广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年单位预算公开

广西壮族自治区司法厅机关服务中心

2025年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心概况

第二部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年部门预算报表

第一部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心概况

一、主要职能

承担厅机关的后勤服务保障工作；承担厅机关委托管理的部分服务性、事务性工作；承担厅机关交由其占有、使用的国有资产实物管理工作等。

二、机构设置情况

司法厅机关服务中心（公益一类事业单位），为司法厅所属二级预算单位，无内设机构。

第二部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收支总体情况

我部门2025年总收入157.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少14.86万元，下降8.62%。

我部门2025年总支出157.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少14.86万元，下降8.62%。

总收支减少的主要原因：在职在编人员工资福利减少，导致总收支减少。

（二）收入总体情况

2025年收入总预算157.57万元，同比减少14.86万元，下降8.62%。其中：

1.一般公共预算收入157.57万元，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利减少。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5.单位资金收入0万元，与上年一致，其中：

⑴事业收入0万元，与上年一致。

⑵事业单位经营收入0万元，与上年一致。

⑶上级补助收入0万元，与上年一致。

⑷附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

⑸其他收入0万元，与上年一致。

6.上年结转结余0万元，与上年一致。

（三）支出总体情况

2025年支出总预算157.57万元，占本年支出预算100%，同比减少14.86万元，下降8.62%。下降原因：人员工资福利减少。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出109.94万元，占本年支出预算69.77%，同比减少13.31万元，下降10.80%。下降原因：人员工资和公用经费减少。

2.社会保障和就业支出30.77万元，占本年支出预算19.53%，同比减少1.27万元，下降3.97%。下降原因：计提保险的工资基数减少，因而养老保险、职业年金等社保类支出减少。

3.卫生健康支出6.43万元，占本年支出预算4.08%，同比减少0.11万元，下降1.61%。下降原因：计提保险的工资基数减少，因而医疗保险支出减少。

4.住房保障支出10.43万元，占本年支出预算6.62%，同比减少0.17万元，下降1.56%。下降原因：计提住房公积金的工资基数减少，因而住房公积金支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算157.57万元，全部为一般公共预算拨款，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出总预算157.57万元，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（一）基本支出预算

基本支出预算157.57万元，占支出总预算的100%，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利的减少。其中：

基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

1.“2040603机关服务（司法）”支出109.94万元；

2.“2080502事业单位离退休”支出12.43万元；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出12.22万元；

4.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出6.11万元；

5.“2101102事业单位医疗”支出6.43万元；

6.“2210201住房公积金”支出10.43万元。

（二）项目支出预算

我部门无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025年财政拨款157.57万元，全部为一般公共预算拨款，占收入总预算100%，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利减少。

（二）支出预算情况。

2023年一般公共预算支出预算157.57万元，占本年支出预算100%，同比减少14.86万元，下降8.62%。

按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

1.公共安全支出109.94万元，占本年支出预算69.77%，同比减少13.31万元，下降10.80%。下降原因：人员工资和公用经费减少。

2.社会保障和就业支出30.77万元，占本年支出预算19.53%，同比减少1.27万元，下降3.97%。下降原因：计提保险的工资基数减少，因而养老保险、职业年金等社保类支出减少。

3.卫生健康支出6.43万元，占本年支出预算4.08%，同比减少0.11万元，下降1.61%。下降原因：计提保险的工资基数减少，因而医疗保险支出减少。

4.住房保障支出10.43万元，占本年支出预算6.62%，同比减少0.17万元，下降1.56%。下降原因：计提住房公积金的工资基数减少，因而住房公积金支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算157.57万元，占本年支出预算100%，同比减少14.86万元，下降8.62%，下降原因：人员工资福利减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算157.57万元，占支出总预算100%，同比减少14.86万元，下降8.62%。下降原因：人员工资福利和公用经费减少。

机关服务支出123.25万元，占基本支出预算69.77%，同比减少13.31万元，下降10.80%，下降原因：人员工资和公用经费减少。主要为司法厅机关服务中心的人员经费支出83.65万元，日常公用经费支出26.29万元。

事业单位离退休支出12.43元，占基本支出预算7.89%，同比增加1.58万元，增长14.58%，增长原因：退休人员增加，退休生活补助增长。主要为退休人员的公用经费和生活补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元，占基本支出预算7.76%，同比减少1.91万元，下降13.49%，下降原因：计提的养老保险减少。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险，全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，占基本支出预算3.88%，同比减少0.96万元，下降13.56%，下降原因：计提的职业年金减少。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金，全部为人员经费。

事业单位医疗支出6.43万元，占基本支出预算4.08%，同比减少0.11万元，下降1.61%，下降原因：计提的医疗保险减少。主要为单位在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

住房公积金支出10.43万元，占基本支出预算6.62%，同比减少0.17万元，下降1.56%，下降原因：计提的住房公积金减少。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

（二）项目支出预算

本部门无项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出157.57万元，其中：人员经费131.28万元，公用经费26.29万元。

（一）人员经费

工资福利支出预算118.85万元，占基本支出预算75.43%，同比减少15.27万元，下降11.38%，下降原因：工资福利减少。其中：基本工资28.52万元，津贴补贴26.89万元，奖金22.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元，职业年金缴费6.11万元，职工基本医疗保险缴费6.43万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金10.43万元，其他工资福利支出4.70万元。

对个人和家庭的补助支出预算12.43万元，占基本支出预算7.89%，同比增加1.58万元，增长14.58%，增长原因：退休人员增加，退休人员补助增加。其中：退休费8.08万元，其他对个人和家庭的补助支出4.35万元。

（二）公用经费

商品和服务支出预算26.29万元，占基本支出预算16.68%，同比减少1.18万元，下降4.30%。其中：办公费0.30万元，电费10.49万元，邮电费2.77万元，差旅费0.10万元，会议费1.01万元，培训费0.35万元，公务接待费0.26万元，工会经费1.74万元，福利费0.89万元，其他交通费用5.58万元(其中部分为公务用车制度改革后发放的公务交通补贴)，其他商品和服务支出2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，与上年一致，无增减变动，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.26万元，与上年一致。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费无变动的原因，主要是司法厅机关服务中心只有基本支出，“三公”经费都是按公用经费定额标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无此项预算开支。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年无此项预算开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年安排司法厅机关服务中心事业单位相关运行经费15.26万元，全部是基本支出预算，同比增加10.49万元，增长219.92%，增长原因：2024年未在机关服务中心负担电费，2025年增加此项费用10.49万元。主要是为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2025年无政府采购预算。  

（三）国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标等情况说明

我单位2025年无项目支出预算绩效目标相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年单位预算报表（见附件）

广西壮族自治区司法厅机关服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx