广西壮族自治区北海戒毒康复所2025年单位预算公开

单位收支总体情况表

单位： 万元

收            入

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

1,272.85

 一、一般公共服务支出

   （一）上级补助

98.74

 二、外交支出

   （二）本级

1,174.11

 三、国防支出

   （三）一般债券收入

 四、公共安全支出

1,049.74

二、政府性基金预算

 五、教育支出

   （一）上级补助

 六、科学技术支出

   （二）本级

 七、文化旅游体育与传媒支出

   （三）专项债券收入

 八、社会保障和就业支出

116.86

三、国有资本经营预算

 九、卫生健康支出

66.23

   （一）上级补助

 十、节能环保支出

   （二）本级

 十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金

 十二、农林水支出

五、单位资金

24.07

 十三、交通运输支出

   （一）事业收入

 十四、资源勘探工业信息等支出

   （二）事业单位经营收入

 十五、商业服务业等支出

   （三）上级补助收入

 十六、金融支出

   （四）附属单位上缴收入

 十七、援助其他地区支出

   （五）其他收入

24.07

 十八、自然资源海洋气象等支出

 十九、住房保障支出

64.09

 二十、粮油物资储备支出

 二十一、国有资本经营预算支出

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 二十三、其他支出

 二十四、债务还本支出

 二十五、债务付息支出

 二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

1,296.92

本 年 支 出 合 计

1,296.92

 上年结转结余

 结转下年支出

收  入  总  计

1,296.92

支  出  总  计

1,296.92

部门收入总体情况表

单位： 万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,296.92

1,296.92

1,272.85

24.07

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,296.92

1,296.92

1,272.85

24.07

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

1,296.92

1,296.92

1,272.85

24.07

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1,296.92

915.34

381.58

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,296.92

915.34

381.58

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

1,296.92

915.34

381.58

204

08

01

行政运行

671.06

668.16

2.90

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

40.60

40.60

204

08

05

强制隔离戒毒人员教育

215.11

215.11

204

08

06

所政设施建设

41.94

41.94

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

81.03

81.03

208

05

01

行政单位离退休

2.28

2.28

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.39

76.39

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

38.19

38.19

210

11

01

行政单位医疗

34.18

34.18

210

11

03

公务员医疗补助

32.05

32.05

221

02

01

住房公积金

64.09

64.09

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收            入

支            出

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

1,272.85

一、本年支出

1,272.85

（一）一般公共预算

1,272.85

 （一）一般公共服务支出

   1、上级补助

98.74

 （二）外交支出

   2、本级

1,174.11

 （三）国防支出

   3、一般债券收入

 （四）公共安全支出

1,025.67

（二）政府性基金预算

 （五）教育支出

   1、上级补助

 （六）科学技术支出

   2、本级

 （七）文化旅游体育与传媒支出

   3、专项债券收入

 （八）社会保障和就业支出

116.86

（三）国有资本经营预算

 （九）卫生健康支出

66.23

   1、上级补助

 （十）节能环保支出

   2、本级

 （十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

 （十二）农林水支出

（一）一般公共预算

 （十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算

 （十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算

 （十五）商业服务业等支出

 （十六）金融支出

 （十七）援助其他地区支出

 （十八）自然资源海洋气象等支出

 （十九）住房保障支出

64.09

 （二十）粮油物资储备支出

 （二十一）国有资本经营预算支出

 （二十二）灾害防治及应急管理支出

 （二十三）其他支出

 （二十四）债务还本支出

 （二十五）债务付息支出

 （二十六）债务发行费用支出

 二、结转下年支出

收   入   总   计

1,272.85

支　　　出　　　总　　　计

1,272.85

一般公共预算支出情况表

单位： 万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

1,272.85

915.34

793.78

121.56

357.51

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,272.85

915.34

783.78

121.56

357.51

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

1,272.85

915.34

783.78

121.56

357.51

204

08

01

行政运行

668.16

668.16

546.69

121.47

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

40.60

40.60

204

08

05

强制隔离戒毒人员教育

203.00

203.00

204

08

06

所政设施建设

41.94

41.94

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

71.97

71.97

208

05

01

行政单位离退休

2.28

2.28

2.19

0.08

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.39

76.39

76.39

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

38.19

38.19

38.19

210

11

01

行政单位医疗

34.18

34.18

34.18

210

11

03

公务员医疗补助

32.05

32.05

32.05

221

02

01

住房公积金

64.09

64.09

64.09

一般公共预算基本支出情况表

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

915.34

793.78

121.56

301

工资福利支出

764.88

764.88

301

01

基本工资

174.52

174.52

301

02

津贴补贴

169.05

169.05

301

03

奖金

144.10

144.10

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

76.39

76.39

301

09

职业年金缴费

38.19

38.19

301

10

职工基本医疗保险缴费

34.18

34.18

301

11

公务员医疗补助缴费

32.05

32.05

301

12

其他社会保障缴费

1.07

1.07

301

13

住房公积金

64.09

64.09

301

99

其他工资福利支出

31.24

31.24

302

商品和服务支出

121.56

121.56

302

01

办公费

12.20

12.20

302

05

水费

3.00

3.00

302

06

电费

5.16

5.16

302

07

邮电费

12.15

12.15

302

11

差旅费

3.00

3.00

302

13

维修（护）费

5.80

5.80

302

16

培训费

0.80

0.80

302

17

公务接待费

7.00

7.00

302

28

工会经费

10.68

10.68

302

31

公务用车运行维护费

5.00

5.00

302

39

其他交通费用

40.68

40.68

302

99

其他商品和服务支出

16.08

16.08

303

对个人和家庭的补助

28.90

28.90

303

02

退休费

1.75

1.75

303

07

医疗费补助

0.45

0.45

303

99

其他对个人和家庭的补助

26.71

26.71

 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：  万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

12.80

12.00

5.00

5.00

7.00

0.80

0.80

129

广西壮族自治区戒毒管理局

12.80

12.00

5.00

5.00

7.00

0.80

0.80

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

一般公共预算资金

12.80

12.00

5.00

5.00

7.00

0.80

0.80

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

国有资本经营预算支出情况表

单位： 万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

**

**

**

**

1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

129

广西壮族自治区戒毒管理局

381.58

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

基层所戒毒业务经费

20.72

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒康复人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障戒毒康复各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥戒毒康复工作在维护社会稳定中的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥100人)
数量指标：保持收治床位数(≥150张)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤20.72万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进戒毒康复业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

人民警察住房公积金弥补经费

9.06

2025年人民警察住房公积金弥补经费预算支出9.06万元，按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥40人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总成本(＝9.06万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金，促进警察队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员医疗康复费

12.00

2025年康复人员医疗康复费预算12万元，为确保戒毒康复人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对100名戒毒康复人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康。

数量指标：场所医院床位数(≥1个)
数量指标：入所健康体检检查(≥50人)
数量指标：戒毒康复人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒康复人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月21日前完成支出)

成本指标：年度项目总成本(≤12万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进戒毒康复医疗业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员所政经费

11.80

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒康复管理区水电费，食堂设备费，档案管理，宿舍用具费，医疗机构运转费等日常所政工作运转工作，维持戒毒康复场所所政管理工作开展。

数量指标：保持收治床位数(≥150张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月21日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤11.80万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员生活经费

40.60

落实戒毒康复人员生活经费，按戒毒康复人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒康复人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定，使他们能够积极康复、安心改造。　

数量指标：康复人员收治人数(≥100人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤40.60万元)

社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒康复人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员教育经费

8.00

落实戒毒康复人员教育经费，对戒毒康复人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒康复场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒康复人员参加职业技能培训人次(≥20人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒康复人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月21日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤8万元)

社会效益指标：帮助戒毒康复人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进戒毒康复教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

残疾人保障金经费

2.90

2025年残疾人就业保障金经费预算2.9万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。  

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(2.9万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总金额(≤2.9万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

满意度指标：警察职工满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

戒毒康复工作经费

163.00

2025年戒毒康复工作经费预算163万元，为戒毒康复工作顺利开展，充分发挥其职能作用提供经费保障，确保戒毒康复各项工作有序开展。

数量指标：开展戒毒康复社会化延伸工作(＝1项)
数量指标：开展戒毒康复后续照管服务工作(＝1项)
数量指标：开展禁毒戒毒宣传教育工作(＝1项)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：经费支出合规性(达到)
质量指标：提高资产管理水平(提高)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总金额(≤163万元)

社会效益指标：维护场所安全稳定(达到)

可持续效益指标：促进戒毒康复工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

专项工作经费

14.60

2025年专项工作经费预算14.60万元，按照司法部相关文件精神，落实专项工作干部差旅费，体现党和国家对专项工作人员的关爱政策，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(＝2人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总金额(≤14.60万元)

社会效益指标：支援地区建设，维护国家安全(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

5.85

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥40人 次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算支出)

成本指标：年度项目总成本(≤5.85万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

业务培训费

7.31

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：开展培训次数(≥2次)
数量指标：参加培训人次(≥40人次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤7.31万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

警务技能训练经费

6.92

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥40人次)
数量指标：训练批次(≥3批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤6.92万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

消防改造经费

12.20

通过维修消防设施、划定消防车道线及检测防雷设施，提升宿舍楼消防安全水平，确保符合规范要求。

数量指标：防雷检测次数(≥4次)
数量指标：完成消防设施改造点位数(≥2个)

质量指标：消防设施合格率(＝100%)
质量指标：防雷检测设施合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤12.20万元)

社会效益指标：戒毒康复工作持续安全稳定(实现)

可持续效益指标：消防安全管理制度健全性(达到)

满意度指标：民警职工平均满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

场所安防设备购置经费

8.60

通过购置先进的安防设备，提升广西北海戒毒康复所的安全防范能力和管理水平，确保场所的安全稳定，为戒毒康复人员和民警职工创造一个更加安全有序的环境。实现高效、智能化的安全监控，减少安全隐患，提高整体工作效率和安全性。

数量指标：安防设备购置数量(≥20台)

质量指标：监控设备验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤8.6万元)

社会效益指标：戒毒康复工作持续安全稳定(实现)

可持续效益指标：设备预期使用年限(≥5年)

满意度指标：警察职工和戒毒康复人员平均满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

戒毒康复社会延伸工作经费

25.00

做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：台式电脑(≥2台)
数量指标：音响及话筒(≥2套)
数量指标：空调(≥2台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤25万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

综合设施配套购置经费

21.14

通过购置和安装LED显示屏、空调、指挥中心视频点名设备及档案室设备，提升档案管理的规范化水平、改善民警职工的工作环境、提高会议效率和应急指挥能力。项目将在2025年内完成所有设备的采购与安装，确保档案资料的完整性、安全性和可追溯性，提升整体工作效率和满意度。

数量指标：采购设备总数量(≥14件)

质量指标：设备验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤21.14万元)

社会效益指标：指挥中心响应及时性(提升)
社会效益指标：档案管理规范化(提高)

生态效益指标：空调能效等级(≥2级)
生态效益指标：设备环保认证率(＝100%)

可持续效益指标：设备正常使用年限(≥5年)

满意度指标：警察职工满意度(≥90%)

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

11.88

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥40卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤11.88万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金　

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

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