广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 13:00 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所位于广西柳州市柳南区，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等相关工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所，隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级单位，下设政治处等11个职能科室和7个基层大队以及医院（附属机构）等中层机构。

单位代码	单位名称	单位驻地
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	柳州市

第二部分：广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（三）我单位总收入6569.08万元，总支出6569.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少677.43万元，下降9.35%，下降的主要原因：一是项目支出财政拨款减少，比去年减少585.54万元；二是财政拨款人员经费减少47.39万元；三是其他收入增加167.86万元；四是上年结转结余减少212.36万元。总支出较上年减少677.43万元，下降9.35%，下降的主要原因：一是在职人员因调出和退休等原因，基本支出减少47.36万元；二是根据自治区文件要求统一压减非刚性支出，导致项目支出减少630.07万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6569.08万元，较上年减少677.43万元，下降9.35%，下降的主要原因：

（一）一般公共预算收入6051.80万元。同比减少632.93万元，下降9.47%，下降的主要原因：一是人员变动在职人数减少，基本支出减少47.39万元；二是根据自治区文件要求统一压减非刚性支出，项目支出减少585.54万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金439.23万元。同比增加167.86万元，增长61.86%。上升的主要原因是预计2025年戒毒人员收治人数增加。

（六）上年结转结余78.05万元，同比减少212.36万元，下降73.12%。减少的主要原因是受前几年疫情影响，个别项目实施进度缓慢形成的结转结余资金于2024年使用完毕，导致2025年上年结转结余资金大幅下降。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6569.08万元，较上年减少677.43万元，下降9.35%，下降的主要原因：一是人员变动在职人数减少，基本支出减少47.36万元；二是根据自治区文件要求统一压减非刚性支出，导致项目支出减少630.07万元。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 204公共安全支出类科目支出5121.94万元，占本年支出预算77.79%，同比减少42.75万元，下降0.83%，无较大变动。

2. 208社会保障和就业支出类科目支出730.92万元，占本年支出预算11.13%，同比减少36.54万元，下降4.76%，下降的主要原因是人员变动在职人数减少，造成养老保险和职业年金支出相应减少。

3. 210卫生健康支出类科目支出398.23万元，占本年支出预算6.06%，同比减少34.25万元，下降7.92%，下降的主要原因是人员变动在职人数减少，造成公务员医疗补助和医疗保险支出相应减少。

4. 221住房保障支出类科目支出317.98万元，占本年支出预算4.84%，同比减少2.12万元，下降0.66%，无较大变动。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4944.30万元，占本年支出总预算75.27%，同比减少47.36万元，下降0.95%。主要包括人员经费预算4372.97万元，占基本支出预算88.44％，同比减少47.06万元，下降1.06％。其中：工资福利支出预算4047.26万元，占基本支出预算81.86％，同比减少58.11万元，下降1.42％；对个人和家庭的补助预算325.71万元，占基本支出预算6.59％，同比增加11.05万元，增长3.51％。公用经费（商品和服务支出）预算571.33万元，占基本支出预算11.56％，同比减少0.30万元，下降0.05％。其中：其他商品和服务支出预算77.93万元，占公用经费预算13.64％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费减少的主要原因是人员退休导致工会经费减少。

2.项目支出预算1624.78万元，占本年支出预算24.73％，同比减少630.07万元，下降27.94％。下降的主要原因：根据自治区文件要求统一压减非刚性支出，导致项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.10万元，同口径比2024年减少1万元，下降3.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排17.10万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排17.10万元，与上年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排10万元，比上年减少1万元，下降9.09%，减少的主要原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算571.33万元，较上年减少0.30万元，下降0.05%，下降的主要原因是人员退休导致工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额592.57万元。同比减少506.08万元，下降46.06%，下降的主要原因是涉及政府集中采购的品目减少。其中：政府集中采购预算36.65万元，占政府采购预算6.18%，同比减少192万元，下降83.97%；分散采购预算555.92万元，占政府采购预算93.82%，同比减少314.08万元，下降36.10%。

货物类采购410.47万元，占政府采购预算69.27%，工程类采购0万元，服务类采购182.10万元，占政府采购预算30.73%。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆10辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目26个，预算资金1624.78万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.重点项目一

项目名称：戒毒人员生活经费

项目实施单位：广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

2025年度绩效目标为落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

绩效指标包括7个方面：

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤)、收治戒毒人员数量(≥910人）；

质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)、被服质量验收合格率(＝100%)；

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)；

成本指标：年度项目总成本(≤376.74万元)；

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)、无食品安全事故发生(达到)；

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)；

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 2025年单位预算公开报表
			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,051.80	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	353.51	二、外交支出
（二）本级	5,698.29	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	5,121.94
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	730.92
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	398.23
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	439.23	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	439.23	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	317.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	6,491.03	本年支出合计	6,569.08
上年结转结余	78.05	结转下年支出
收入总计	6,569.08	支出总计	6,569.08

备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。


													预算公开02表
单位收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,569.08	6,491.03	6,051.80				439.23	78.05					78.05
129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,569.08	6,491.03	6,051.80				439.23	78.05					78.05
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,569.08	6,491.03	6,051.80				439.23	78.05					78.05

									预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	6,569.08	4,944.30	1,624.78
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,569.08	4,944.30	1,624.78
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,569.08	4,944.30	1,624.78
204	08	01		行政运行	3,507.16	3,507.16
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	376.74		376.74
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	155.00		155.00
204	08	06		所政设施建设	247.72		247.72
204	08	07		信息化建设	40.00		40.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	795.32		795.32
208	05	01		行政单位离退休	171.15	171.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.18	373.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.59	186.59
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	206.69	206.69
210	11	03		公务员医疗补助	181.54	181.54
221	02	01		住房公积金	317.98	317.98

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6,051.80	一、本年支出	6,051.80
（一）一般公共预算	6,051.80	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	353.51	（二）外交支出
2、本级	5,698.29	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	4,604.66
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	730.92
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	398.23
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	317.98
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	6,051.80	支　　　出　　　总　　　计	6,051.80

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	6,051.80	4,762.60	4,191.27	571.33	1,289.20
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	6,051.80	4,762.60	4,191.27	571.33	1,289.20
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,051.80	4,762.60	4,191.27	571.33	1,289.20
204	08	01		行政运行	3,325.46	3,325.46	2,759.66	565.79
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	376.74				376.74
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	155.00				155.00
204	08	06		所政设施建设	185.30				185.30
204	08	07		信息化建设	40.00				40.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	522.16				522.16
208	05	01		行政单位离退休	171.15	171.15	165.61	5.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.18	373.18	373.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.59	186.59	186.59
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	206.69	206.69	206.69
210	11	03		公务员医疗补助	181.54	181.54	181.54
221	02	01		住房公积金	317.98	317.98	317.98

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	4,762.60	4,191.27	571.33
301		工资福利支出	3,865.56	3,865.56
301	01	基本工资	829.62	829.62
301	02	津贴补贴	893.05	893.05
301	03	奖金	654.28	654.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.18	373.18
301	09	职业年金缴费	186.59	186.59
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.69	206.69
301	11	公务员医疗补助缴费	153.94	153.94
301	12	其他社会保障缴费	5.30	5.30
301	13	住房公积金	317.98	317.98
301	99	其他工资福利支出	244.92	244.92
302		商品和服务支出	571.33		571.33
302	01	办公费	46.26		46.26
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	34.72		34.72
302	11	差旅费	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	53.00		53.00
302	29	福利费	14.80		14.80
302	31	公务用车运行维护费	17.10		17.10
302	39	其他交通费用	173.52		173.52
302	99	其他商品和服务支出	77.93		77.93
303		对个人和家庭的补助	325.71	325.71
303	01	离休费	37.13	37.13
303	02	退休费	93.65	93.65
303	07	医疗费补助	62.43	62.43
303	99	其他对个人和家庭的补助	132.49	132.49

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		31.10	27.10		17.10		17.10	10.00		4.00	4.00
129	广西壮族自治区戒毒管理局		31.10	27.10		17.10		17.10	10.00		4.00	4.00
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	31.10	27.10		17.10		17.10	10.00		4.00	4.00

备注：本单位无此数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

1,624.78

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

113.83

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥1300人次)
数量指标：场所医院床位数(≥20床位)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤113.80万元/年)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

237.22

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥500人)
数量指标：保持收治床位数(≥1350张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高资产管理水平(提高)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤244.22万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

67.50

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：保持收治床位数(≥1350张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤67.50万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥85%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

376.74

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥910人)

质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)
质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤376.74万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

艾滋病人员集中管理与治疗经费预算10万元，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥45人)

质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

办公设备购置经费

31.55

配备（更换）各部门办公设备及办公家具，保持各部门正常办公需要。

数量指标：购置设备数量(≥40台)

质量指标：设备故障率(≤80%)

时效指标：政府采购按时完成率(90%)

成本指标：项目总成本(≤31.55万元)

社会效益指标：设备利用率(≥90%)

可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

67.50

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥150人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤67.50万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

49.25

落实公积金管理规定，保障民警住房公积金按比例扣缴。

数量指标：缴纳公积金民警人数(≥175人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：支出时效性(每月底前)

成本指标：项目总成本(≤49.25万元)

社会效益指标：提高民警公积金水平(影响程度（明显）)

可持续效益指标：保障民警住房公积金利益提供长期保障(影响程度（明显）)

满意度指标：民警满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

专项工作经费

51.10

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥7人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤51.10万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥60人)

质量指标：资金支出合规性(达到)

时效指标：资金支出时效性(12月30日前)

成本指标：年度项目成本(≤10万元)

社会效益指标：落实重大传染病防控要求(达到)

可持续效益指标：确保场所稳定(达到)

满意度指标：对象满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

10.00

提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。

数量指标：警犬数量(≥4只)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出时效(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：提高戒毒场所警戒护卫能力(达到)

可持续效益指标：确保戒毒场所的稳定安全(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

150.00

增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥30人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤150万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥30个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

编外人员伙食补助经费

28.80

解决编外人员就餐伙食经费开支，保障编外人员执勤工作餐需求。

数量指标：保障编外人员人数(≥72人/年)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤28.80万元/年)

社会效益指标：提升编外人员执勤保障水平(达到)

可持续效益指标：满足编外人员工作餐需求(满足)

满意度指标：编外人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

老旧建筑维修

30.87

2025年12月30日前完成维修改造及验收工作，拟对所内老年楼、青年楼进行墙面翻新、更换防盗门及楼梯扶手等工作内容，排除老旧建筑的安全隐患。

数量指标：建设(改造、修缮)工程量(≥2800平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目验收时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤30.87万元)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：受益群体满意度(≥98%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

业务培训费

50.11

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：组织培训次数(≥6次)
数量指标：参加培训人次(≥180人)

质量指标：培训人员合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤50.11万元/年)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

19.60

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤19.60万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

党工青妇等活动经费

28.80

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥190人次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤28.80万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

禁毒教育基地改造

43.80

完成禁毒教育基地改造和扩建（面积约220平方米），展示新时期司法行政戒毒工作成果，有效传播禁毒知识，全面提升社会大众特别是青少年的识毒拒毒防毒能力，树立“健康人生、绿色无毒”的价值理念，为筑牢全民禁毒防线和法治广西、平安广西建设贡献力量。

数量指标：改造面积(≥200平方米)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月30日前)

成本指标：项目支出成本(≤43.80万元)

社会效益指标：提升社会大众特别是青少年的识毒拒毒防毒能力(达到)

可持续效益指标：提升禁毒教育影响力(达到)

满意度指标：参观人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

备勤房屋面维修工程

44.50

拆除更换备勤房已锈蚀的屋面彩钢瓦，整体加固原屋面彩钢瓦，屋面增加压顶钢梁及不锈钢水槽，完成备勤房屋面维修工作，消除安全隐患，改善备勤人员居住条件。

数量指标：屋面维修面积(≥1800平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目验收时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤44.50万元)

社会效益指标：改善备勤人员居住条件(达到)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：使用人员满意度(≥98%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

旧习艺车间屋顶维修工程经费

33.00

拆除更换已经锈蚀的屋面彩钢瓦，加固原屋面彩钢瓦，完成旧习艺车间屋顶维修工作，消除安全隐患，确保场所安全稳定。

数量指标：维修屋顶面积(≥1200平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目完成时限(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤33万元)

社会效益指标：消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

管教区用电安全改造工程经费

44.00

更换戒毒管理区公共区域配电箱等用电设施，完成管理区配电箱和公开开关升级改造和安全检测，消除安全隐患，保障戒毒管理区内用电安全，确保场所安全稳定。

数量指标：更换配电箱数量(≥26个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：竣工验收时限(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤44万元)

社会效益指标：保证戒毒场所用电安全(达到)

可持续效益指标：保障戒毒场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

指挥中心联勤系统建设经费

40.00

落实《全国司法行政戒毒系统智慧戒毒建设指南》等文件要求，完善现有指挥中心监控软件系统，新增或优化指挥调度等功能模块，提升智慧戒毒平台功能，提高指挥中心自动化跟踪监测和调度控制能力。

数量指标：新增（优化）系统模块数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时限(12月30日前)

成本指标：项目总成本(≤40万元)

社会效益指标：确保场所安全稳定(达到)

可持续效益指标：软件使用期限(≥8年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

所务法治宣传经费

20.00

落实所务公开要求，开展常态化所务宣传工作，拓宽所务公开渠道，展现规范、文明、公正、公开的执法工作状态，提升基层政戒毒所执法质量和效果。

数量指标：制作宣传片时长(≥10分钟)
数量指标：宣传受众人次(≥800人次)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时限(11月30日前)

成本指标：项目总成本(≤20万元)

社会效益指标：展现规范、文明、公正、公开的执法状态(达到)

可持续效益指标：提升民警执法质量和效果(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：社会化延伸工作站(≥2个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤20万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

16.61

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥170卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤16.61万)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

落实综合执法管理平台运维升级等要求，对10个子系统进行运维升级，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无此数据。

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