广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 14:05 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，依法收治戒毒人员，依法实行严格、科学、文明管理，并通过认真贯彻执行戒毒人员管理暂行办法，把收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动，具有一定文化知识和生产技能的社会主义建设的有用人才。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，全所设置政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等11个职能科室，6个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒所医院。科室分为政工、行政、管教、生产等四大块，负责全所工作指导、安全和后勤保障，大队直接管理教育戒毒人员，医院负责在所戒毒人员和警察职工的医疗保障工作，全所实行校园式、半军事化管理。

单位代码	单位名称	单位驻地
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	桂林市

第二部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所收入总预算6605.83万元，支出总预算6605.83万元，收支预算同比减少530.09万元，下降7.43%，主要原因:一是由于人员变动，基本支出预算同比减少170.13万元；二是按照上级落实“过紧日子”的要求压减项目经费，项目经费拨款同比减少359.96万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所收入总预算6605.83万元，同比减少530.09万元，下降7.43%，其中：

（一）一般公共预算收入6165.61万元，同比减少193.80万元，下降3.05％。下降的主要原因一是由于人员变动，在职人数减少，经费相应减少；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金收入278.99万元,同比增加22.39万元，增长8.73%。增长的主要原因是预计2025年收治人数增加，劳务收入同比增加。

（六）上年结转结余161.23万元，同比减少356.68万元，下降68.99％。下降的主要原因是已加快结转结余资金在2024年中规划使用。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年支出总预算6605.83万元，同比减少530.09万元，下降7.43%，下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

（一）按照功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出5077.71万元，占本年支出预算76.87％，同比减少363.52万元，下降6.68％，下降的主要原因：按照上级落实“过紧日子”的要求，压减了项目经费。

2.208类社会保障和就业支出805万元，占本年支出预算12.19%，同比减少57.94万元，下降6.71%，下降的主要原因：由于人员变动，在职人员同比减少，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出减少。

3.210类卫生健康支出371.66万元，占本年支出预算5.63％，同比减少92.57万元，下降19.94%，下降的主要原因：由于人员变动，在职人员同比减少，缴纳的医疗保险及医疗补助费用减少。

4.221类住房保障支出351.45万元，占本年支出预算5.32％，同比减少16.06万元，下降4.37%，下降的主要原因是人员变动，在职人员同比减少，缴纳的住房公积金费用相应减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出5207.81万元，占支出总预算78.84%，同比减少170.13万元，下降3.16%，下降的主要原因是人员变动，在职人员同比减少，缴纳的费用减少。

2.项目支出1398.02万元，占支出总预算的21.16%，同比减少359.96万元，下降20.48%，下降的主要原因：按照上级落实“过紧日子”的要求，压减了项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算，与上年同比无变化。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.98万元，同比减少1.14万元，下降4.54％，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费15.12万元，与上年同比无变化。其中：

公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费15.12万元，与上年同比无变化。

（三）公务接待费8.86万元，同比减少1.14万元，下降11.40％。下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求统一压减公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。2025年机关运行经费预算639.04万元，同比2024年减少11.63万元，下降1.79%，下降的主要原因：一是单位人员编制数减少；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减了“三公”经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算247.48万元，同比减少223.46万元，下降47.45%。下降的主要原因：一是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减了项目经费；二是部分项目采购金额未达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。其中：

政府集中采购预算121.53万元，占政府采购预算49.11％，同比增加22.59万元，增长22.83％；分散采购预算125.95万元，占政府采购预算50.89％，同比减少246.05万元，下降66.14％。

货物采购111.21万元，占政府采购预算44.94％；工程采购113.77万元，占政府采购预算45.97％；服务采购22.50万元，占政府采购预算9.09％。

九、国有资产占用情况说明

2024年末我单位实有在编车辆8辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金1398.02万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称戒毒人员生活经费，预算资金198.72万元，2025年绩效目标为预算支出198.72万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。设2条数量指标：数量指标1.所内戒毒人员每人每月粮食实物量(≥15公斤)；数量指标2.收治人数(≥480人)；设2条质量指标：质量指标1.被服质量验收合格率(＝100%)；质量指标2.食品卫生检验合格率(＝100%)；设1条时效指标：被服采购完成时间(2025年10月31日前)；设1条成本指标：年度项目总成本(≤198.72万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.戒毒人员思想情绪稳定(达到)；社会效益指标2.年度无食品安全事故发生(达到)；设2条可持续效益指标：可持续效益指标1.促进戒毒人员生活保障的长效机制(实现)；可持续效益指标2.持续维护场所正常运行(达到)；设1条满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

2025年单位预算报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,165.61	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	393.08	二、外交支出
（二）本级	5,772.53	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	5,077.71
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	805.00
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	371.66
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	278.99	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	278.99	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	351.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	6,444.60	本年支出合计	6,605.83
上年结转结余	161.23	结转下年支出
收入总计	6,605.83	支出总计	6,605.83
备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。

														预算公开02表
单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,605.83	6,444.60	6,165.61				278.99	161.23					161.23
129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,605.83	6,444.60	6,165.61				278.99	161.23					161.23
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,605.83	6,444.60	6,165.61				278.99	161.23					161.23

										预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,605.83	5,207.81	1,398.02
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,605.83	5,207.81	1,398.02
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,605.83	5,207.81	1,398.02
204	08	01		行政运行	3,695.57	3,679.69	15.88
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	198.72		198.72
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	142.00		142.00
204	08	06		所政设施建设	313.35		313.35
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	728.07		728.07
208	05	01		行政单位离退休	166.63	166.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.58	425.58
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	212.79	212.79
210	11	01		行政单位医疗	216.73	216.73
210	11	03		公务员医疗补助	154.94	154.94
221	02	01		住房公积金	351.45	351.45

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6,165.61	一、本年支出	6,165.61
（一）一般公共预算	6,165.61	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	393.08	（二）外交支出
2、本级	5,772.53	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	4,637.49
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	805.00
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	371.66
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	351.45
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	6,165.61	支　　　出　　　总　　　计	6,165.61

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	6,165.61	5,125.33	4,486.29	639.04	1,040.28
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,165.61	5,125.33	4,486.29	639.04	1,040.28
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,165.61	5,125.33	4,486.29	639.04	1,040.28
204	08	01		行政运行	3,597.21	3,597.21	2,964.51	632.70
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	198.72				198.72
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	142.00				142.00
204	08	06		所政设施建设	224.12				224.12
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	475.44				475.44
208	05	01		行政单位离退休	166.63	166.63	160.29	6.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.58	425.58	425.58
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	212.79	212.79	212.79
210	11	01		行政单位医疗	216.73	216.73	216.73
210	11	03		公务员医疗补助	154.94	154.94	154.94
221	02	01		住房公积金	351.45	351.45	351.45

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	5,125.33	4,486.29	639.04
301		工资福利支出	4,171.06	4,171.06
301	01	基本工资	998.36	998.36
301	02	津贴补贴	948.71	948.71
301	03	奖金	764.25	764.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425.58	425.58
301	09	职业年金缴费	212.79	212.79
301	10	职工基本医疗保险缴费	216.73	216.73
301	11	公务员医疗补助缴费	146.44	146.44
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86
301	13	住房公积金	351.45	351.45
301	99	其他工资福利支出	100.90	100.90
302		商品和服务支出	639.04		639.04
302	01	办公费	36.10		36.10
302	02	印刷费	9.00		9.00
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	40.40		40.40
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	90.00		90.00
302	16	培训费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	8.86		8.86
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	11.80		11.80
302	28	工会经费	58.57		58.57
302	29	福利费	15.76		15.76
302	31	公务用车运行维护费	15.12		15.12
302	39	其他交通费用	205.68		205.68
302	99	其他商品和服务支出	90.34		90.34
303		对个人和家庭的补助	315.23	315.23
303	01	离休费	17.91	17.91
303	02	退休费	112.78	112.78
303	07	医疗费补助	38.11	38.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	146.44	146.44

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		28.38	23.98		15.12		15.12	8.86		4.40	4.40
129	广西壮族自治区戒毒管理局		28.38	23.98		15.12		15.12	8.86		4.40	4.40
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	28.38	23.98		15.12		15.12	8.86		4.40	4.40

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,398.02

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

48.49

按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤48.49万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金，促进警察队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

残疾人保障金经费

15.88

落实自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人就业和保障残疾人生活。

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(≥3000万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤15.88万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

可持续效益指标：履行机关事业单位缴纳残疾人就业保障金义务(达到)

满意度指标：单位班子满意度(＝100%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

61.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：保持收治床位数(≥1220张)

质量指标：戒毒人员入所档案率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤61.00万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

198.72

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：所内戒毒人员每人每月粮食实物量(≥15公斤)
数量指标：收治人数(≥480人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(2025年10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤198.72万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：年度无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：促进戒毒人员生活保障的长效机制(实现)
可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

61.00

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥60人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤61.00万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

57.60

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥200人次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：所内医院病床数(≥18张)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤57.60万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

239.53

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥200人)
数量指标：保持收治床位数(≥1220张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：完成资产清查工作(达到)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤239.53万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

专项工作经费

87.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：参与专项工作人数(≥10人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤87.60万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

72.00

落实聘用辅警劳务费支出，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：聘用辅警人数(≥8人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤72万元)

社会效益指标：提供就业岗位(达到)

可持续效益指标：缓解场所警力不足(达到)

满意度指标：使用派遣人员部门满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

智慧戒毒业务及场所安防设备购置经费

58.00

预算支出58.00万元，购置智慧戒毒业务及场所安防设备一批，实现与广西司法行政戒毒系统一站式综合管理平台和广西戒毒执法管理平台业务数据融合交互、实时互通，同时完善场所安防设备，为场所安全稳定提供必要的硬件基础，保障场所的安全稳定。

数量指标：飞行器(≥1台)
数量指标：车底盘扫描设备(＝1台)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出总金额(≤58万元)

社会效益指标：完善场所安防设备(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

警戒器材及设备购置经费

15.00

预算支出15万元，购置警戒器材及设备一批，有效提升警察的个人防护水平及处置突发事件能力，保障场所的安全稳定。

数量指标：金属手铐(≥100副)
数量指标：多功能腰带(≥100副)

质量指标：设备验收合规率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出总金额(≤15万元)

社会效益指标：提升警察的个人防护水平(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗及生活卫生设备购置

17.95

消除存在的安全隐患，同时为更好的开展医疗业务，提高医疗技术水平，保障场所安全稳定。

数量指标：电蒸饭柜(≥1台)
数量指标：电磁炉(≥2台)
数量指标：监护仪(≥1台)

质量指标：项目验收合格率(100%)
质量指标：项目支出合规性(合规)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目支出总金额(≤17.95万元)

社会效益指标：消除场所安全隐患(达到)

可持续效益指标：持续保障场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

预算支出30.00万元，落实综合执法管理平台运维升级等要求，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台人员满意度(≥85%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

业务培训费

65.14

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：参加培训人次(≥200人次)
数量指标：开展培训次数(≥3次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤65.14万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：每年受训干警职工满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

心理测评电子考试教室设备经费

34.40

预算支出34.40万元，购置心理测评设备一批，通过专业测试测评方法，帮助戒毒人员调节不良情绪，预防、改善和消除心理问题，增强拒毒能力，充分提升教育矫治效能。

数量指标：测评专用电脑(≥20台)
数量指标：双人电脑桌(≥10张)

质量指标：设备验收合规率(＝100%)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤34.40万元)

社会效益指标：提升教育矫治效能(提升)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委会等活动经费

30.75

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30.75万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

23.81

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥20人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目年度支出成本(≤23.81万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

管理区外巡逻通道地面改造经费

41.09

预算支出41.09万元，对外围墙警戒巡逻通道地面杂草灌木进行清理并进行地面硬化处理，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。

数量指标：硬化面积(≥2000平米)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤41.09万元)

社会效益指标：消除潜在安全隐患(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

9号楼北面空地环境整治经费

89.23

2025年预算支出89.23万元，在9号楼北面修建塑胶跑道，场地内种植马尼拉草，改善所内生活区环境，同时为增强警察职工身体素质，有效提高执行效能。

数量指标：塑胶跑道面积(≥2800㎡)
数量指标：草皮面积(≥5000㎡)

质量指标：项目验收合规率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出金额(≤89.23万元)

社会效益指标：增强警察职工身体素质，有效提高执行效能，保障场所的安全稳定(达到)

可持续效益指标：促进场所执行效能(达到)

满意度指标：人民警察（职工）满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

17.06

预算支出17.06万元，通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥150卷)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤17.06万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

管理区排洪渠改造工程经费

113.77

2025年预算支出113.77万元，对管理区周边的排洪渠进行改造，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。

数量指标：排洪渠改造长度(≥150米)
数量指标：石栏杆长度(≥150米)

质量指标：项目验收合规率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤113.77万元)

社会效益指标：消除场所潜在安全隐患(达到)

可持续效益指标：促进场所的安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

社会化延伸工作站创建经费

20.00

做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：工作站数量(≥1个)
数量指标：毒品模型展示柜(≥2个)
数量指标：毒品模型(≥2个)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤20万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无此数据。

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关联文件：