广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2026年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局二级预算单位，是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，依法收治戒毒人员，依法实行严格、科学、文明管理，将收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动，具有一定文化知识和生产技能的守法公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局二级预算单位，全所设置政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等11个职能科室，6个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒医院。科室分为政工、行政、管教、生产等四大块，负责全所工作指导、安全和后勤保障，大队直接管理教育戒毒人员，医院负责在所戒毒人员的医疗保障工作。

第二部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6875.94万元，总支出6875.94万元，总收入较上年增加270.11万元，增长4.09%，主要原因:一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。总支出较上年增加270.11万元，增长4.09%，主要原因:一是政策性增资,经费相应增加；二是场所老旧，逐步加大力度投入场所隐患整治和更新老旧医疗设备等，公共安全支出增加。    

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6875.94万元，较上年增加270.11万元，增长4.09%，单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款6290.76万元，占总收入91.49%较上年增加125.15万元，增长2.03%。主要原因：一是人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金0万元，与上年持平。

（五）单位资金267.05万元。占总收入3.88%，较上年减少11.94万元，下降4.28%。主要原因是收治人数减少，劳务收入减少。

（六）上年结转结余318.13万元，占总收入4.63%，较上年增加156.90万元，增长97.31%。主要原因是受年度戒毒工作重点、戒毒人员收治数量波动、场所运维需求等因素的影响，我单位坚持尽力而为，量力而行，需要统筹盘活部分结转结余资金来保证戒毒专项活动、戒治任务的完成，从而增加了上年结转结余预算用于项目支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6875.94万元，较上年增加270.11万元，增长4.09%,单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出5343.91万元，占总支出77.72%，较上年增加266.20万元，增长5.24%，主要原因：一是政策性增资，人员经费相应增加；二是加大老旧场所隐患整治，增加所政设施建设支出。

2.社会保障和就业支出813.06万元，占总支出11.82%，较上年增加8.06万元，增长1%，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出365.38万元，占总支出5.31%，较上年减少6.29万元，下降1.69%，主要原因是离休人员减少。

4.住房保障支出353.60万元，占总支出5.14%，较上年增加2.15万元，增长0.61%，主要原因是政策性增资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类

1.基本支出5237.68万元，占总支出76.17%，较上年增加29.87万元，增长0.57%，主要原因是政策性增资，人员经费相应增加。

2.项目支出1638.26万元，占总支出23.83%，较上年增加240.24万元，增长17.18%，主要原因是加大老旧场所隐患整治，增加所政设施建设支出。根据2026年新项目支出分类为：运转履职类项目795.99万元，重大政策类项目522.84万元，特定监控类项目102.26万元，专项事业类项目217.17万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年持平。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.98万元，同口径与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排15.12万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排15.12万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排8.86万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算673.31万元，较上年增加34.27万元，增长5.36%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金纳入基本支出中的其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额710.94万元，较上年增加463.46万元，增长1.87倍。其中：货物采购415.30万元，占政府采购预算的58.42%，较上年增加304.09万元，增长2.73倍，主要原因是为提升医疗戒治能力，拟购买医疗器械；工程采购145.72万元，占政府采购预算的20.50%，较上年增加31.95万元，增长28.08%，主要原因是为加大力度整治场所安全隐患，拟对存在安全隐患的场所设施进行改造；服务采购149.92万元，占政府采购预算的21.09%，较上年增加127.42万元，增长5.66倍，主要原因是为解决戒毒场所警力不足问题，拟以劳务派遣方式增加辅助人员。

九、国有资产占用情况说明我单位2026年实有在编车辆8辆。

 十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1638.26万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：戒毒（康复）人员生活费

预算数：198.72万元

绩效目标：通过完成戒毒人员全年伙食费、被服费、日用品补助费等保障工作，达成按标准管理、配备戒毒人员伙食、被服、日用品等实物量，维护戒毒场所安全稳定的目标，解决戒毒人员最基本生活保障问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表（见附件）