广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 15:05 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所的主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫正、心理矫治、康复训练、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

本单位设政治处、办公室、监察室、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科、生产科、计划财务科、审计科、警戒护卫队等11个职能科室、4个直属强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

单位代码	单位名称	单位驻地
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	南宁市

第二部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5602.99万元，总支出5602.99万元，总收入较上年减少114.18万元,下降1.99%,下降的主要原因是收治人数减少，场所其他收入减少。总支出较上年减少114.18万元,下降1.99%,下降的主要原因是实有在职人数减少以及按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5602.99万元，较上年减少114.18万元，下降1.99%，其中：

（一）一般公共预算收入5402.47万元，较上年减少109.67万元，下降1.99%，下降的主要原因:一是实有在职人数减少；二是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金收入200.52万元，较上年减少4.51万元，下降2.20%，下降的主要原因是预计2025年收治人数减少，场所其他收入减少。

（六）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5602.99万元，较上年减少114.18万元，下降1.99%，下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

(一)按照功能分类科目划分，共分为四类

其中：1.204类公共安全支出4444.50万元，占本年支出预算79.32%，同比减少52.97万元，下降1.18%，下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

2.208类社会保障和就业支出640.77万元，占本年支出预算11.44%，同比减少61.36万元，下降8.74%，下降的主要原因是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数，养老保险及职业年金相应减少。

3.210类卫生健康支出203.66万元，占本年支出预算3.63%，同比增加0.05万元，增长0.02%，无较大变动。

4.221类住房保障支出314.05万元，占本年支出预算5.61%，同比增加0.08万元，增长0.03%，无较大变动。

(二)按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

其中：1.基本支出4375.56万元，占总支出78.09%，较上年

减少4.79万元，下降0.11%，下降的主要原因是人员编制数及实有在职人数减少。

2.项目支出1227.43万元，占总支出21.91%，较上年减少109.39万元，下降8.91%，下降的主要原因是按上级落实“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出和非刚性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21万元，同口径比2024年增加2.50万元，增长13.89%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排14万元，同上年增加0.50万元，增长3.70%。

其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年同比无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排14万元，比上年增加0.50万元，增长3.70%，增长的主要原因是车辆购置年限较长，执勤频繁，车况老化，车辆维修维护费用增加。

（三）公务接待费2025年预算安排7万元，比上年增加2万元，增长40%，增长的主要原因是作为全国司法行政系统智慧戒毒和全国统一的司法行政戒毒工作基本模式建设示范所，各相关业务单位交流增多，费用相应增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算522.92万元，增加1.27万元，增长0.24%，增长的主要原因是在职人员晋级晋档通讯费用、其他交通费用相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额273.38万元,同比增加230.63万元，增长5.39倍，增长的主要原因是涉及政府集中采购的品目增加。其中：政府集中采购预算168.95万元，占政府采购预算61.80%，同比增加126.20万元，增长2.95倍；分散采购预算104.43万元，占政府采购预算38.20%，同比增加104.43万元。

货物类采购250.38万元，占政府采购预算91.59%，工程类采购0万元，服务类采购23万元，占政府采购预算8.41%。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆8辆。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目26个，预算资金1227.43万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称:戒毒人员生活经费，预算资金182.70万元。

2025年度绩效目标:落实戒毒人员生活经费182.70万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：1.戒毒人员每月粮食实物量（≥14公斤/人）；2.收治戒毒人员数量(≥450人)。

质量指标：1.被服质量验收合格率（=100%）；2.食品卫生检验合格率(=100%)。

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)。

成本指标：年度项目总成本(≤182.70万元)。

社会效益指标：1.戒毒人员思想情绪稳定(达到)；2.无食品安全事故发生(达到)。

可持续效益指标：持续维护场所正常运行（达到）。

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,402.47	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	534.06	二、外交支出
（二）本级	4,868.41	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	4,444.50
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	640.77
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	203.66
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	200.52	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	200.52	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	314.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	5,602.99	本年支出合计	5,602.99
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	5,602.99	支出总计	5,602.99

备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。

														预算公开02表
单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,602.99	5,602.99	5,402.47				200.52
129	广西壮族自治区戒毒管理局	5,602.99	5,602.99	5,402.47				200.52
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,602.99	5,602.99	5,402.47				200.52

										预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,602.99	4,375.56	1,227.43
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	5,602.99	4,375.56	1,227.43
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,602.99	4,375.56	1,227.43
204	08	01		行政运行	3,242.07	3,227.07	15.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	182.70		182.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00		80.00
204	08	06		所政设施建设	446.91		446.91
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	492.82		492.82
208	05	01		行政单位离退休	79.95	79.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.88	373.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.66	193.66
221	02	01		住房公积金	314.05	314.05

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,402.47	一、本年支出	5,402.47
（一）一般公共预算	5,402.47	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	534.06	（二）外交支出
2、本级	4,868.41	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	4,243.98
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	640.77
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	203.66
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	314.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	5,402.47	支　　　出　　　总　　　计	5,402.47

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	5,402.47	4,310.95	3,788.02	522.92	1,091.52
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	5,402.47	4,310.95	3,788.02	522.92	1,091.52
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,402.47	4,310.95	3,788.02	522.92	1,091.52
204	08	01		行政运行	3,162.46	3,162.46	2,645.36	517.10
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	182.70				182.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00				80.00
204	08	06		所政设施建设	436.76				436.76
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	382.06				382.06
208	05	01		行政单位离退休	79.95	79.95	74.12	5.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.88	373.88	373.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94	186.94
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.66	193.66	193.66
221	02	01		住房公积金	314.05	314.05	314.05

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	4,310.95	3,788.02	522.92
301		工资福利支出	3,583.05	3,583.05
301	01	基本工资	782.47	782.47
301	02	津贴补贴	981.64	981.64
301	03	奖金	614.53	614.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.88	373.88
301	09	职业年金缴费	186.94	186.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.66	193.66
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23
301	13	住房公积金	314.05	314.05
301	99	其他工资福利支出	130.64	130.64
302		商品和服务支出	522.92		522.92
302	01	办公费	54.50		54.50
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	32.00		32.00
302	07	邮电费	33.10		33.10
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	52.34		52.34
302	29	福利费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	168.24		168.24
302	99	其他商品和服务支出	75.25		75.25
303		对个人和家庭的补助	204.98	204.98
303	02	退休费	74.12	74.12
303	99	其他对个人和家庭的补助	130.85	130.85

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		24.50	21.00		14.00		14.00	7.00		3.50	3.50
129	广西壮族自治区戒毒管理局		24.50	21.00		14.00		14.00	7.00		3.50	3.50
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	24.50	21.00		14.00		14.00	7.00		3.50	3.50

备注：本单位无此数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,227.43

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

落实艾滋病人员集中管理与治疗经费10万元，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理、治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥50 人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：配置个人专属生活用品(达到)
质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(＝100%)
质量指标：符合治疗条件且自愿参加抗病毒治疗率(≥95%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

182.70

落实戒毒人员生活经费182.70万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥14公斤/人)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥450人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤182.70万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到 )

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

残疾人保障金经费

15.00

落实残疾人就业保障金经费15万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(≥733.33万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤15万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

可持续效益指标：履行机关事业单位缴纳残疾人就业保障金义务(达到)

满意度指标：单位班子满意度(＝100%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

40.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费40.00万元，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：收治床位数(≥500张)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：为困难戒毒人员提供解戒路费保障率(＝100%)
质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前完成)

成本指标：项目总金额(≤40万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

生态效益指标：医疗废水排放达标率(医疗废水排放达标率)

可持续效益指标：确保场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

182.03

落实基层所戒毒业务经费182.03万元，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒所各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥200人)
数量指标：保持收治床位数(≥800张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤182.03万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

40.00

落实戒毒人员教育经费40.00万元，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥80人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月30日前)

成本指标：项目总金额(≤40万元)

社会效益指标：宣传戒毒、禁毒知识，提高人民对毒品危险意识(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

38.68

落实人民警察住房公积金弥补经费38.68万元，弥补人民警察住房公积金经费每年预算，按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥171人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：每年项目经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤38.68万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

54.00

落实戒毒人员医疗康复经费54.00万元，保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥80人次)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤54万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥20人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月25日前支出完毕)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：改善公共卫生(改善)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(稳定)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

学员食堂外墙及窗户维修工程经费

42.00

确保强制隔离戒毒所持续安全稳定，并消除可能导致各类安全事故发生的隐患。

数量指标：外墙及窗户维修面积(≥1000平方)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目竣工时间(2025年12月29日前)

成本指标：项目总金额(≤42万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

75.00

落实劳务派遣经费75万元，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥15人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤75万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥15个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

办公设备购置经费

10.15

落实办公设备购置经费10.15万元，改善办公条件，增强办公自动化能力，以提高工作效率，逐步提高整体管理水平。

数量指标：电脑(≥5台)
数量指标：打印机(≥7台)
数量指标：空调(≥2台)

质量指标：设备验收合格(合格)
质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤10.15万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：提高工作效率(提高)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

业务培训费

25.58

落实业务培训费经费25.58万元，根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：组织培训次数(≥6次)

质量指标：培训人员参会率(≥50%)

时效指标：培训支出完成时间(12月31 日前)

成本指标：项目支出金额(≤26万元)

社会效益指标：提升工作水平(提升)

可持续效益指标：保障工作有序开展(保障)

满意度指标：培训人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委会等活动经费

25.50

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤25.50万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

27.15

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(＝90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤27.15万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

专项工作经费

14.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥2人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤14.60万元)

社会效益指标：支援地区建设，维护国家安全(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

集训场设施购置经费

48.21

不断完善强制隔离戒毒场所室外集训场设施功能，着力保障实战大练兵工作正常开展，推进实战大练兵更加规范有效。

数量指标：一体式卫生间(≥2套)
数量指标：钢结构遮阳棚(≥1套)

质量指标：设施购置验收合格率(合格)

时效指标：工程竣工时间(2025年12月31日前完成)

成本指标：项目总金额(≤48.21万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护戒毒场所工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

警用装备购置经费

20.00

加强和规范司法行政戒毒机关人民警察警用装备工作，提高司法行政戒毒机关人民警察防护能力和防暴处突能力。

数量指标：安防系统电脑主机(≥15台)
数量指标：轻量化战术背心(≥5件)

质量指标：设备验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤20万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

心理矫治中心相关软件维护经费

10.00

加强和规范司法行政戒毒机关人民警察警用装备工作，提高司法行政戒毒机关人民警察防护能力和防暴处突能力。

数量指标：戒毒人员心理测量人次(≥300人次)

质量指标：戒毒人员心理测量率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤10万元/年)

社会效益指标：提升戒毒人员心理健康(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒人员心理测量机制长效运行(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

生活设施购置经费

101.75

建立功能齐全的生活设施，便于管教工作更好的开展，提高收治人员教育改造积极性，创建现代化文明戒毒所。

数量指标：食堂设备购置(≥1项)
数量指标：仓库设备购置(≥1项)
数量指标：生活卫生设备购置(≥1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤101.75万元)

社会效益指标：改善生活环境(改善)

可持续效益指标：完善场所建设(完善)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)
满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

四楼视频会议室改造经费

100.00

提高处置突发事件的能力，进一步提高工作效率，保障各项工作开展，满足工作需求。

数量指标：视频会议室改造(≥1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤100万元)

经济效益指标：完善会议室环境(完善)
经济效益指标：完善会议系统(完善)

可持续效益指标：完善场所设施设备(完善)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

未成年戒毒人员教育矫治融合模式工作经费

43.00

对未成年戒毒人员开展身心康复、认知重建、能力提升、社会融入等方面各项教育矫治工作，提升未成年戒毒人员身心健康，重塑积极心态，增强社会责任感和归属感，为顺利回归社会奠定坚实基础。

数量指标：活动室建立(≥3间)
数量指标：活动开展人次(≥60人次)

质量指标：活动室正常使用(正常)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤43万元)

社会效益指标：提升场所未成年戒毒人员身心健康(实现)

可持续效益指标：促进提升强制隔离戒毒所未成年教育矫治工作(实现)

满意度指标：未成年戒毒人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

医院电梯购置经费

36.80

不断提升强制隔离戒毒场所医疗保障能力，满足开展戒毒基本医疗的需要，确保强制隔离戒毒所持续安全稳定。

数量指标：医疗电梯设备安装(=1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目竣工时间(2025年12月22日前)

成本指标：项目总金额(≤36.80万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

10.28

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(=1项)
数量指标：购买涉密终端设备数量(≥1台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10.28万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

落实综合执法管理平台运维升级等要求，对10个子系统进行运维升级，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8项)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

35.00

满足所内甲亢、精神障碍、艾滋病抗病毒以及其他慢性病治疗戒毒人员的需求，开展甲状腺功能检测、性激素检测、炎症、肿瘤标志物检测、传染病筛查、心脏标志物检测、贫血、肝纤维化等项目。

数量指标：全自动化学发光免疫分析仪(=1台)

质量指标：设备合格率(合格)

时效指标：经费完成支出时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤35万元)

社会效益指标：场所内无医疗事故发生(实现)

可持续效益指标：优化戒毒人员临床诊断和质量，提高医院工作效率，保障医疗工作有序开展(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥95%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无此数据。

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