广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 14:30 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作方针政策，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育戒治手段，对戒毒人员进行生理脱毒治疗和综合性的心理、行为矫治，通过开展有针对性的戒毒康复训练、行为养成引导、习艺培训和社会支持系统修复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，改造成为一名遵纪守法和掌握一定职业技能的公民。

二、机构设置情况

我单位设政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室、5个强制隔离戒毒大队以及1所医院。

单位代码	单位名称	单位驻地
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	北海市

第二部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入6109.01万元，总支出6109.01 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加256.25万元，增长4.38 %，主要原因是中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金同比上年增加，人员经费因政策调整，计提比例减少，人员经费收入同比上年减少，收入增长因素比下降因素多，因此总体收入体现为增长。总支出较上年增加256.25万元，增长4.38%，主要原因是受台风“摩羯”影响，场所灾后重建的需要，项目支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入6109.01万元，较上年增加256.25万元，增长4.38%，主要原因是中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金同比上年增加，人员经费政策调整后基数变化及属地计提比例下调，人员经费收入减少，收入增长因素比下降因素多，因此总体收入体现为增长。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入5788.76万元。同比增加445.15万元，增长8.33%。增长的主要原因是中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金同比上年增长。

（二）政府性基金收入0万元。增减同上年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元。增减同上年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元。增减同上年相比无变化。

（五）单位资金收入320.26万元。同比减少188.89万元，下降37.10%。下降的主要原因是戒毒人员收容人数减少，因此劳务收入相应减少。

（六）上年结转结余0万元。增减同上年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出6109.01万元，较上年增加256.25万元，增长4.38%，主要原因是受台风“摩羯”影响，场所灾后重建的需要，项目支出增加。具体说明如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出4883.29万元，占支出总预算79.94%，同比增加349.33万元，增长7.70%。增长的主要原因是受台风“摩羯”影响，场所灾后重建的需要，项目支出增加。

2.208类社会保障和就业支出627.39万元，占支出总预算10.27%，同比减少40.74万元，下降6.10%。下降的主要原因是人员经费政策调整，计提基数变化，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出相应减少。

3.210类卫生健康支出308.99万元，占支出总预算5.06%，同比减少48.40万元，下降13.54%。下降的主要原因人员经费政策调整，属地计提比例下调。

4.221类住房保障支出289.35万元，占支出总预算4.74%，同比减少3.93万元，下降1.34%。下降的主要原因是人员经费政策调整，计提基数变化。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4496.18万元，占支出总预算73.60%，同比减少65.98万元，下降1.45%。下降的主要原因是由于人员经费政策调整后基数变化及属地计提比例下调等，基本支出相应减少。

2.项目支出预算1612.83万元，占支出总预算26.40%，同比增加322.23万元，增长24.97%。增长的主要原因是受台风“摩羯”影响，场所灾后重建的需要，项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.78万元，同口径比减少2.38万元，下降7.64%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排18.12万元，比上年减少2.38万元，下降11.61%，其中：

公务用车购置费0万元，同比上年无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排18.12万元，比上年减少2.38万元，下降11.61%，下降的主要原因是落实“过紧日子”的要求,压减公务用车运行维护费支出预算。

（三）公务接待费2025年预算安排10.66万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算557.28 万元，较上年增加4.23万元，增长0.76 %，增长的主要原因是人员晋级晋升，其他交通费及邮电费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算500.61万元，同比增加161.59万元，增长47.66％，增长的主原因是由于场所设施更新的需要，2025年我单位所政设施购置经费同比增加，政府采购预算相应增加。其中：

政府集中采购预算45.91万元，占政府采购预算9.17％，同比减少68.12万元，下降59.74％，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性项目的设备采购；分散采购预算454.70万元，占政府采购预算90.83％，同比增加229.71万元，增长102.10％，增长主要原因是所政设施更新的需要，增加安防、物联感知平台等专用设备购置。

货物采购296.49万元，占政府采购预算59.23％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购204.12万元，占政府采购预算40.77％。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆10辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目28个，预算资金1612.83万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称广西第六强制隔离戒毒所戒毒人员生活经费，预算资金235.48万元。

2025年度绩效目标：落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

2025年项目实施进度安排：2024年1季度预计支付项目价款的25%，2季度预计支付项目价款的50%，3季度预计支付项目价款的75%，4季度预计支付项目价款的100%。

数量指标：1.收治戒毒人员数量(≥580个)；2.所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)

质量指标：1.被服质量验收合格率(＝100%)；2.食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤235.48万元)

社会效益指标：1.戒毒人员思想情绪稳定(达到)；2.无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2025年单位预算报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,788.76	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	777.98	二、外交支出
（二）本级	5,010.78	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	4,883.29
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	627.38
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	308.99
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	320.26	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	320.26	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	289.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	6,109.01	本年支出合计	6,109.01
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	6,109.01	支出总计	6,109.01

备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差

													预算公开02表
单位收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,109.01	6,109.01	5,788.76				320.26
129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,109.01	6,109.01	5,788.76				320.26
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	6,109.01	6,109.01	5,788.76				320.26

									预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,109.01	4,496.18	1,612.83
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,109.01	4,496.18	1,612.83
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	6,109.01	4,496.18	1,612.83
204	08	01		行政运行	3,280.46	3,280.46
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	235.48		235.48
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00		120.00
204	08	06		所政设施建设	610.00		610.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	637.35		637.35
208	05	01		行政单位离退休	114.52	114.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	170.96	170.96
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	154.32	154.32
210	11	03		公务员医疗补助	144.67	144.67
221	02	01		住房公积金	289.35	289.35

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,788.76	一、本年支出	5,788.76
（一）一般公共预算	5,788.76	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	777.98	（二）外交支出
2、本级	5,010.78	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	4,563.03
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	627.38
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	308.99
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	289.35
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	5,788.76	支　　　出　　　总　　　计	5,788.76

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	5,788.76	4,263.18	3,705.90	557.28	1,525.58
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	5,788.76	4,263.18	3,705.90	557.28	1,525.58
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	5,788.76	4,263.18	3,705.90	557.28	1,525.58
204	08	01		行政运行	3,047.45	3,047.45	2,494.65	552.80
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	235.48				235.48
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00				120.00
204	08	06		所政设施建设	610.00				610.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	550.10				550.10
208	05	01		行政单位离退休	114.52	114.52	110.03	4.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91	341.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	170.96	170.96	170.96
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	154.32	154.32	154.32
210	11	03		公务员医疗补助	144.67	144.67	144.67
221	02	01		住房公积金	289.35	289.35	289.35

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	4,263.18	3,705.90	557.28
301		工资福利支出	3,475.30	3,475.30
301	01	基本工资	779.70	779.70
301	02	津贴补贴	770.45	770.45
301	03	奖金	630.39	630.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.91	341.91
301	09	职业年金缴费	170.96	170.96
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.32	154.32
301	11	公务员医疗补助缴费	144.67	144.67
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82
301	13	住房公积金	289.35	289.35
301	99	其他工资福利支出	188.74	188.74
302		商品和服务支出	557.28		557.28
302	01	办公费	27.08		27.08
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	30.93		30.93
302	11	差旅费	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	49.00		49.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	10.66		10.66
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	48.22		48.22
302	29	福利费	14.80		14.80
302	31	公务用车运行维护费	18.12		18.12
302	39	其他交通费用	169.18		169.18
302	99	其他商品和服务支出	75.28		75.28
303		对个人和家庭的补助	230.60	230.60
303	02	退休费	84.46	84.46
303	07	医疗费补助	25.57	25.57
303	99	其他对个人和家庭的补助	120.56	120.56

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		32.78	28.78		18.12		18.12	10.66		4.00	4.00
129	广西壮族自治区戒毒管理局		32.78	28.78		18.12		18.12	10.66		4.00	4.00
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	32.78	28.78		18.12		18.12	10.66		4.00	4.00

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表无数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表无数据。

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,612.83

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

60.00

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥60人)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元/年)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

艾滋病人员集中管理与治疗经费预算，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥50人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：符合治疗条件且自愿参加抗病毒治疗率(≥95%)
质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(＝100%)
质量指标：配置个人专属生活用品(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元/年)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

60.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：保持戒毒人员收治床位数(≥1200张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元/年)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度 (≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

235.48

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：收治戒毒人员数量(≥580个)
数量指标：所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤235.48万元/年)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

69.60

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥500人)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：场所医院床位数(≥30张)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤69.60万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

190.72

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥500人)
数量指标：保持收治床位数(≥1200张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)
质量指标：提高资产管理水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤190.72万元/年)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

专项工作经费

80.30

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥11人)

质量指标：经费支出合规性(合规达成预期指标)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤80.30万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥50人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月25日前支出完毕)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

经济效益指标：改善公共卫生(改善)

满意度指标：对象满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

77.49

辅警经费预算，根据司法部相关文件精神，落实辅警劳务费支出，聘用17名辅警，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：聘用辅警人数(≥17人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：辅警人员考核合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤77.49万元)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥17人)

可持续效益指标：促使场所安全稳定，实现“六无”工作目标(实现)

满意度指标：使用辅警部门满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

业务培训费

44.76

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：提升履职能力、综合素质培训(≥1次)
数量指标：专兼职心理咨询师培训(≥1次)
数量指标：警体综合技能培训(≥1次)
数量指标：警衔培训(≥1次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训费完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤44.76万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

35.00

落实医疗设备购置经费，改善医疗条件，不断适应新时代戒毒工作的要求，为场所安全提高专业技术保障。

数量指标：全自动尿液分析仪(≥1台)
数量指标：空气消毒机(≥6台)
数量指标：电解质分析仪(≥1台)
数量指标：检测科操作台(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(≤35万元)

经济效益指标：外出就诊数量(减少)

社会效益指标：满足戒毒人员就诊需求，改善医疗条件(提升)

可持续效益指标：诊疗水平和工作效率(提升)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

19.60

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：队列参加训练人数(≥100人)
数量指标：教官队伍集训人数(≥25人)
数量指标：简单徒手防卫与控制(≥25人)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31时有前)

成本指标：项目支出总金额(≤19.60万元/年)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

警戒护卫设备购置经费

15.00

落实警戒护卫设备购置经费，用于购置警戒护卫设备，提高警戒护卫工作效率，保障场所安全稳定。

数量指标：购置安检门(≥2扇)
数量指标：购置电子定位脚镣(≥1套)
数量指标：购置巡逻车(≥1台)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年5月)

成本指标：投入成本(≤15万元)

社会效益指标：优化警戒设备装备，改善警戒护卫条件(改善)

可持续效益指标：提高警戒护卫工作效率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

党建妇委工会经费

28.50

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥190人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤28.50万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

安防设备购置经费

148.80

安防设备购置经费预算，落实安防设备购置经费，用于购置安防设备，完善指挥中心、围墙周界、公共照明等功能，提升场所安防能力和水平。

数量指标：周界围栏、红外报警系统(≥1套)
数量指标：电子标签系统(≥1套)
数量指标：巡逻机器人(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(12月31日)

成本指标：投入成本(≤148.80万元)

社会效益指标：实现围墙周界等重点部位和夜间等重点时段的全面监控和管理(实现)

可持续效益指标：提升场所安全防范能力，有效预防和处理戒毒人员逃脱等安全事件(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

门禁改造及设备购置维护经费

35.90

门禁改造及设备购置维护经费预算，落实门禁改造及设备购置经费，用于戒毒大队门禁系统及围墙围栏大门改造，实现人脸识别和遥控开锁，为场所安全提供有力支撑。

数量指标：大院门禁改造数量(≥5个)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：投入成本(≤35.90万元)

社会效益指标：通过门禁系统的自动化和智能化管理，可以减少人工干预和误差，提高工作效率和准确性(达到)

可持续效益指标：加强场所门禁建设管理，提升防范水平，优化戒毒所的管理流程(提升)

满意度指标：使用人员满意率(90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

智慧物联感知平台购置经费

115.30

智慧物联感知平台购置经费预算，落实智慧物联感知平台购置经费，用于购建安防物联感知设备，提升场所安全管理能力和水平，达到实时监测戒毒场所的安全状况，及时发现潜在的安全隐患。

数量指标：智慧物联感知平台(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(9月30日前)

成本指标：投入成本(≤115.30万元)

社会效益指标：实时监测戒毒场所的安全状况，排除潜在的安全隐患(达到)

可持续效益指标：实现对戒毒人员的全面监控和管理能力全面提升(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒食堂维修经费

35.00

灾后戒毒食堂维修经费预算，落实灾后戒毒食堂维修经费，用于修缮戒毒人员食堂，保证用房屋安全，整改存在的安全隐患。

数量指标：修建围墙(≥420平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤35万元)

社会效益指标：改善戒毒人员食堂环境，保证用房安全(达到)

可持续效益指标：提升安全管理水平(提升)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

数字广播和远程课堂系统购置经费

38.90

数字广播和远程课堂系统购置经费预算，落实数字广播和远程课堂系统购置经费，用于购置教学设备，建设数字广播和远程课堂系统，达到提升场所教育矫治质量和效果的目的。

数量指标：宿舍楼层音柱数量(＞40个)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤38.90万元)

社会效益指标：改善教学设备，提高戒毒工作的科技含量和专业化水平(提升)

可持续效益指标：提升教育矫治支撑率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员体质测试设备购置经费

29.00

戒毒人员体质测试设备购置经费预算，落实戒毒人员体质测试设备购置经费，用于购置体质测试设备，提高体质测试工作效率。

数量指标：购置体质测试设备(≥10台)
数量指标：便携式中心工作站设备(≥1台)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(29万元)

社会效益指标：更新体质测试设备(达到)

可持续效益指标：提升使用人员体质测试效率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒人员管教区围墙维修经费

43.00

灾后戒毒人员管教区围墙维修预算，落实灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费，用于修缮戒毒管教区围墙，消除隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：修缮围墙总面积(≥900平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年9月)

成本指标：投入成本(≤43万元)

社会效益指标：改善场所环境，消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：保障场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费

45.00

灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费预算，落实灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费，通过修缮戒毒管教区围墙，消除隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：修建大队宿舍护栏面积(≥480平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年12月)

成本指标：投入成本(≤45万元)

社会效益指标：优化使用人员宿舍楼防护设施，消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：提升安全管理水平(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后停车棚修缮经费

40.00

灾后停车棚修缮经费预算，落实灾后停车棚修缮经费，用于修缮旧停车棚，使其坚固耐用，保证场所安全稳定。

数量指标：修缮面积(≥1000平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年9月)

成本指标：投入成本(≤40万元)

社会效益指标：修缮停车棚，改善场所环境(达到)

可持续效益指标：提升场所安全稳定率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

电子化宣传设备购置经费

15.00

电子化宣传设备购置经费预算，落实电子化宣传设备购置经费，用于购置安装LED屏幕，完善教育宣传设施，达到提高民警素质，保障场所教育宣传工作。

数量指标：LED显示屏面积(≥10平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(≤15万元)

社会效益指标：完善教育宣传设施，提高民警素质(达到)

可持续效益指标：提升政治理论学习和场所安全管理教育宣传率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

室外训练场地维修经费

46.00

室外训练场地维修经费预算落实室外训练场地维修经费，用于对室外训练场地改造沥青路面，改善室外训练条件，保障室外训练实施开展，提升戒毒管理效率。

数量指标：跑道沥青改造面积(≥2600平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤46万元)

社会效益指标：改善室外训练条件，提高训练效率(达到)

可持续效益指标：保障室外训练实施开展(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

管教区围墙边地坪硬化经费

44.00

管教区围墙边地坪硬化经费预算，落实管教区围墙边地坪硬化经费，实施硬化路面，铺设水泥混凝土路面，改善围墙周界环境，提高监控报警系统正确率。

数量指标：路面硬化面积(≥1400平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤44万元)

社会效益指标：改善围墙巡逻道环境，提升安防警戒护卫工作效率(达到)

可持续效益指标：提升场所安全稳定率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

10.48

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费预算，通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：购买涉密终端设备数量(≥1台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10.48万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

戒毒综合执法管理平台升级改造经费预算，落实综合执法管理平台运维升级等要求，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本表无数据。

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