广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

2025-02-11 12:30 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒和戒毒康复人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第一强制隔离所是广西壮族自治区戒毒管理局下属二级预算单位，单位预算单位组成共1个，内设政治处、行政办公室、财务科、生产科、监察室、审计科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科等职能业务科室、10个直属强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

单位代码	单位名称	单位驻地
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	南宁市

第二部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所收入总预算22269.86万元，支出总预算22269.86万元，收入预算同比减少244.07万元，下降1.08%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少、落实上级“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出和非刚性支出，财政拨款下降；二是2025年收治人数减少，场所其他收入下降。支出预算同比减少244.07万元，下降1.09%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少；二是严格落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；三是年度考核奖励不纳入社会保障缴费基数。

二、单位收入总体情况说明

我单位2025年预算总收入22269.86万元，同比减少244.07万元，下降1.09%，其中：

（一）一般公共预算收入21818.64万元，同比减少121.22万元，下降0.55%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少；二是严格落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出；三是年度考核奖励不纳入社会保障缴费基数。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金收入451.22万元，同比减少122.85万元，下降21.40%，下降的主要原因：预计2025年收治人数减少，场所其他收入下降。

（六）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

我单位2025年预算总支出22269.86万元，减少244.07万元，下降1.09%。支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204类公共安全支出19216.70万元，占本年支出预算86.29%，同比减少14.26万元，下降0.07%，无较大变动。

208类社会保障和就业支出1823.04万元，占本年支出预算8.19%，同比减少199.72万元，下降9.87%，下降的主要原因：一是实有在职人数减少；二是年度考核奖励不纳入社会保障缴费基数，相应的机关养老保险及职业年金减少。

210类卫生健康支出469.22万元，占本年支出预算2.11%，同比减少11.48万元，下降2.39%，下降的主要原因：实有在职人数减少。

221类住房保障支出760.90万元，占本年支出预算工3.42%，同比减少18.61万元，下降2.39%，下降的主要原因：实有在职人数减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算10887.72万元，占本年支出预算48.89%，同比减少321.94万元，下降2.87%。其中：

人员经费预算9623.09万元，占基本支出预算88.38%，同比减少290.91万元，下降2.93%，下降原因是实有人数减少。

公用经费（商品和服务支出）预算1264.63万元，占基本支出预算11.62%，同比减少31.03万元，下降2.39%，其中：其他商品和服务支出科目预算195.62万元，占公用经费预算15.47%，主要用于离退休公用、食堂运转经费等。下降的主要原因：编制数及实有人数减少，公用经费（商品和服务支出）相应减少。

2.项目支出预算11382.14万元，占本年支出预算51.11%，同比增加77.87万元，增长0.69%，无较大变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.25万元，同口径比2024年减少2万元，下降3.73%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费33.25万元，与上年同比无变化，其中：

公务用车购置费0万元，与上年同比无变化。

公务用车运行维护费33.25万元，与上年同比无变化。

（三）公务接待费10万元，同比减少2万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。2025年我单位机关运行经费预算1264.63万元，减少31.03万元，下降2.39%，下降的主要原因是人员编制及实有人数减少，机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8092.85万元，同比减少2055.24万元，下降20.25%，下降的主要原因：部分项目未达政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。其中：

政府集中采购预算102.85万元，占政府采购预算1.27%，同比减少45.24万元，下降30.55%；分散采购预算7990万元，占政府采购预算98.73%，同比减少2010万元，下降20.10%。

货物采购36.30万元，占政府采购预算0.45%；工程采购7990万元，占政府采购预算98.73%；服务采购66.55万元，占政府采购预算0.82%。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆17辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金11382.14万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程，预算资金10000万元，2025年度绩效目标为完成主体施工三个标段的结算工作，开展室外配套工程建设及电梯、高压供电、集中供热的采购施工。设1条数量指标：完成40000㎡建筑面积的装饰装修≥80%；设1条质量指标：单体质量合格率≥90%；设1条时效指标：单体建筑按计划完成率≥80%；设1条成本指标：年度内项目建设成本≤15000万元；设1条生态效益指标：建设期间节能减排、环保达标，无罚款；设1条满意度指标：迁建部门满意度≥90%。
第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

2025年单位预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	21,818.64	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	254.42	二、外交支出
（二）本级	11,564.22	三、国防支出
（三）一般债券收入	10,000.00	四、公共安全支出	19,216.70
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,823.04
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	469.22
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	451.22	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	451.22	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	760.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	22,269.86	本年支出合计	22,269.86
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	22,269.86	支出总计	22,269.86

备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。

														预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	22,269.86	22,269.86	21,818.64				451.22
129	广西壮族自治区戒毒管理局	22,269.86	22,269.86	21,818.64				451.22
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,269.86	22,269.86	21,818.64				451.22

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	22,269.86	10,887.72	11,382.14
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	22,269.86	10,887.72	11,382.14
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,269.86	10,887.72	11,382.14
204	08	01		行政运行	7,834.56	7,834.56
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	263.90		263.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	150.00		150.00
204	08	06		所政设施建设	10,000.00		10,000.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	968.24		968.24
208	05	01		行政单位离退休	475.07	475.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.65	898.65
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32
210	11	01		行政单位医疗	469.22	469.22
221	02	01		住房公积金	760.90	760.90

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	21,818.64	一、本年支出	21,818.64
（一）一般公共预算	21,818.64	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	254.42	（二）外交支出
2、本级	11,564.22	（三）国防支出
3、一般债券收入	10,000.00	（四）公共安全支出	18,765.48
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	1,823.04
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	469.22
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	760.90
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	21,818.64	支　　　出　　　总　　　计	21,818.64

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	21,818.64	10,665.72	9,401.09	1,264.63	11,152.92
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	21,818.64	10,665.72	9,401.09	1,264.63	11,152.92
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	21,818.64	10,665.72	9,401.09	1,264.63	11,152.92
204	08	01		行政运行	7,612.56	7,612.56	6,382.75	1,229.81
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	263.90				263.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	150.00				150.00
204	08	06		所政设施建设	10,000.00				10,000.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	739.02				739.02
208	05	01		行政单位离退休	475.07	475.07	440.25	34.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.65	898.65	898.65
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32	449.32
210	11	01		行政单位医疗	469.22	469.22	469.22
221	02	01		住房公积金	760.90	760.90	760.90

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	10,665.72	9,401.09	1,264.63
301		工资福利支出	8,643.81	8,643.81
301	01	基本工资	1,901.31	1,901.31
301	02	津贴补贴	2,346.96	2,346.96
301	03	奖金	1,466.76	1,466.76
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	898.65	898.65
301	09	职业年金缴费	449.32	449.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	469.22	469.22
301	12	其他社会保障缴费	12.68	12.68
301	13	住房公积金	760.90	760.90
301	99	其他工资福利支出	338.00	338.00
302		商品和服务支出	1,264.63		1,264.63
302	01	办公费	158.43		158.43
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	35.00		35.00
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	80.18		80.18
302	11	差旅费	85.00		85.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	8.44		8.44
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	126.82		126.82
302	29	福利费	30.49		30.49
302	31	公务用车运行维护费	33.25		33.25
302	39	其他交通费用	389.40		389.40
302	99	其他商品和服务支出	195.62		195.62
303		对个人和家庭的补助	757.29	757.29
303	01	离休费	19.17	19.17
303	02	退休费	421.08	421.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	317.04	317.04

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		51.69	43.25		33.25		33.25	10.00		8.44	8.44
129	广西壮族自治区戒毒管理局		51.69	43.25		33.25		33.25	10.00		8.44	8.44
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	51.69	43.25		33.25		33.25	10.00		8.44	8.44

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位无此数据。

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

11,382.14

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

78.00

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥650人)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤78万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

65.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。

数量指标：收治人数(≥800人)

质量指标：经费支出合规(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：戒毒所政经费(≤65万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

65.00

落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，

数量指标：法律、思想教育课时数(≥30课时)
数量指标：职业技能培训项目数(≥2项)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：戒毒教育经费(≤65万元)

社会效益指标：就业岗前培训率(≥80%)

可持续效益指标：促进戒毒教育保障机制(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

95.02

保障人民警察的合法权益，保证管理、教育、行政各项工作的正常开展

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥415人)

质量指标：经费合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：经费总支出(≤95.02万元)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金、促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职警察满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

207.20

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：保持收治戒毒人员床位数(≥1300张)
数量指标：年度诊断评估人数(≥650人)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时限(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤207.2万元)

社会效益指标：社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

263.90

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问，结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人 )
数量指标：收治戒毒人员数量(≥650人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤263.90万元)

社会效益指标：年度食品安全无事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)
可持续效益指标：促进戒毒人员生活保障长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

60.90

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(当年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60.9万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

7.50

落实警犬保障训练经费，满足警犬基本保障，为警犬和训犬员跟训练以及提供安全有利的环境，维护场所安全稳定。

数量指标：警犬数量(≥3只)

质量指标：警犬考核合格率(≥90% )

时效指标：经费支出完成时间(当年12月31日前)

成本指标：项目总金额 (≤7.5万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：单位履职、促进事业发展(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程

10,000.00

完成主体施工三个标段的结算工作，开展室外配套工程建设及电梯、高压供电、集中供热的采购施工。

数量指标：完成40000㎡建筑面积的装饰装修。(≥80%)

质量指标：单体质量合格率(≥90%)

时效指标：单体建筑按计划完成率(≥80%)

成本指标：年度内项目建设成本(≤15000万元)

生态效益指标：建设期间节能减排、环保达标，无罚款(实现)

满意度指标：迁建部门满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

业务培训费

134.20

组织开展戒毒管理，宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。

数量指标：培训人次(≥400人)

质量指标：培训人员参会率(≥90%)

时效指标：培训支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出金额(≤54.5万元)

可持续效益指标：提升警察的执法技能(达到)

满意度指标：培训人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

51.40

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：参加训练人数(≥400人)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月10日前)

成本指标：项目支出总金额(≤51.40万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

灾后设备购置经费

16.87

替换受灾损坏的物资，确保各部门工作正常开展、消除安全隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员餐桌(≥130张)
数量指标：大队自动门电机(≥7台)

质量指标：项目验收合格(合格)
质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤16.87万元)

社会效益指标：维护戒毒工作正常开展(达到)

满意度指标：警察（职工）满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

灾后场所维修工程经费

20.70

通过开展灾后场所维修，消除安全隐患，恢复戒毒场所的设施建设，保证戒毒场所安全稳定。

数量指标：铲除抹灰面积(≥1000平方米)
数量指标：抹灰面积(≥1000平方米)
数量指标：刮腻子面积(≥2000平方米)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：项目完工时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤20.70万元)

社会效益指标：维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察（职工）满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

按照司法部戒毒信息化行业技术标准与技术规范的要求，依据广西司法行政戒毒系统戒毒管理业务工作实际，运维升级戒毒综合执法管理平台，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：完成业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(实现)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

专项工作经费

182.50

贯彻落实习近平总书记重要批示精神，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，切实维护社会稳定和长治久安。

数量指标：每年执行专项任务警察人数(≥25人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤182.5万元)

社会效益指标：保障执行专项工作家庭安定(保障)

可持续效益指标：持续保障专项工作(保障)

满意度指标：执行专项工作民警满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西第一强制隔离戒毒所迁建项目信息化工程前期启动经费

60.00

通过开展迁建项目信息化前期咨询服务，开展场所迁建信息化项目设计、可研等工作，以便于开展信息化立项工作，提高场所信息化水平。

数量指标：完成编报项目建议书(＝1项)
数量指标：完成可行性研究报告(＝1项)
数量指标：形成初步设计方案(＝1项)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤600000元)

可持续效益指标：为场所信息化建设提供数据支撑(达到)

满意度指标：干警满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

通过工作站示范点建设，促进戒毒康复人员后续照管服务提升，在戒毒人员社会帮教、群众毒品预防宣教、社工队伍培训等方面与地方政府深度合作。提高社会基层治理水平，服务平安广西、法治广西贡献力量。

数量指标：制作禁毒宣传栏数量(＝10块)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：经费总成本(≤200000元)

社会效益指标：普及禁毒戒毒知识(实现)

满意度指标：当地群众满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

23.95

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性，真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：扫描档案卷数(≥372卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(9月30日前)

成本指标：项目总金额(≤23.95万)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本单位无此数据。

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