广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫正、心理矫治、康复训练、戒毒医疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

设有政治处、工会、妇委、团委、办公室、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科、生产科、计划财务科、审计科、监察室、警务督察队14个职能科室，5个直属强制隔离戒毒大队、1个戒毒所医院、1个警戒护卫队。

第二部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6038.10万元，总支出6038.10万元。总收入较上年增加435.12万元,增长7.77%，主要原因：一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。总支出较上年增加435.12万元,增长7.77%，主要原因：一是政策性增资,相应经费增加；二是场所老旧，逐步加大力度投入戒毒人员宿舍隐患整治和更新老旧医疗设备等，公共安全支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6038.10万元，较上年增加435.12万元，增长7.77%，单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款5816.39万元，占总收入96.33%，较上年增加413.92万元，增长7.66%，主要原因：一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金0万元，与上年持平。

（五）单位资金201.71万元，占总收入3.34%，较上年增加1.19万元，增长0.59%。

（六）上年结转结余20万元，占总收入0.33%，较上年增加20万元，主要原因是受年度戒毒工作重点、戒毒人员收治数量波动、场所运维需求等因素的影响，我单位坚持尽力而为、量力而行，需要统筹盘活部分结转结余资金来保证戒毒专项活动和戒治任务的完成，从而上年结转结余增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6038.10万元，较上年增加435.12万元，增长7.77%，单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出4820.05万元，占总支出79.83%，较上年增加375.56万元，增长8.45%，主要原因：一是政策性增资，人员经费相应增加；二是加大老旧场所隐患整治，增加所政设施建设支出。

2.社会保障和就业支出675.02万元，占总支出11.18%，较上年增加34.25万元，增长5.35%，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出213.32万元，占总支出3.53%，较上年增加9.65万元，增长4.74%，主要原因是政策性增资，行政单位医疗支出相应增加。

4.住房保障支出329.71万元，占总支出5.46%，较上年增加15.65万元，增长4.98%，主要原因是政策性增资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类

1.基本支出4626.54万元，占总支出76.62%，较上年增加250.98万元，增长5.74%，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。

2.项目支出1411.56万元，占总支出23.38%，较上年增加184.13万元，增长15%，主要原因是加大老旧场所隐患整治，增加所政设施建设支出。根据2026年新项目支出分类为：运转履职类项目639.69万元，重大政策类项目608.84万元，特定监控类项目25.73万元，专项事业类项目137.30万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.50万元，同口径较2025年减少1.50万元，下降7.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排12.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.71%。

其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排12.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.71%，主要原因是树牢长期“过紧日子”思想，加强公务用车管理，从严控制相关支出。

（三）公务接待费2026年预算安排7万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算589.37万元，较上年增加66.45万元，增长12.71%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金纳入基本支出中的其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额572.72万元。其中：货物类采购400.42万元，占政府采购预算的69.92%，较上年增加150.04万元，增长59.92%，主要原因是为提升医疗戒治能力，拟购买医疗器械，项目合计金额达到分散采购标准，列入政府采购；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购172.30万元，占政府采购预算的30.08%，较上年增加149.30万元，增长6.49倍，主要原因是戒毒人员生活经费中伙食费全年预算达到分散采购标准，列入政府采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆8辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金1411.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：戒毒（康复）人员生活费

预算数：182.70万元

绩效目标：通过完成戒毒人员全年伙食费、被服费、日用品补助费等保障工作，达成按标准管理、配备戒毒人员伙食、被服、日用品等实物量，维护戒毒场所安全稳定的目标，解决戒毒人员最基本生活保障问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表（见附件）