广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所的主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫正、心理矫治、康复训练、戒毒医疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级建制，政治处、工会、妇委、办公室、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科、生产科、计划财务科、审计科、监察室、警务督察队等13个职能业务科室和4个强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

第二部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入6614.38万元，总支出6614.38万元。总收入较上年减少26.26万元，下降0.40%，主要原因是上级补助公共安全支出项目资金减少。总支出较上年减少26.26万元，下降0.40%，主要原因是上级补助公共安全支出项目资金减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6614.38万元，较上年减少26.26万元，下降0.40%，主要原因是上级补助资金减少。单位预算收入主要包括：

（一）一般公共预算财政拨款6431.96元，占总收入97.24%，较上年减少52.26万元，下降52.26%，主要原因是上级补助公共安全支出项目资金减少。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金预算0万元，与上年持平。

（五）单位资金102.26万元，占总收入1.55%，较上年减少54.16万元，下降34.62%，主要原因是收治人数减少，导致劳务产能下降其他收入减少。

（六）上年结转结余80.16万元，占总收入1.21%，较上年增加80.16万元，增长100%，主要原因是受年度戒毒工作重点、戒毒人员收治数量波动、场所运维需求等因素的影响，需要统筹盘活部分结转结余资金来保证戒毒专项活动、和戒治任务的完成，从而增加了上年结转结余。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6614.38万元，较上年减少26.26万元，下降0.40 %，单位预算支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出4908.27万元，占总支出74.21％，较上年减少80.93万元，下降1.62％，主要原因是本年无场所拆除重建项目质保金。

2.社会保障和就业支出933.18万元，占总支出14.11%，较上年增加29.53万元，增长3.27%，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出401.65万元，占总支出6.07％，较上年增加13.27万元，增长3.42%，主要原因是政策性增资,行政单位医疗和公务员医疗补助支出相应增加。

4.住房保障支出371.28万元，占总支出5.61％，较上年增加11.87万元，增长3.30%，主要原因是政策性增资,住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类：

1.基本支出5861.57万元，占总支出88.62%，较上年增加245.58万元，增长4.37%。主要原因：一是政策性增资，人员经费相应增加；二是2025年在项目中核算的党团工青妇经费和残疾人保障金今年纳入基本支出的公用经费。

2.项目支出752.81万元，占总支出11.38%，较上年减少271.84万元，下降26.53%，主要原因是减少场所拆除重建项目质保金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.80万元，同口径较2025年减少0.50万元，下降3.27%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排8万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%。

其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排8万元，较上年减少0.50万元，下降5.88%，主要原因是树牢长期“过紧日子”思想，加强公务用车管理，从严控制相关支出。

（三）公务接待费2026年预算安排6.80万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算724.77万元，较上年增加81.68万元，增长12.70%，主要原因是党团工青妇活动经费、残疾人保障金纳入基本支出中的其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额29.89万元。其中：货物类采购1.89万元，占政府采购预算的6.32%，较上年减少5.68万元，下降75.03%，主要原因是落实过紧日子政策，非必要、非急需货物暂停采购；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购28万元，占政府采购预算的93.68%，较上年增加3.50万元，增长14.29%，主要原因是上年服务类合同集中到期，本年度集中续签，新增服务项目。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆7辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金752.81万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：戒毒人员生活经费

预算数：144.90万元

绩效目标：通过完成戒毒人员全年伙食费、被服费、日用品补助费等保障工作，达成按标准管理、配备戒毒人员伙食、被服、日用品等实物量，维护戒毒场所安全稳定的目标，解决戒毒人员最基本生活保障问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算财政拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表（见附件）