位在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

住房公积金支出13.60万元，占基本支出预算6.81%，同比增加3.17万元，增长30.38%，增长原因：人员增加，计提的住房公积金增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

（二）项目支出预算

本单位无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出199.80万元，其中：人员经费169.08万元，公用经费30.72万元。

（一）人员经费

工资福利支出预算155.33万元，占基本支出预算77.74%，同比增加36.48万元，增长30.69%，增长原因：人员增加，工资福利增加。其中：基本工资40.44万元，津贴补贴33.80万元，奖金29.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.20万元，职业年金缴费8.10万元，职工基本医疗保险缴费8.39万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金13.60万元，其他工资福利支出4.70万元。

对个人和家庭的补助支出预算13.75万元，占基本支出预算6.88%，同比增加1.32万元，增长10.63%，增长原因：退休人员增加，退休人员补助增加。其中：退休费8.08万元，其他对个人和家庭的补助支出5.67万元。

（二）公用经费

商品和服务支出预算30.72万元，占基本支出预算15.37%，同比增加4.43万元，增长16.84%。增长原因：人员增加，公用经费增加。其中：办公费1.12万元，电费11.00万元，邮电费2.36万元，差旅费0.20万元，会议费1.01万元，培训费0.35万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.27万元，其他交通费用7.02万元(其中部分为公务用车制度改革后发放的公务交通补贴)，其他商品和服务支出5.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，与上年一致，无增减变动，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.26万元，与上年一致。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费无变动的原因，主要是司法厅机关服务中心只有基本支出，“三公”经费都是按公用经费定额标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无此项预算开支。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无此项预算开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明 

2026年安排司法厅机关服务中心事业单位相关运行经费14.57万元，全部是基本支出预算，同比减少0.69万元，下降4.52%，下降原因：2026年取消福利费科目，并入其他商品服务支出，2025年有此项费用0.89万元。主要是为保障事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括电费、差旅费、会议费等。 

（二）政府采购预算安排情况 

我单位2026年无政府采购预算。  

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标等情况说明

我单位2026年无项目支出预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2026年单位预算公开报表（见附件）