广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2026年单位预算公开说明

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

 2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所为正处级建制，下设政治处、办公室、管理科、计划财务科、审计科、教育科、生活卫生科、生产科、警戒保卫科、监察室等10个职能业务科室和6个强制隔离戒毒大队以及1个医院（附属机构）共17个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

 我单位总收入8872.37万元，总支出8872.37万元，总收支较上年增加285.29万元，增长3.32%，主要原因：一是政策性增资，一般公共财政预算拨款增加279.91万元；二是劳务生产管理效能提升，单位资金增加5.38万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入8872.37万元，较上年增加285.29万元，增长3.32%，单位收入主要包括：

（一）一般公共财政预算拨款8289.70万元，占总收入93.43%，较上年增加279.91万元，增长3.49%。主要原因：一是政策性增资，人员经费拨款增加；二是上级补助增加，用于改善和提升场所安全维稳能力。

（二）政府性基金预算0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金0万元，与上年持平。

（五）单位资金582.67万元，占总收入6.57%，较上年增加5.38万元，增长0.93%。主要原因是劳务生产管理效能提升，劳务收入相应增加。

（六）上年结转结余0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出8872.37万元，较上年增加285.29万元，增长3.32%，单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类

1.公共安全支出7109.21万元，占总支出80.13％，较上年增加186.82万元，增长2.70％，主要原因：一是政策性增资，人员经费增加；二是场所智能化及老旧设施修缮支出相应增加。

2.社会保障和就业支出983.85万元，占总支出11.09％，较上年增加56.13万元，增长6.05％，主要原因是政策性增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出297.26万元，占总支出3.35％，较上年增加16.15万元，增长5.75％，主要原因是政策性增资，行政单位医疗支出相应增加。

4.住房保障支出482.05万元，占总支出5.43％，较上年增加26.19万元，增长5.75％，主要原因是政策性增资，住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类

1.基本支出6900.21万元，占总支出77.77%，较上年增加413.97万元，增长6.38%。主要原因：一是政策性增资，人员经费相应增加；二是政策性归口调整，本年度将党团工青妇活动经费和残疾人保障金纳入公用经费。

2.项目支出1972.16万元，占总支出22.23%，较上年减少128.68万元，下降6.13%。主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，压减项目经费91.33万元；二是项目经费政策性归口调整，原归口于项目支出的党团工青妇活动经费调整到基本支出开支，项目经费同比减少37.35万元。根据2026年新项目支出分类为：运转履职类项目1252.32万元，重大政策类项目616.04万元，特定监控类项目60万元，专项事业类项目43.80万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年持平。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.64万元，同口径比2025年减少3万元，下降13.86%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排11.14万元，同比减少2万元，下降15.22%。

其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排11.14万元，较上年减少2万元，下降15.22%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费2026年预算安排7.50万元，较上年减少1万元，下降11.76%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减公务接待费开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2026年机关运行经费预算853.27万元，同比增加100.16万元，增长13.30%，主要原因是2026年将党团工青妇活动经费和残疾人保障金纳入公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额651.86万元。其中：货物类采购11万元，占政府采购预算的1.69%；工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；服务类采购640.86万元，占政府采购预算的98.31%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有在编车辆11辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金1972.16万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:戒毒（康复）人员生活费

预算数：345.10万元

绩效目标：通过完成戒毒人员全年伙食费、被服费、日用品补助费等保障工作，达成按标准管理、配备戒毒人员伙食、被服、日用品等实物量，维护戒毒场所安全稳定的目标，解决戒毒人员最基本生活保障问题。