广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

项   目

预算数

 项  目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

6,484.22

一、一般公共服务支出

（一）上级补助

214.70

二、外交支出

（二）本级

6,269.52

三、国防支出

（三）一般债券收入

四、公共安全支出

4,989.19

二、政府性基金预算

五、教育支出

（一）上级补助

六、科学技术支出

（二）本级

七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入

八、社会保障和就业支出

903.65

三、国有资本经营预算

九、卫生健康支出

388.39

（一）上级补助

十、节能环保支出

（二）本级

十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金

十二、农林水支出

五、单位资金

156.42

十三、交通运输支出

（一）事业收入

十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入

十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入

十六、金融支出

（四） 附属单位上缴收入

十七、援助其他地区支出

（五）其他收入

156.42

十八、 自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

359.41

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

6,640.64

本 年 支 出 合 计

6,640.64

上年结转结余

结转下年支出

收  入  总  计

6,640.64

支  出  总  计

6,640.64

小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本经营预算

财政

专户

管理

资金

单位

资金

小计

一般

公共

预算

政府性基金 预算

国有

资本经营 预算

财政专户管理资金

单位

资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6,640.64

6,640.64

6,484.22

156.42

129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,640.64

6,640.64

6,484.22

156.42

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

6,640.64

6,640.64

6,484.22

156.42

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

6,640.64

5,615.99

1,024.65

129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,640.64

5,615.99

1,024.65

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

6,640.64

5,615.99

1,024.65

204

08

01

行政运行

3,964.54

3,964.54

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

124.20

124.20

204

08

05

强制隔离戒毒人员教育

120.00

120.00

204

08

06

所政设施建设

354.69

354.69

204

08

07

信息化建设

46.80

46.80

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

378.96

378.96

208

05

01

行政单位离退休

262.91

262.91

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

427.16

427.16

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

213.58

213.58

210

11

01

行政单位医疗

221.64

221.64

210

11

03

公务员医疗补助

166.75

166.75

221

02

01

住房公积金

359.41

359.41

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

6,484.22

一、本年支出

6,484.22

（一）一般公共预算

6,484.22

（一）一般公共服务支出

1、上级补助

214.70

（二）外交支出

2、本级

6,269.52

（三） 国防支出

3、一般债券收入

（四）公共安全支出

4,832.77

（二）政府性基金预算

（五）教育支出

1、上级补助

（六）科学技术支出

2、本级

（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入

（八）社会保障和就业支出

903.65

（三） 国有资本经营预算

（九）卫生健康支出

388.39

1、上级补助

（十）节能环保支出

2、本级

（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

（十二）农林水支出

（一）一般公共预算

（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算

（十四）资源勘探工业信息等支出

（三） 国有资本经营预算

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八） 自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

359.41

（二十）粮油物资储备支出

（二十一） 国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收   入   总   计

6,484.22

支      出      总      计

6,484.22

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

6,484.22

5,491.73

4,848.64

643.09

992.49

129

广西壮族自治区戒毒管理局

6,484.22

5,491.73

4,848.64

643.09

992.49

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

6,484.22

5,491.73

4,848.64

643.09

992.49

204

08

01

行政运行

3,840.28

3,840.28

3,207.12

633.16

204

08

04

强制隔离戒毒人员生活

124.20

124.20

204

08

05

强制隔离戒毒人员教育

120.00

120.00

204

08

06

所政设施建设

354.69

354.69

204

08

07

信息化建设

46.80

46.80

204

08

99

其他强制隔离戒毒支出

346.80

346.80

208

05

01

行政单位离退休

262.91

262.91

252.97

9.93

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

427.16

427.16

427.16

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

213.58

213.58

213.58

210

11

01

行政单位医疗

221.64

221.64

221.64

210

11

03

公务员医疗补助

166.75

166.75

166.75

221

02

01

住房公积金

359.41

359.41

359.41

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

5,491.73

4,848.64

643.09

301

工资福利支出

4,428.91

4,428.91

301

01

基本工资

992.52

992.52

301

02

津贴补贴

963.01

963.01

301

03

奖金

765.71

765.71

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

427.16

427.16

301

09

职业年金缴费

213.58

213.58

301

10

职工基本医疗保险缴费

221.64

221.64

301

11

公务员医疗补助缴费

149.75

149.75

301

12

其他社会保障缴费

5.99

5.99

301

13

住房公积金

359.41

359.41

301

99

其他工资福利支出

330.14

330.14

302

商品和服务支出

643.09

643.09

302

01

办公费

30.99

30.99

302

02

印刷费

16.00

16.00

302

05

水费

15.00

15.00

302

06

电费

45.00

45.00

302

07

邮电费

43.82

43.82

302

11

差旅费

46.00

46.00

302

13

维修（护）费

49.40

49.40

302

16

培训费

4.40

4.40

302

17

公务接待费

6.80

6.80

302

28

工会经费

59.90

59.90

302

29

福利费

15.76

15.76

302

31

公务用车运行维护费

8.50

8.50

302

39

其他交通费用

203.20

203.20

302

99

其他商品和服务支出

98.32

98.32

303

对个人和家庭的补助

419.73

419.73

303

01

离休费

37.76

37.76

303

02

退休费

170.88

170.88

303

07

医疗费补助

61.33

61.33

303

99

其他对个人和家庭的补助

149.75

149.75

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安 排

上级补助资金 安排

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

19.70

15.30

8.50

8.50

6.80

4.40

4.40

129

广西壮族自治区戒毒管理局

19.70

15.30

8.50

8.50

6.80

4.40

4.40

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

一般公共预算资金

19.70

15.30

8.50

8.50

6.80

4.40

4.40

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

**

**

**

**

1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,024.65

1

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

50.00

落实强制隔离戒毒所政管理 经费，用于保障戒毒管理区 宿舍用具、食堂设备购置， 医疗机构运转，档案管理、 水电费等日常所政工作运转 工作，维持戒毒场所所政管 理工作正常开展。

数量指标：戒毒场所收 治床位数(≥1000张)

质量指标：戒毒人 员入所建档率(=  100%)

时效指标：经费支 出完成时间(12月  20日前)

成本指标：年度项 目总成本(≤50万  元/年)

社会效益指标：场 所实现“六无 ”目 标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒 人员工作要求(落实)

可持续效益指标：保障 场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒 人员满意度(≥

90%)

2

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复 经费

36.00

保障戒毒人员基本医疗条

件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防

控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒

毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健  康体检人次(≥150人次)

数量指标：场所医院床 位数(≤100个)

数量指标：戒毒人员HIV 检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人 员健康档案建档率 (＝100%)

时效指标：经费支 出完成时间(12月  25日前)

成本指标：项目成 本(≤36万元)

社会效益指标：场 所实现无非正常死 亡、无重大疫情工 作目标(实现)

可持续效益指标：促进  强制隔离戒毒医疗业务  运行保障的长效机制(实 现)

满意度指标：戒毒 人员满意度(≥90% )

3

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

50.00

落实戒毒人员教育经费，对 戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为） 矫治、职业培训等，开展回 访慰问、结对帮扶、社会帮 教等工作，提高教育矫治质 量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：职业技能培 训项目数(≥2个)

数量指标：组织社会帮 教活动次数(≥2次)

质量指标：戒毒人 员参加职业技能培 训合格率(＝100%)

时效指标：经费支 出完成时间(12月  20日前)

成本指标：年度项 目总成本(≤50万  元)

社会效益指标：宣 传戒毒、禁毒知

识，提高人民对毒 品危险意识(实现)

可持续效益指标：促进  强制隔离戒毒教育矫治  工作保障的长效机制(实 现)

满意度指标：戒毒 人员满意度(≥90% )

4

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经 费

158.75

落实基层所戒毒业务经费， 开展戒毒人员诊断评估、回 访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保 障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效

果，发挥强制隔离戒毒工作 维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评 估人数(≥150人)

数量指标：戒毒场所收 治床位数(≥1000个)

质量指标：诊断评 估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊 断评估完成时限

(符合时限要求)

成本指标：年度项

目总成本(≤ 158.75万元)

社会效益指标：场 所实现“六无 ”工 作目标(实现)

可持续效益指标：促进 强制隔离戒毒业务运行 保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒 人员满意度(≥

90%)

6

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

7.50

提高场所警戒护卫能力，迅 速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训 练和业务工作,确保场所的  稳定安全。

数量指标：保障警犬数 量(≥3匹)

质量指标：经费支 出合规性(合规)

时效指标：经费支 出时效性(12月31  日前)

成本指标：项目总 成本(≤7.5万元)

社会效益指标：提 高戒毒场所警戒护 卫能力(达到)

可持续效益指标：确保  戒毒场所的稳定安全(达 到)

满意度指标：使用 人员满意度(≥

90%)

7

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

业务培训费

32.16

根据工作需要，每年完成各 类业务性培训，通过培训提 升警察的执法技能和业务工 作水平，提升警察职工业务 素质、政治素养及工作能

力，确保各项业务工作顺利 完成。

数量指标：组织培训次 数(≥17次)

质量指标：培训人 员合格率(＝100%)

时效指标：培训计 划按期完成率(=  100%)

成本指标：年度项 目总成本(≤32.16 万元)

社会效益指标：提 高干警职工政治能 力和业务能力(提  升)

满意度指标：受训 人员满意度(≥

90%)

8

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委 会等活动经费

31.35

落实相关规定，用于党建 、工会、团委、妇委等组织 开展各类活动，弥补开展活 动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活 动质量，增强民警职工凝聚 力和团队意识。

数量指标：开展活动次 数(≥4次)

质量指标：资金支 出合规性(合规)

时效指标：资金支 出时效性(12月31  日前)

成本指标：年度项 目总成本(≤31.25 万元)

社会效益指标：党 建群团组织影响力 (提高)

可持续效益指标：提高  人员参与活动积极性(提 高)

满意度指标：参与 活动人员满意度

(≥85%)

9

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

21.57

按警务技能训练方案完成训 练，提升戒毒警察执法能力 、执法水平和执法公信力， 推进全区司法行政戒毒事业 高质量发展。

数量指标：训练人次(≥ 150人次)

数量指标：训练批次(≥ 2次)

质量指标：考核合 格率(≥90%)

时效指标：训练完 成时间(12月31日  前)

成本指标：项目支 出总金额(≤21.57 万元)

社会效益指标：提 升受训人员警务技 能(达到)

可持续效益指标：维护 场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训 人员满意度(≥

90%)

10

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

专项工作经费

43.80

贯彻落实习近平总书记重要 批示精神，让参与人员克服 困难、安心工作，切实维护社会稳定和长治久安。

数量指标：专项工作人 员(≥6人)

质量指标：经费支 出合规性(合规)

时效指标：经费支 出完成时(及时)

成本指标：年度项 目总成本(≤43.80 万元)

社会效益指标：保 障专项工作人员家 庭和睦(保障)

可持续效益指标：持续 保障专项工作顺利开展 (达到)

满意度指标：专项 工作人员满意度

(≥90%)

12

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

物联网电源管控系 统

46.80

保障强制隔离戒毒工作正常 开展，进一步强化戒毒场所 安防信息化技能设备设施应 用，充分发挥强制隔离戒毒 工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。

数量指标：物联网电源 管控系统(≥1套)

质量指标：验收合 格率(≥95%)

时效指标：验收时 间(2025年12月10  日)

成本指标：经费总 成本(≤46.8万元)

可持续效益指标：使用 年限(≥2年)

满意度指标：使用 人员满意度(≥

85%)

13

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

戒毒社会化延伸工 作站点建设

20.00

建立健全工作体系，构建信 息共享机制，广泛开展禁毒 宣传教育、落实出所人员后 续照管、指导支持社区戒毒 社区康复、为重点人群提供 戒毒指导。

数量指标：建成戒毒社  会化延伸工作站(≥2个)

质量指标：验收合 格率(≥95%)

时效指标：经费完 成时间(2025年10  月)

成本指标：经费总 成本(≤20万元)

社会效益指标：普 及禁毒戒毒知识， 提高群众拒毒防毒 意识(实现)

可持续效益指标：实现 戒毒康复社会延伸工作 目标(实现)

满意度指标：当地 群众满意度(≥

85%)

14

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

备勤楼及生产厂区 消防设施设备升级

40.00

开展消防安全专项治理，将 备勤楼及生产区老旧区域改造升级。

数量指标：消防设备(≥ 3套)

质量指标：经费支 出合规性(合规)

时效指标：经费支 出完成时间(2025  年10月)

成本指标：项目总 金额(≤30万元)

可持续效益指标：使用 年限(≥10年)

满意度指标：使用 人员满意度(≥

85%)

15

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理 平台运维升级服务 费

30.00

落实综合执法管理平台运维 升级等要求，对10个子系统 进行运维升级，适配国产服 务器和国产计算机终端，实 现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统 运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合 格率(＝100%)

时效指标：实现数 据自动汇总到司法 部平台(12月31日  前)

成本指标：年度项 目总成本(≤30万  元)

社会效益指标：提 高司法行政戒毒干 警戒毒执法效能

(达到)

可持续效益指标：实现 系统硬件国产替代(实  现)

满意度指标：使用 平台干警满意度

(≥85%)

16

129004

广西壮族自治区第 四强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部 人事档案系统定制 经费

17.83

通过干部人事档案数字化建 设，实现人事档案动态化的 管理，保证其时效性、真实 性和准确性，进一步提升人 事档案集约运营效率和信息 化管理水平，提升干部人事 档案服务效能。

数量指标：建成干部人  事档案智能系统(＝1个)

数量指标：档案扫描卷 数(≥210卷)

质量指标：验收合 格率(＝100%)

时效指标：项目完 成时间(2025年12  月31日前)

成本指标：项目支 出成本(≤17.83万 元)

社会效益指标：保 障人事档案管理工 作的正常运行(达  到)

可持续效益指标：提高 单位履职能力、促进事 业发展(达到)

满意度指标：使用 人员满意度(≥

90%)