广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 13:30 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所为正处级建制，下设政治处、办公室、管理科、财务科、审计科、教育科、生活卫生科、生产科、警戒科、监察室等10个职能业务科室和6个强制隔离戒毒大队以及1个医院（附属机构）共17个内设机构。

单位代码	单位名称	单位驻地
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	南宁市

第二部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算8587.08万元，支出总预算8587.08万元，收支预算与上年同比减少143.28万元，下降1.64%，下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费147.37万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算8587.08万元，与上年同比减少143.28万元，下降1.64%，其中：

（一）一般公共预算收入8009.79万元，与上年同比减少20.82万元，下降0.26%。下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金收入577.29万元，与上年同比减少122.46万元，下降17.50%。下降的主要原因是预计2025年收治人数减少，劳务收入相应减少。

（六）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算8587.08万元，与上年同比减少143.28万元，下降1.64%，下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.204类公共安全支出6922.40万元，占本年支出预算80.61%，与上年同比减少67.56万元，下降0.97%，无较大变动。

2.208类社会保障和就业支出927.72万元，占本年支出预算10.80%，与上年同比减少82.75万元，下降8.19%，下降的主要原因是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数，养老保险和职业年金支出相应减少。

3.210类卫生健康支出281.11万元，占本年支出预算3.27%，增加2.68万元，增长0.96%，无较大变动。

4.221类住房保障支出455.85万元，占本年支出预算5.31%，增加4.35万元，增长0.96%，无较大变动。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算6486.24万元，占本年支出总预算75.53%，与上年同比增加4.09万元，增长0.06%，无较大变动。

2.项目支出预算2100.84万元，占本年支出预算的24.47%，与上年同比减少147.37万元，下降6.56%。下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.64万元，与上年同比无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费13.14万元，与上年同比无变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年同比无变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排13.14万元，与上年同比无变化。

（三）公务接待费8.50万元，与上年同比无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。2025年机关运行经费预算753.11万元，与上年同比减少8.30万元，下降1.09%，下降的主要原因是人员编制数减少，机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算794.67万元，与上年同比减少149.70万元，下降15.85%。下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费，相应的政府采购支出减少。其中：

政府集中采购预算39.64万元，占政府采购预算4.99％，与上年同比减少4.20万元，下降9.58％；分散采购预算755.03万元，占政府采购预算95.01％，与上年同比减少145.50万元，下降16.16％。

货物采购25.48万元，占政府采购预算3.21％；工程采购123.33万元，占政府采购预算15.52％；服务采购645.86万元，占政府采购预算81.27％。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆9辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金2100.84万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称:戒毒人员医疗康复经费，预算资金102.00万元。

2025年度绩效目标:保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：1.场所医院床位数大于等于20个；2.戒毒人员健康体检人次大于等于850人次；3.戒毒人员HIV检测率=100%。

质量指标：戒毒人员健康档案建档率=100%。

时效指标：经费支出完成时间定性为2025年12月31日前。

成本指标：年度项目总成本小于等于102万元。

社会效益指标：实现场所无非正常死亡、无重大疫情工作目标。

可持续效益指标：实现促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制。

满意度指标：戒毒人员满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8,009.79	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	674.00	二、外交支出
（二）本级	7,335.79	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	6,922.40
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	927.72
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	281.11
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	577.29	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	577.29	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	455.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	8,587.08	本年支出合计	8,587.08
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	8,587.08	支出总计	8,587.08
备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。

														预算公开02表
单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8,587.08	8,587.08	8,009.79				577.29
129	广西壮族自治区戒毒管理局	8,587.08	8,587.08	8,009.79				577.29
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,587.08	8,587.08	8,009.79				577.29

										预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	8,587.08	6,486.24	2,100.84
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	8,587.08	6,486.24	2,100.84
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,587.08	6,486.24	2,100.84
204	08	01		行政运行	4,821.56	4,821.56
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	345.10		345.10
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	214.00		214.00
204	08	06		所政设施建设	488.19		488.19
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	1,053.55		1,053.55
208	05	01		行政单位离退休	114.89	114.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.89	541.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	270.94
210	11	01		行政单位医疗	281.11	281.11
221	02	01		住房公积金	455.85	455.85

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	8,009.79	一、本年支出	8,009.79
（一）一般公共预算	8,009.79	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	674.00	（二）外交支出
2、本级	7,335.79	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	6,345.11
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	927.72
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	281.11
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	455.85
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	8,009.79	支　　　出　　　总　　　计	8,009.79

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	8,009.79	6,271.31	5,518.20	753.11	1,738.48
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	8,009.79	6,271.31	5,518.20	753.11	1,738.48
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,009.79	6,271.31	5,518.20	753.11	1,738.48
204	08	01		行政运行	4,606.63	4,606.63	3,861.95	744.68
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	345.10				345.10
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	205.00				205.00
204	08	06		所政设施建设	488.19				488.19
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	700.19				700.19
208	05	01		行政单位离退休	114.89	114.89	106.45	8.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.89	541.89	541.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	270.94	270.94
210	11	01		行政单位医疗	281.11	281.11	281.11
221	02	01		住房公积金	455.85	455.85	455.85

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	6,271.31	5,518.20	753.11
301		工资福利支出	5,221.80	5,221.80
301	01	基本工资	1,137.33	1,137.33
301	02	津贴补贴	1,420.62	1,420.62
301	03	奖金	888.85	888.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541.89	541.89
301	09	职业年金缴费	270.94	270.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	281.11	281.11
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60
301	13	住房公积金	455.85	455.85
301	99	其他工资福利支出	217.61	217.61
302		商品和服务支出	753.11		753.11
302	01	办公费	15.92		15.92
302	02	印刷费	6.50		6.50
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	45.00		45.00
302	07	邮电费	44.91		44.91
302	11	差旅费	65.00		65.00
302	13	维修（护）费	80.00		80.00
302	16	培训费	5.20		5.20
302	17	公务接待费	8.50		8.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	75.98		75.98
302	29	福利费	18.13		18.13
302	31	公务用车运行维护费	13.14		13.14
302	39	其他交通费用	233.40		233.40
302	99	其他商品和服务支出	120.43		120.43
303		对个人和家庭的补助	296.39	296.39
303	02	退休费	106.45	106.45
303	99	其他对个人和家庭的补助	189.94	189.94

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		26.84	21.64		13.14		13.14	8.50		5.20	5.20
129	广西壮族自治区戒毒管理局		26.84	21.64		13.14		13.14	8.50		5.20	5.20
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	26.84	21.64		13.14		13.14	8.50		5.20	5.20

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
备注：本单位无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
备注：本单位无此数据。

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

2,100.84

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

102.00

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：场所医院床位数(≥20个)
数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥850人/次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：每年经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤102万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

61.94

按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：警察住房公积金弥补保障人员人数(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：每年项目经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：项目每年总金额(≤61.94万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

288.43

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥850人)
数量指标：保持收治床位数(≥1850张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)
质量指标：提高资产管理水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤288.43万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

92.50

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥150人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥3次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤92.50万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

101.50

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：收治床位数(≥1850张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤101.50万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员生活费

345.10

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥850人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：每年粮油采购完成时间(每年12月31日前)
时效指标：每年被服采购完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤345.10万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：年度食品安全无事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

37.35

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤37.35万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

10.00

提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。

数量指标：警犬数量(≥4只)
数量指标：警犬体检次数(≥4次)

质量指标：犬粮验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出时效(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：提高戒毒场所警戒护卫能力(达到)

可持续效益指标：确保戒毒场所的稳定安全(达到)

满意度指标：警犬中队满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

272.42

增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥30人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤272.42万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥30个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

业务培训费

60.00

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：开展培训次数(≥2次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

专项工作经费

87.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≤12人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤87.60万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

25.48

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日之前)

成本指标：项目支出总金额(≤25.48万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

90.00

根据《戒毒医院基本标准（试行）》的通知（卫医政发{2009}109号）等文件要求，购买一套数字化X线摄像系统，最大限度减少戒毒人员外出就诊次数，维护场所安全稳定，提升医疗戒治质量。

数量指标：购买数字化X线摄像系统数量(＝1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤90万元)

社会效益指标：保障戒毒人员及时得到诊疗(达到)

可持续效益指标：减少戒毒人员外出就诊次数(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

建筑设施修缮及安全隐患整改

123.33

结合场所实际情况，按照整改要求对建筑设施进行修缮，消除场所安全隐患，以更好地开展戒毒矫治工作。

数量指标：卫生间排水管包管面积(≥500平方米)
数量指标：修缮楼栋数量(≥4栋)

质量指标：验收标准(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤123.33万元)

社会效益指标：改善戒毒人员习艺劳动环境，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：解决场所安全隐患(达到)

满意度指标：人民警察管理满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

按照司法部戒毒信息化行业技术标准与技术规范的要求，依据广西司法行政戒毒系统戒毒管理业务工作实际，运维升级戒毒综合执法管理平台，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：完成业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(实现)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

教育矫正中心功能房改造经费

86.00

改造标准化心理教育矫治功能房8间，运用科学心理学，采取专业的矫治手段，帮助戒毒人员调节不良情绪，预防、改善和消除戒毒人员心理问题，构建合理认知，提升心理能量，塑造积极人格增强拒毒能力。

数量指标：改造功能房数量(＝8间)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：资金支付时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤86万元)

社会效益指标：预防、改善和消除戒毒人员心理问题，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

场所门禁整改升级经费

60.00

更换120个电子门禁，提高门禁智能化信息水平，实现指挥中心对各大队门禁情况，分控中心对本大队门禁情况的集中管理，自动记录进出大队门禁的人员的进出信息，及时响应异常开门、非法开门和各类报警等行为，更好地落实一日行为规范的管理，提高场所安全防范水平。

数量指标：更换电子门禁数量(≥120个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：设备投入使用时间(2025年)

成本指标：项目总成本(≤60万元)

社会效益指标：落实一日行为规范管理(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察使用满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警戒器材及设备购置经费

18.62

替换和增补已到使用年限或损坏的警用装备、警械，确保人民警察能正常依法履行职责、妥善处置突发事件、维护场所安全稳定。

数量指标：安检门(≥5个)
数量指标：电子定位脚扣(≥2套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：资金支付时间(11月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤18.62万元)

社会效益指标：满足戒毒场所安保要求(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察使用满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒管理区内围墙修缮经费

44.83

对戒毒管理区损坏内围墙进行修缮，解决场所安全隐患，维护场所正常管理秩序，营造一个舒适、安全的戒毒矫治环境，确保场所安全稳定。

数量指标：墙面修缮面积(≥2900平方米)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤44.83万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(达到)

可持续效益指标：达到强制戒毒安全管理要求(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

1号备勤楼停车场改造经费

46.00

将1号备勤楼前空地改造为停车场，消除戒毒管理区安全隐患，增设停车位。

数量指标：膜结构停车场(≥400平方米)
数量指标：停车位数量(≥18个)

质量指标：验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤46.00万元)

社会效益指标：缓解停车紧张情况(达到)

可持续效益指标：消除戒毒管理区安全隐患(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

排污管路及场地平整改造经费

39.41

对排污管路重新进行规划建设，解决污水反涌问题，平整周边场地，排除安全隐患。

数量指标：排污平整面积(≥800平方米)

质量指标：验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤39.41万元)

社会效益指标：解决内涝问题，改善戒毒人员习艺劳动条件(达到)

可持续效益指标：排除安全隐患，维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

一、三大队戒毒人员宿舍天面防水经费

40.00

按要求落实一、三大队戒毒人员宿舍天面防水修缮，解决场所安全隐患，改善戒毒人员生活戒治环境，以便更好地开展戒毒矫治工作。

数量指标：天面防水修缮面积(≥960平方米)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤40.00万元)

社会效益指标：改善戒毒人员生活戒治环境，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：解决场所安全隐患，维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

完善工作站基本办公设施，做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：台式电脑(≥2台)
数量指标：投影仪(≥1台)
数量指标：个体沙盘(≥1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤20.00万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

18.33

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥230卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤18.33万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无此数据。

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关联文件：