广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所
2025年单位预算公开
目 录
第一部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所概况
第二部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所,成立于2020年7月， 是隶属广西壮族自治区戒毒管理局的正处级建制行政机关，地处百色市百东新区。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。
二、机构设置情况
广西第七强制隔离戒毒所设办公室、政治处、监察审计科、财务科、管理科、生活卫生科（综合保障中心）、警戒科、教育科（教育矫治中心）、心理矫治中心、习艺生产科（康复训练中心）、诊断评估中心等11个职能科室，4个强制隔离戒毒大队和1所戒毒医院。
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单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
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129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
百色市 |
第二部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所
2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所收入总预算2791.33万元，支出总预算2791.33万元，收支预算同比减少417.94万元，下降13.02%，下降的主要原因：一是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数；二是落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年预算总收入2791.33万元，同比减少417.94万元，下降13.02%，其中：
（一）一般公共预算收入2771.33万元，同比减少349.10万元，下降11.19％，下降的主要原因：一是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数；二是落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。
（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。
（五）单位资金收入20万元，同比减少68.84万元，下降77.49%，下降的主要原因是预计2025年戒毒人员收治人数减少，场所其他收入下降。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2025年预算总支出2791.33万元，同比减少417.94万元，下降13.02%，支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1. 204类公共安全支出2261.86万元，占本年支出预算81.03%，同比减少412.03万元，下降15.41%，下降的主要原因是落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。
2. 208类社会保障和就业支出250.43万元，占本年支出预算8.97%，同比减少21.22万元，下降7.81%，下降的主要原因是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数。
3. 210类卫生健康支出135.33万元，占本年支出预算4.85%，同比增加7.43万元，增长5.81%，增长的主要原因是人员实有在职人数增加，相应医疗保险增加。
4. 221类住房保障支出143.71万元，占本年支出预算5.15%，同比增加7.89万元，增长5.81%，增长的主要原因是实有在职人数增加，相应住房保障支出增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1.基本支出预算2033.95万元，占本年支出预算72.87％，同比增加91.8万元，增长4.73％，增长的主要原因是实有在职人数增加。
2.项目支出预算757.38万元，占本年支出预算27.13％，同比减少440.90万元，下降37.42％，下降的主要原因是2024年有配套设施建设支出，2025年无此项支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.50万元，同口径比2024年减少5万元，下降22.22%，具体如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。
（二）公务用车购置及运行费9.50万元，同比减少3万元，下降24.00%，其中：
公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；
公务用车运行维护费9.5万元，同比减少3万元，下降24.00%，下降的主要原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车运行维护费预算。
（三）公务接待费2025年预算安排8万元，同比减少2万元，下降20.00%，下降的主要原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算296.79万元，同比增加7.57万元，增长2.62%，增长的主要原因是实有在职人员晋级晋档通讯费用、其他交通费用相应增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额21.74万元，同比减少1.42万元，下降6.13%，下降的主要原因是印刷服务减少，其中：政府集中采购预算20.56万元，占政府采购预算94.57％，减少2.60万元，下降11.23%；分散采购预算1.18万元，占政府采购预算5.43％，同比增加1.18万元，增长100％。
货物类采购4.9万元，占政府采购预算22.54%，同比增加1.18万元，增长31.72%，主要原因是购买涉密终端设备一台；服务类采购16.84万元，占政府采购预算77.46%，同比减少2.6万元，下降13.37％，下降的主要原因是印刷服务减少。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年实有在编车辆4辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金757.38万元；对下转移支付项目0个，绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
第一个项目名称戒毒人员生活费，预算资金81.20万元，2025年度绩效目标为落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。设2条数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)，收治戒毒人员数量(≥200人)；设2条质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)，被服质量验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)；设1条成本指标：项目总金额(≤81.20万元)；设2条社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)，戒毒人员思想情绪稳定(达到)；设1条可持续效益指标：持续维护场所正常运行(实现)；设1条满意度指标：所内戒毒人员满意率(≥90%)。
第二个项目名称戒毒人员医疗康复费，预算资金24万元，2025年度绩效目标为保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。设3条数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥50次)，戒毒人员HIV检测率(＝100%)，场所医院床位数(≥20张)；设1条质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)；设1条时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)；设1条成本指标：项目总金额(≤24万元)；设1条社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)；设1条可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)；设1条满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)。
第三个项目名称戒毒人员教育经费，预算资金50万元，2025年度绩效目标为落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。设2条数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥50次)，组织社会帮教活动次数(≥1次)；设1条质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)；设1条时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)；设1条成本指标：项目总金额(≤50万元)；设1条社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)；设1条可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)；设1条满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所
2025年预算公开报表
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预算公开01表 | |||
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部门收支总体情况表 | |||
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单位： 万元 | |||
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收 入 |
支 出 | ||
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项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
2,771.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
（一）上级补助 |
299.86 |
二、外交支出 |
|
|
（二）本级 |
2,471.47 |
三、国防支出 |
|
|
（三）一般债券收入 |
四、公共安全支出 |
2,261.86 | |
|
二、政府性基金预算 |
五、教育支出 |
||
|
（一）上级补助 |
六、科学技术支出 |
||
|
（二）本级 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（三）专项债券收入 |
八、社会保障和就业支出 |
250.43 | |
|
三、国有资本经营预算 |
九、卫生健康支出 |
135.33 | |
|
（一）上级补助 |
十、节能环保支出 |
||
|
（二）本级 |
十一、城乡社区支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
十二、农林水支出 |
||
|
五、单位资金 |
20.00 |
十三、交通运输支出 |
|
|
（一）事业收入 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（二）事业单位经营收入 |
十五、商业服务业等支出 |
||
|
（三）上级补助收入 |
十六、金融支出 |
||
|
（四）附属单位上缴收入 |
十七、援助其他地区支出 |
||
|
（五）其他收入 |
20.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
十九、住房保障支出 |
143.71 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
2,791.33 |
本 年 支 出 合 计 |
2,791.33 |
|
上年结转结余 |
结转下年支出 |
||
|
收 入 总 计 |
2,791.33 |
支 出 总 计 |
2,791.33 |
备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。
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预算公开02表 | ||||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位： 万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2,791.33 |
2,791.33 |
2,771.33 |
20.00 |
||||||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
2,791.33 |
2,791.33 |
2,771.33 |
20.00 |
|||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
2,791.33 |
2,791.33 |
2,771.33 |
20.00 |
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|
预算公开03表 | ||||||||||
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
单位： 万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
其中： | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,791.33 |
2,033.95 |
757.38 |
|||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
2,791.33 |
2,033.95 |
757.38 |
||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
2,791.33 |
2,033.95 |
757.38 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,504.48 |
1,504.48 |
|||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
81.20 |
81.20 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
46.00 |
46.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
530.18 |
530.18 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.96 |
166.96 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.48 |
83.48 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
87.43 |
87.43 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
47.90 |
47.90 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
143.71 |
143.71 |
|||||
|
预算公开04表 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位： 万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,771.33 |
一、本年支出 |
2,771.33 |
|
（一）一般公共预算 |
2,771.33 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1、上级补助 |
299.86 |
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
2,471.47 |
（三）国防支出 |
|
|
3、一般债券收入 |
（四）公共安全支出 |
2,241.86 | |
|
（二）政府性基金预算 |
（五）教育支出 |
||
|
1、上级补助 |
（六）科学技术支出 |
||
|
2、本级 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
3、专项债券收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
250.43 | |
|
（三）国有资本经营预算 |
（九）卫生健康支出 |
135.33 | |
|
1、上级补助 |
（十）节能环保支出 |
||
|
2、本级 |
（十一）城乡社区支出 |
||
|
二、上年结转结余 |
（十二）农林水支出 |
||
|
（一）一般公共预算 |
（十三）交通运输支出 |
||
|
（二）政府性基金预算 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算 |
（十五）商业服务业等支出 |
||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
143.71 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）其他支出 |
|||
|
（二十四）债务还本支出 |
|||
|
（二十五）债务付息支出 |
|||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
二、结转下年支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
2,771.33 |
支 出 总 计 |
2,771.33 |
|
预算公开05表 | |||||||||
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
|
单位： 万元 | |||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
2,771.33 |
2,033.95 |
1,737.16 |
296.79 |
737.38 | ||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
2,771.33 |
2,033.95 |
1,737.16 |
296.79 |
737.38 | |||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
2,771.33 |
2,033.95 |
1,737.16 |
296.79 |
737.38 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,504.48 |
1,504.48 |
1,207.68 |
296.79 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
81.20 |
81.20 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
46.00 |
46.00 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
510.18 |
510.18 | ||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
166.96 |
166.96 |
166.96 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.48 |
83.48 |
83.48 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
87.43 |
87.43 |
87.43 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
47.90 |
47.90 |
47.90 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
143.71 |
143.71 |
143.71 |
|||
|
预算公开06表 | |||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
单位： 万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,033.95 |
1,737.16 |
296.79 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,677.28 |
1,677.28 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
352.19 |
352.19 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
396.83 |
396.83 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
319.29 |
319.29 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.96 |
166.96 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
83.48 |
83.48 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.43 |
87.43 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
47.90 |
47.90 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
143.71 |
143.71 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
77.10 |
77.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
296.79 |
296.79 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
33.13 |
33.13 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
05 |
水费 |
10.00 |
10.00 | |
|
302 |
06 |
电费 |
38.00 |
38.00 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
22.62 |
22.62 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
2.20 |
2.20 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
8.00 |
8.00 | |
|
302 |
26 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
23.95 |
23.95 | |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
9.50 |
9.50 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
90.00 |
90.00 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
40.40 |
40.40 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.88 |
59.88 |
||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.88 |
59.88 |
|
|
预算公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
|
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|
单位： 万元 |
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|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||
|
* * |
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||
|
合计 |
19.70 |
17.50 |
9.50 |
9.50 |
8.00 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
19.70 |
17.50 |
9.50 |
9.50 |
8.00 |
2.20 |
2.20 |
|||||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
19.70 |
17.50 |
9.50 |
9.50 |
8.00 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||
备注：本部门无此数据。
|
预算公开08表 | |||||||
|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
|
单位： 万元 | |||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
备注：本部门无此数据。 | |||||||
|
预算公开09表 | |||||||
|
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
|
单位： 万元 | |||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
预算公开10表 | |||||||||||||||||||||||||
|
自治区本级项目绩效目标公开表 | |||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 | |||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** | |||||||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
757.38 |
|||||||||||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒人员教育经费 |
50.00 |
落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。 |
数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥50次) |
质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%) |
时效指标：经费支出完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目总金额(≤50万元) |
社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善) |
可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现) |
满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒所政经费 |
50.00 |
落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。 |
数量指标：收治床位数(≥1000张) |
质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%) |
时效指标：经费支出完成时间(12月20日前) |
成本指标：项目总金额(≤50万元) |
社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现) |
可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(达到) |
满意度指标：戒毒人员满意度(≥85%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒人员医疗康复费 |
24.00 |
保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。 |
数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥50次) |
质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%) |
时效指标：经费支出完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目总金额(≤24万元) |
社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现) |
可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现) |
满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒人员生活经费 |
81.20 |
落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。 |
数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人) |
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%) |
时效指标：被服采购完成时间(10月31日前) |
成本指标：项目总金额(≤81.20万元) |
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到) |
可持续效益指标：持续维护场所正常运行(实现) |
满意度指标：所内戒毒人员满意率(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
基层所戒毒业务经费 |
167.82 |
落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。 |
数量指标：年度诊断评估人数(≥50人) |
质量指标：诊断评估合格率(≥90%) |
时效指标：戒毒诊断评估完成时限(符合时限要求) |
成本指标：年度项目总成本(≤167.82万元) |
社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(100%) |
可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现) |
满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
警犬训练保障经费 |
5.00 |
用于购买犬粮、防疫、治疗、训练物品等，满足警犬基本保障，维护场所安全工作，保障场所的安全稳定性。 |
数量指标：警犬数量(≥2只) |
质量指标：警犬考核合格率(≥90% ) |
时效指标：经费支出完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目总金额 (≤5万元) |
社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高) |
可持续效益指标：单位履职、促进事业发展(达到) |
满意度指标：人民警察满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
警务技能训练经费 |
20.78 |
按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。 |
数量指标：训练人次(≥80人次) |
质量指标：考核合格率(≥90%) |
时效指标：训练完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目支出总金额(≤20.78万元) |
社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到) |
可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到) |
满意度指标：受训人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
专项工作经费 |
94.90 |
落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。 |
数量指标：年度参与专项工作人数(≥13人) |
质量指标：经费支出合规性(合规) |
时效指标：经费支出完成时间(12月26日前) |
成本指标：年度项目总成本(≤94.90万元) |
社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到) |
可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到) |
满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
劳务派遣经费 |
20.00 |
根据司法部相关文件精神，落实警务辅助人员劳务支出，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。 |
数量指标：劳务派遣人数(≥4人) |
质量指标：经费支出合规性(达到) |
时效指标：经费支出完成时间(12月31日前) |
成本指标：年度项目金额(≤20万元) |
社会效益指标：提供就业岗位数量(≥4个) |
可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到) |
满意度指标：使用部门满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
灾后应急储水设备购置及发电机房改造经费 |
23.00 |
采购不锈钢储水设备，选定最佳位置进行设备安装，加强各宿舍楼栋间的应急保障供水连接，确保出现突发停水等事件时应急储水柜能基本覆盖大部分宿舍楼栋的供水。整改综合楼的发电机房排水问题，做好发电机房排水施工，消除场所安全隐患问题，维护场所安全稳定，建设“平安戒毒所”。 |
数量指标：综合楼的发电机房周边排水沟长度(≥350米) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日) |
成本指标：项目支出成本(≤23万元) |
社会效益指标：提高场所供水保障能力(达到) |
可持续效益指标：保持戒毒场所安全稳定(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒人员档案室经费 |
40.00 |
落实戒毒人员档案室建设要求，保障戒毒人员档案数据安全，规范调阅、存储和管理，实现戒毒人员档案规范化管理。 |
数量指标：档案室建设面积(≥36平方米) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目支出成本(≤40万元) |
社会效益指标：实现戒毒人员档案规范化管理(达到) |
可持续效益指标：保障档案管理安全规范(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
党建工会妇委经费 |
15.60 |
落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。 |
数量指标：开展活动次数(≥4次) |
质量指标：资金支出合规性(合规) |
时效指标：资金支出时效性(12月31日前) |
成本指标：年度项目总成本(≤15.60万元) |
社会效益指标：党建群团组织影响力(提高) |
可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到) |
满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费 |
1.58 |
通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。 |
数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目总金额(≤1.58万元) |
社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到) |
可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥90%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
备勤楼台风灾害屋顶补漏经费 |
46.00 |
消除备勤楼漏水安全隐患问题，保障干警及职工正常备勤需求，确保场所安全。 |
数量指标：防水隔热层施工面积(≥1520㎡) |
质量指标：整改验收合格率(＝100%) |
时效指标：施工项目完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标：项目支出成本(≤46万元) |
社会效益指标：保障干警职工备勤住宿需求(达到) |
可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
禁毒戒毒法治宣传教育基地经费 |
46.00 |
建设禁毒教育宣传展厅，利用多形式展示毒品危害，开展禁毒知识宣传教育，提高参观人员禁毒防范意识，增强人民群众识毒防毒拒毒能力。 |
数量指标：宣传展示墙(≥6面) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目支出成本(≤46万元) |
社会效益指标：增强人民群众识毒防毒拒毒能力(达到) |
可持续效益指标：提升禁毒教育影响力(达到) |
满意度指标：参观人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒人员单管间改造经费 |
5.00 |
改造戒毒人员单管间，增加防自伤自残等保护性设施，落实单独管理执法工作规范要求，确保场所安全稳定。 |
数量指标：改造单管间数量(≥3间) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前达到) |
成本指标：项目支出成本(≤5万元) |
社会效益指标：规范场所执法硬件设施(达到) |
可持续效益指标：确保场所安全稳定(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
不良行为青少年教育矫治工作服务点经费 |
25.00 |
探索、建立、完善有司法行政特色的、适合不良行为青少年身心特点的教育矫治方法，加强青少年法治宣传教育，提升未成年人法治素养，保障青少年健康成长。 |
数量指标：购置设备数量(≥15台) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目成本(≤25万元) |
社会效益指标：做好不良行为青少年预防工作(达到) |
可持续效益指标：完善不良行为青少年教育矫治体系(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
情绪宣泄室设备购置经费 |
5.50 |
落实上级关于强制隔离戒毒人员教育矫治工作相关要求，完善情绪宣泄室功能，丰富心理减压方式，及时戒毒化解心理矛盾，提高戒毒教育矫治效果。 |
数量指标：项目改造面积(≥15平方米) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前达到) |
成本指标：项目支出成本(≤5.50万元) |
社会效益指标：提高戒毒人员教育矫治质量(达到) |
可持续效益指标：保持戒毒场所安全稳定(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
心理功能室设备购置经费 |
6.00 |
落实上级关于强制隔离戒毒人员教育矫治工作相关要求，完善心理功能室功能，丰富戒毒人员心理治疗方式，提高心理矫治质量，确保场所安全稳定。 |
数量指标：购置设备数量(≥3台) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：项目完成时间(12月31日前) |
成本指标：项目支出成本(≤6万元) |
社会效益指标：提高戒毒人员心理矫治质量(达到) |
可持续效益指标：保持场所安全稳定(达到) |
满意度指标：使用人员满意度(≥95%) | ||||||||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
戒毒综合执法管理平台运维升级服务费 |
30.00 |
落实综合执法管理平台运维升级等要求，对10个子系统进行运维升级，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。 |
数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个) |
质量指标：验收合格率(＝100%) |
时效指标：经费支出完成时间(12月31日前) |
成本指标：年度项目总成本(≤30万元) |
社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到) |
可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到) |
满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%) | ||||||||||||||
备注：本部门无此数据。
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