广西壮族自治区戒毒管理局2025年部门预算公开

2025-02-11 12:00 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区戒毒管理局

2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区戒毒管理局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区戒毒管理局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区戒毒管理局负责监督管理全区司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行，组织指导全区司法行政系统强制隔离戒毒人员收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估和变更戒毒措施等工作；指导、监督、管理全区司法行政系统戒毒康复工作；指导支持社区戒毒、社区康复工作；指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备和资产管理等工作；管理、指导、监督区直司法行政强制隔离戒毒单位队伍建设、思想政治、党建工作和反腐倡廉建设；按照干部管理权限负责相关人事管理工作；负责全区司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区戒毒管理局共有10个直属单位，均为司法行政机关，其中广西壮族自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：

单位代码	单位名称	单位驻地
129	广西壮族自治区戒毒管理局	南宁市
129001	广西壮族自治区戒毒管理局（本级）	南宁市
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	南宁市
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	柳州市
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	桂林市
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	桂林市
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	南宁市
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	南宁市
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	北海市
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	北海市
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	百色市

第二部分：广西壮族自治区戒毒管理局

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年广西壮族自治区戒毒管理局收入总预算70018.08万元，支出总预算70018.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算同比减少2054.34万元，下降2.85%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少；二是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数；三是上年结转结余收入减少；四是场所其他收入下降，严格贯彻落实国家“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门2025年预算总收入70018.08万元，同比减少2054.34万元，下降2.85%，其中：

（一）一般公共预算收入67164.90万元，同比减少1011.53万元，下降1.48%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少；二是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年同比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年同比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与上年同比无变化。

（五）单位资金收入2613.89万元，同比减少471.77万元，下降15.29%，下降的主要原因：预计2025年收治人数减少，场所其他收入下降。

（六）上年结转结余239.28万元，同比减少571.04万元，下降70.47%，下降的主要原因：加快预算执行情况，追踪问效，使2024年支出进度加快，结余减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门2025年预算总支出70018.08万元，同比减少2054.34万元，下降2.85%，具体说明如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

204类公共安全支出57036.39万元，占本年支出预算81.46%，同比减少1120.21万元，下降1.93%，下降的主要原因：一是人员编制及实有人数减少；二是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数；三是严格贯彻落实国家“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

208类社会保障和就业支出7138.84万元，占本年支出预算10.20%，同比减少590.50万元，下降7.64%，下降的主要原因：一是实有人数减少；二是年度考核奖不纳入社会保障缴费基数，相应养老保险和职业年金减少。

210类卫生健康支出2685.09万元，占本年支出预算3.83%，同比减少294.28万元，下降9.88%，下降的主要原因：一是实有在职人数减少；二是年度考核奖不纳入医疗保障基数，相应医疗保险减少。

221类住房保障支出3157.75万元，占本年支出预算4.51%，同比减少49.36万元，下降1.54%，下降的主要原因是在职人员人数减少，工资总额减少。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算46493.54万元，占本年支出预算66.40%，同比减少811.83万元，下降1.72%。其中：

人员经费预算40876.42万元，占基本支出预算87.92%，同比减少745.89万元，下降1.79%，其中：工资福利支出预算38071.50万元，占基本支出预算81.89%，同比减少804.19万元，下降2.07%，下降原因是人员编制及在职人数减少；对个人和家庭的补助预算2804.92万元，占基本支出预算6.03%，同比增加58.29万元，增长2.12%，增长的原因是退休人员增加。

公用经费（商品和服务支出）预算5617.12万元，占基本支出预算12.08%，同比减少65.94万元，下降1.16%，其中：其他商品和服务支出科目预算817.35万元，占公用经费预算14.55%，主要用于离退休公用、食堂运转经费等。下降的主要原因：人员编制及实有在职人数减少，公用经费（商品和服务支出）相应减少。

2.项目支出预算23524.53万元，占本年支出预算33.60%，同比减少1212.52万元，下降4.90%，下降的主要原因：严格贯彻落实上级“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算248.70万元，同口径比2024年减少10.65万元，下降4.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费14.29万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费153.23万元，同比减少6.38万元，下降4%，其中：

公务用车购置费0万元，与上年同比无变化。

公务用车运行维护费153.23万元，同比减少6.38万元，下降4%，下降的原因是根据自治区要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费81.18万元，同比减少4.27万元，下降5%，下降的原因是根据自治区要求统一压减公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算5617.12万元，减少65.94万元，下降1.16%，下降的主要原因是编制减少，机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额11614.73万元，同比减少2702.22万元，下降18.87%，下降原因是项目支出预算减少，列入政府采购预算金额同比减少。其中：

政府集中采购预算1127.25万元，占政府采购预算9.71%，同比增加130.65万元，增长13.11%；分散采购预算10487.48万元，占政府采购预算90.29%，同比减少2832.87万元，下降21.27%。

货物采购1695.36万元，占政府采购预算14.60%；工程采购8227.10万元，占政府采购预算70.83%；服务采购1692.27万元，占政府采购预算14.57%。

九、国有资产占用情况说明

我部门实有在编车辆79辆，其中：广西壮族自治区戒毒管理局（本级）5辆、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所16辆、广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所3辆、广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区北海戒毒康复所2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目215个，预算资金23524.53万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。项目名称广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程，预算资金10000万元，2025年度绩效目标为完成主体施工三个标段的结算工作，开展室外配套工程建设及电梯、高压供电、集中供热的采购施工。设1条数量指标：完成40000㎡建筑面积的装饰装修≥80%；设1条质量指标：单体质量合格率≥90%；设1条时效指标：单体建筑按计划完成率≥80%；设1条成本指标：年度内项目建设成本≤10000万元；设1条生态效益指标：建设期间节能减排、环保达标，无罚款；设1条满意度指标：迁建部门满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区戒毒管理局

2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	67,164.90	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	3,697.00	二、外交支出
（二）本级	53,467.90	三、国防支出
（三）一般债券收入	10,000.00	四、公共安全支出	57,036.39
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	7,138.84
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	2,685.09
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	2,613.89	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	2,613.89	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3,157.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	69,778.80	本年支出合计	70,018.08
上年结转结余	239.28	结转下年支出
收入总计	70,018.08	支出总计	70,018.08
备注：本套报表在金额单位转换时可能会存在尾数误差。

														预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	70,018.08	69,778.80	67,164.90				2,613.89	239.28					239.28
129	广西壮族自治区戒毒管理局	70,018.08	69,778.80	67,164.90				2,613.89	239.28					239.28
129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,545.33	3,545.33	3,399.43				145.89
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,269.86	22,269.86	21,818.64				451.22
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,569.08	6,491.03	6,051.80				439.23	78.05					78.05
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,640.64	6,640.64	6,484.22				156.42
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,605.83	6,444.60	6,165.61				278.99	161.23					161.23
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,587.08	8,587.08	8,009.79				577.29
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,602.99	5,602.99	5,402.47				200.52
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	6,109.01	6,109.01	5,788.76				320.26
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,296.92	1,296.92	1,272.85				24.07
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	2,791.33	2,791.33	2,771.33				20.00

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	70,018.08	46,493.54	23,524.53
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	70,018.08	46,493.54	23,524.53
			129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,545.33	1,530.44	2,014.89
204	08	01		行政运行	1,094.17	1,054.18	39.99
204	08	02		一般行政管理事务	455.60		455.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	198.69		198.69
204	08	06		所政设施建设	422.00		422.00
204	08	07		信息化建设	161.10		161.10
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	737.51		737.51
208	05	01		行政单位离退休	131.45	131.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54
210	11	01		行政单位医疗	62.25	62.25
221	02	01		住房公积金	100.95	100.95
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,269.86	10,887.72	11,382.14
204	08	01		行政运行	7,834.56	7,834.56
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	263.90		263.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	150.00		150.00
204	08	06		所政设施建设	10,000.00		10,000.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	968.24		968.24
208	05	01		行政单位离退休	475.07	475.07
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.65	898.65
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32
210	11	01		行政单位医疗	469.22	469.22
221	02	01		住房公积金	760.90	760.90
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,569.08	4,944.30	1,624.78
204	08	01		行政运行	3,507.16	3,507.16
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	376.74		376.74
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	155.00		155.00
204	08	06		所政设施建设	247.72		247.72
204	08	07		信息化建设	40.00		40.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	795.32		795.32
208	05	01		行政单位离退休	171.15	171.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.18	373.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.59	186.59
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	206.69	206.69
210	11	03		公务员医疗补助	181.54	181.54
221	02	01		住房公积金	317.98	317.98
			129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,640.64	5,615.99	1,024.65
204	08	01		行政运行	3,964.54	3,964.54
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	124.20		124.20
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00		120.00
204	08	06		所政设施建设	354.69		354.69
204	08	07		信息化建设	46.80		46.80
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	378.96		378.96
208	05	01		行政单位离退休	262.91	262.91
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.16	427.16
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.58	213.58
210	11	01		行政单位医疗	221.64	221.64
210	11	03		公务员医疗补助	166.75	166.75
221	02	01		住房公积金	359.41	359.41
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,605.83	5,207.81	1,398.02
204	08	01		行政运行	3,695.57	3,679.69	15.88
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	198.72		198.72
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	142.00		142.00
204	08	06		所政设施建设	313.35		313.35
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	728.07		728.07
208	05	01		行政单位离退休	166.63	166.63
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.58	425.58
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	212.79	212.79
210	11	01		行政单位医疗	216.73	216.73
210	11	03		公务员医疗补助	154.94	154.94
221	02	01		住房公积金	351.45	351.45
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,587.08	6,486.24	2,100.84
204	08	01		行政运行	4,821.56	4,821.56
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	345.10		345.10
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	214.00		214.00
204	08	06		所政设施建设	488.19		488.19
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	1,053.55		1,053.55
208	05	01		行政单位离退休	114.89	114.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.89	541.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	270.94
210	11	01		行政单位医疗	281.11	281.11
221	02	01		住房公积金	455.85	455.85
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,602.99	4,375.56	1,227.43
204	08	01		行政运行	3,242.07	3,227.07	15.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	182.70		182.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00		80.00
204	08	06		所政设施建设	446.91		446.91
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	492.82		492.82
208	05	01		行政单位离退休	79.95	79.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.88	373.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.66	193.66
221	02	01		住房公积金	314.05	314.05
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	6,109.01	4,496.18	1,612.83
204	08	01		行政运行	3,280.46	3,280.46
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	235.48		235.48
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00		120.00
204	08	06		所政设施建设	610.00		610.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	637.35		637.35
208	05	01		行政单位离退休	114.52	114.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	170.96	170.96
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	154.32	154.32
210	11	03		公务员医疗补助	144.67	144.67
221	02	01		住房公积金	289.35	289.35
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,296.92	915.34	381.58
204	08	01		行政运行	671.06	668.16	2.90
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	40.60		40.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	215.11		215.11
204	08	06		所政设施建设	41.94		41.94
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	81.03		81.03
208	05	01		行政单位离退休	2.28	2.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19
210	11	01		行政单位医疗	34.18	34.18
210	11	03		公务员医疗补助	32.05	32.05
221	02	01		住房公积金	64.09	64.09
			129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	2,791.33	2,033.95	757.38
204	08	01		行政运行	1,504.48	1,504.48
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	81.20		81.20
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00		100.00
204	08	06		所政设施建设	46.00		46.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	530.18		530.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48
210	11	01		行政单位医疗	87.43	87.43
210	11	03		公务员医疗补助	47.90	47.90
221	02	01		住房公积金	143.71	143.71

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	67,164.90	一、本年支出	67,164.90
（一）一般公共预算	67,164.90	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	3,697.00	（二）外交支出
2、本级	53,467.90	（三）国防支出
3、一般债券收入	10,000.00	（四）公共安全支出	54,183.22
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	7,138.84
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	2,685.09
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3,157.75
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	67,164.90	支　　　出　　　总　　　计	67,164.90

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	67,164.90	45,370.55	39,753.43	5,617.12	21,794.35
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	67,164.90	45,370.55	39,753.43	5,617.12	21,794.35
			129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,399.43	1,530.44	1,283.07	247.37	1,868.99
204	08	01		行政运行	1,093.68	1,054.18	814.10	240.08	39.50
204	08	02		一般行政管理事务	361.03				361.03
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	164.44				164.44
204	08	06		所政设施建设	420.00				420.00
204	08	07		信息化建设	161.10				161.10
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	722.92				722.92
208	05	01		行政单位离退休	131.45	131.45	124.16	7.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	121.07
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	60.54
210	11	01		行政单位医疗	62.25	62.25	62.25
221	02	01		住房公积金	100.95	100.95	100.95
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	21,818.64	10,665.72	9,401.09	1,264.63	11,152.92
204	08	01		行政运行	7,612.56	7,612.56	6,382.75	1,229.81
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	263.90				263.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	150.00				150.00
204	08	06		所政设施建设	10,000.00				10,000.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	739.02				739.02
208	05	01		行政单位离退休	475.07	475.07	440.25	34.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.65	898.65	898.65
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	449.32	449.32	449.32
210	11	01		行政单位医疗	469.22	469.22	469.22
221	02	01		住房公积金	760.90	760.90	760.90
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,051.80	4,762.60	4,191.27	571.33	1,289.20
204	08	01		行政运行	3,325.46	3,325.46	2,759.66	565.79
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	376.74				376.74
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	155.00				155.00
204	08	06		所政设施建设	185.30				185.30
204	08	07		信息化建设	40.00				40.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	522.16				522.16
208	05	01		行政单位离退休	171.15	171.15	165.61	5.53
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.18	373.18	373.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.59	186.59	186.59
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	206.69	206.69	206.69
210	11	03		公务员医疗补助	181.54	181.54	181.54
221	02	01		住房公积金	317.98	317.98	317.98
			129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,484.22	5,491.73	4,848.64	643.09	992.49
204	08	01		行政运行	3,840.28	3,840.28	3,207.12	633.16
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	124.20				124.20
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00				120.00
204	08	06		所政设施建设	354.69				354.69
204	08	07		信息化建设	46.80				46.80
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	346.80				346.80
208	05	01		行政单位离退休	262.91	262.91	252.97	9.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.16	427.16	427.16
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.58	213.58	213.58
210	11	01		行政单位医疗	221.64	221.64	221.64
210	11	03		公务员医疗补助	166.75	166.75	166.75
221	02	01		住房公积金	359.41	359.41	359.41
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,165.61	5,125.33	4,486.29	639.04	1,040.28
204	08	01		行政运行	3,597.21	3,597.21	2,964.51	632.70
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	198.72				198.72
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	142.00				142.00
204	08	06		所政设施建设	224.12				224.12
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	475.44				475.44
208	05	01		行政单位离退休	166.63	166.63	160.29	6.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.58	425.58	425.58
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	212.79	212.79	212.79
210	11	01		行政单位医疗	216.73	216.73	216.73
210	11	03		公务员医疗补助	154.94	154.94	154.94
221	02	01		住房公积金	351.45	351.45	351.45
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,009.79	6,271.31	5,518.20	753.11	1,738.48
204	08	01		行政运行	4,606.63	4,606.63	3,861.95	744.68
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	345.10				345.10
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	205.00				205.00
204	08	06		所政设施建设	488.19				488.19
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	700.19				700.19
208	05	01		行政单位离退休	114.89	114.89	106.45	8.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.89	541.89	541.89
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	270.94	270.94	270.94
210	11	01		行政单位医疗	281.11	281.11	281.11
221	02	01		住房公积金	455.85	455.85	455.85
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,402.47	4,310.95	3,788.02	522.92	1,091.52
204	08	01		行政运行	3,162.46	3,162.46	2,645.36	517.10
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	182.70				182.70
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00				80.00
204	08	06		所政设施建设	436.76				436.76
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	382.06				382.06
208	05	01		行政单位离退休	79.95	79.95	74.12	5.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.88	373.88	373.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94	186.94
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.66	193.66	193.66
221	02	01		住房公积金	314.05	314.05	314.05
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	5,788.76	4,263.18	3,705.90	557.28	1,525.58
204	08	01		行政运行	3,047.45	3,047.45	2,494.65	552.80
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	235.48				235.48
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00				120.00
204	08	06		所政设施建设	610.00				610.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	550.10				550.10
208	05	01		行政单位离退休	114.52	114.52	110.03	4.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.91	341.91	341.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	170.96	170.96	170.96
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	154.32	154.32	154.32
210	11	03		公务员医疗补助	144.67	144.67	144.67
221	02	01		住房公积金	289.35	289.35	289.35
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,272.85	915.34	793.78	121.56	357.51
204	08	01		行政运行	668.16	668.16	546.69	121.47
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	40.60				40.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	203.00				203.00
204	08	06		所政设施建设	41.94				41.94
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	71.97				71.97
208	05	01		行政单位离退休	2.28	2.28	2.19	0.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	76.39
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	38.19
210	11	01		行政单位医疗	34.18	34.18	34.18
210	11	03		公务员医疗补助	32.05	32.05	32.05
221	02	01		住房公积金	64.09	64.09	64.09
			129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	2,771.33	2,033.95	1,737.16	296.79	737.38
204	08	01		行政运行	1,504.48	1,504.48	1,207.68	296.79
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	81.20				81.20
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00				100.00
204	08	06		所政设施建设	46.00				46.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	510.18				510.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.96	166.96	166.96
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	83.48
210	11	01		行政单位医疗	87.43	87.43	87.43
210	11	03		公务员医疗补助	47.90	47.90	47.90
221	02	01		住房公积金	143.71	143.71	143.71

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	45,370.55	39,753.43	5,617.12
301		工资福利支出	36,948.51	36,948.51
301	01	基本工资	8,203.77	8,203.77
301	02	津贴补贴	9,207.57	9,207.57
301	03	奖金	6,445.50	6,445.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,746.68	3,746.68
301	09	职业年金缴费	1,873.34	1,873.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,927.23	1,927.23
301	11	公务员医疗补助缴费	674.76	674.76
301	12	其他社会保障缴费	52.63	52.63
301	13	住房公积金	3,157.75	3,157.75
301	99	其他工资福利支出	1,659.29	1,659.29
302		商品和服务支出	5,617.12		5,617.12
302	01	办公费	420.60		420.60
302	02	印刷费	43.00		43.00
302	05	水费	128.90		128.90
302	06	电费	342.71		342.71
302	07	邮电费	359.54		359.54
302	11	差旅费	385.59		385.59
302	13	维修（护）费	389.20		389.20
302	15	会议费	8.67		8.67
302	16	培训费	39.63		39.63
302	17	公务接待费	81.18		81.18
302	26	劳务费	56.00		56.00
302	27	委托业务费	11.80		11.80
302	28	工会经费	526.29		526.29
302	29	福利费	119.63		119.63
302	31	公务用车运行维护费	153.23		153.23
302	39	其他交通费用	1,733.80		1,733.80
302	99	其他商品和服务支出	817.35		817.35
303		对个人和家庭的补助	2,804.92	2,804.92
303	01	离休费	152.96	152.96
303	02	退休费	1,148.33	1,148.33
303	07	医疗费补助	187.89	187.89
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,315.73	1,315.73

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		416.00	248.70	14.29	153.23		153.23	81.18	8.67	158.63	158.63
129	广西壮族自治区戒毒管理局		416.00	248.70	14.29	153.23		153.23	81.18	8.67	158.63	158.63
129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	一般公共预算资金	168.51	38.15	14.29	19.50		19.50	4.36	8.67	121.69	121.69
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	51.69	43.25		33.25		33.25	10.00		8.44	8.44
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	31.10	27.10		17.10		17.10	10.00		4.00	4.00
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	19.70	15.30		8.50		8.50	6.80		4.40	4.40
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	28.38	23.98		15.12		15.12	8.86		4.40	4.40
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	26.84	21.64		13.14		13.14	8.50		5.20	5.20
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	24.50	21.00		14.00		14.00	7.00		3.50	3.50
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	32.78	28.78		18.12		18.12	10.66		4.00	4.00
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	一般公共预算资金	12.80	12.00		5.00		5.00	7.00		0.80	0.80
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	19.70	17.50		9.50		9.50	8.00		2.20	2.20

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
备注：本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
备注：本部门无此数据。

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

129

广西壮族自治区戒毒管理局

23,524.53

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

警察着装费

482.13

落实警察服装费，保障全区司法行政戒毒单位人民警察按标准配发警服。

数量指标：保障人数(≥1700人)

质量指标：验货合格率(98%)

时效指标：完成采购发放(12月31日)

成本指标：服装采购费(≤482万元)

社会效益指标：着装规范(规范)

满意度指标：警察对警服配备满意度(满意度大于90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

物业管理费

31.50

物业管理费预算每年31.50万元，根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预【2017】140号），按区直部门物业管理费的开支内容、范围、标准实施具体费用开支，以保障单位正常运转、提供基本物业管理服务。

数量指标：服务办公区(＝1个)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日)

成本指标：项目总金额(≤31.50万元)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥10人)

可持续效益指标：持续维护场所物业整洁有序(达到)

满意度指标：单位工作人员满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

人民警察住房公积金弥补经费

8.88

按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补人数(≥50人)

质量指标：经费支出全规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日)

成本指标：经费支出总额(≤8.88万元)

社会效益指标：人民警察住房公积金弥补(体现从优待警政策)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金，促进警察队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≤90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

出国考察费

14.29

有计划地派出司法行政戒毒单位主要领导及相关人员到国外进行学习考察，学习借鉴国外的先进经验和做法，开拓视野，以积极推进我区强制隔离戒毒、戒毒康复和艾滋病等病残吸毒人员集中管理等工作。

数量指标：出国人数(≥2人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日)

成本指标：每年项目经费支出金额(≤152000元)

社会效益指标：促进戒毒业务改革(达到)

满意度指标：出国人员满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

残疾人保障金经费

8.49

按规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业。

数量指标：每年计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(≤566万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：缴纳时间(12月31日前缴纳)

成本指标：每年项目费用(≤8.49万元)

社会效益指标：支持残疾人就业(达到)

满意度指标：单位班子满意度(≥90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

系统性工作培训

191.02

根据年度培训计划，举办面向全系统的培训班，提高戒毒人民警察队伍政治素质，业务素质。

数量指标：培训次数(≥12次)

质量指标：培训合格率(≥95%)

时效指标：培训完成时间(12月31日)

成本指标：项目总金额(≤191.02万元)

社会效益指标：干警政治能力和专业能力(提升)

满意度指标：受训干警满意度(≥90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

干警人身意外伤害保险经费

18.20

为全系统干警购买人身意外保险，落实好从优待警政策，保障干警权益。

数量指标：干警人身意外保险参保人数(≥1700人)

质量指标：保险缴纳合规性(合规)

时效指标：保险缴纳时间(12月31日)

成本指标：每年项目金额(≤18.2万元)

社会效益指标：保障干警权益(达到)

满意度指标：干警参保满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

移动警用手持终端服务费

420.00

缴2025年“移动警务指挥调度平台”终端租赁服务费420万元，保证移动警务指挥调度平台正常运行，提高戒毒场所应急处置能力。

数量指标：保障终端台数(≥1700台)

质量指标：每台手持终端每月通话时长(≤400分钟)
质量指标：每台手持终端每月上网流量(≤1GB)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日)

成本指标：每年项目总金额(≤420万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：实现移动办公，提高办公效率。(实现)

满意度指标：人民警察使用满意率(>90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

办公设备购置经费

2.00

根据《广西壮族自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》，购买办公设备，保证局机关日常办公的顺利开展。

数量指标：购买空调数量(＝1台)

质量指标：办公设备验收合格率(＝100%)

时效指标：办公设备采购完成时间(12月31日)

成本指标：每年项目总金额(≤0.75万元)

社会效益指标：机关场所干警工作环境提升(良好)

满意度指标：干警对办公设备满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

戒毒管教经费

198.69

保障局机关戒毒管教工作正常开展，加强对强制隔离戒毒和戒毒康复人员的政治文化教育、思想行为矫治和职业技能培训等工作的组织、指导和监督检查，保障戒毒人员教育矫治质量。

数量指标：戒毒课题研究项目(＝1个)
数量指标：戒毒案例集印刷(≤1000本)

质量指标：期段考核合格率(≥80%)

时效指标：完成戒毒管教工作时间(12月31日)

成本指标：项目总金额(≤198.69万元)

社会效益指标：提升强制隔离戒毒和戒毒康复人员的政治文化，思想行为和职业技能(达到)

满意度指标：戒毒人员对戒毒管教工作满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

戒毒系统信息化建设运行维护费

161.10

按合同支付维护费，保障戒毒指挥系统正常运行。

数量指标：点对点专线(≥10条)
数量指标：租赁物联卡(≥80张)

质量指标：专线网速(≥10M)

时效指标：信息化运行维护完成时间(12月31日)

成本指标：项目总金额(≤161.1万元)

社会效益指标：保证戒毒局全系统各项工作正常运行(达到)

满意度指标：干警对信息化维护工作满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

戒毒业务费

199.68

保障局机关戒毒业务工作正常开展，贯彻落实好《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，顺利履行强制隔离戒毒和戒毒康复工作职能，完成各项戒毒工作任务，确保全系统年内实现“无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情”的工作目标。

数量指标：全国统一戒毒模式建立达合格的区直强制隔离戒毒所(＝8个)

质量指标：食品安全零事故的司法行政戒毒所(＝100%)

时效指标：戒毒业务工作完成时间(12月31日)

成本指标：项目总金额(≤199.68万元)

社会效益指标：戒毒人员所内戒断率(＝100%)

满意度指标：戒毒人员对戒毒业务工作满意度(≥90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

8.85

落实党建、工会、团委、妇委等活动弥补经费，保障干警职工权益。

数量指标：弥补保障人数(≥50人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日)

成本指标：每年项目金额(≤8.85万元)

社会效益指标：保障干警职工权益(保障)

满意度指标：干警职工对党建、工会、团委，妇委活动满意度(≥85%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

公务员招录遴选经费

64.90

落实公务员招录、医疗卫生职称评审经费64.90万元，保证招录、评审工作安全、规范、有序进行。

数量指标：医疗卫生职称考试(≥20人)
数量指标：公务员招录人数(≥45人)

质量指标：经费使用合规性(合格)

时效指标：完成时间(12月31日)

成本指标：公务员招录、职称考试成本(≤64.9万元)

可持续效益指标：增加警力，维护场所安全稳定(实现)

满意度指标：用人单位满意度(≥80%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

玉林市贵人关戒毒所警察着装费

10.20

落实警察服装费，保障玉林市贵人关戒毒所人民警察按标准配发警服。

数量指标：保障人数(≥40人)

质量指标：验收合格率(98%)

时效指标：完成采购发放(12月31日)

成本指标：服装采购费(≤10.2万元)

社会效益指标：着装规范(规范)

满意度指标：警察对警服配备满意度(满意度大于90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

省际警务交流经费

70.00

落实省际交流经费，保障省际交流工作顺利开展，促进广西司法行政戒毒工作高质量发展。

数量指标：练兵次数(≥1次)
数量指标：参训人员人数(≥50人)

质量指标：省际岗位练兵比赛获奖项目(≥2个)

时效指标：项目完成时间(12月31日)

成本指标：年项目总成本(≤70万元)

社会效益指标：促进司法行政戒毒系统内部交流协作(促进)

满意度指标：参训人员满意度(≥80%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

专项工作经费

108.50

专项工作经费108.5万元，落实维护社会稳定和长治久安，给予专项工作的警察一定的生活、出差补助等待遇。

数量指标：专项工作警察人数(≤90人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：每年项目支出金额(≤108.5万元)

可持续效益指标：持续保障专项工作(达到)

满意度指标：专项工作警察满意度(≥90%)

129001

广西壮族自治区戒毒管理局本级

玉林市贵人关戒毒所加密网

16.45

根据司法部《办公厅关于印发《全国司法加密网建设部署方案》的通知》（司办通〔〔2018〕86号）要求，完成玉林市贵人关强隔离戒毒所加密网建设。

数量指标：加密网建设数量(＝1个)

质量指标：达到与司法部对接条件(完成)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)

成本指标：项目总成本(≤16.45万元)

经济效益指标：密文管理水平(提高)

满意度指标：加密网使用单位满意度(≥85%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

78.00

保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥650人)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤78万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

65.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。

数量指标：收治人数(≥800人)

质量指标：经费支出合规(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：戒毒所政经费(≤65万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

65.00

落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，

数量指标：法律、思想教育课时数(≥30课时)
数量指标：职业技能培训项目数(≥2项)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：戒毒教育经费(≤65万元)

社会效益指标：就业岗前培训率(≥80%)

可持续效益指标：促进戒毒教育保障机制(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

95.02

保障人民警察的合法权益，保证管理、教育、行政各项工作的正常开展

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥415人)

质量指标：经费合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：经费总支出(≤95.02万元)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金、促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职警察满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

207.20

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：保持收治戒毒人员床位数(≥1300张)
数量指标：年度诊断评估人数(≥650人)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时限(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤207.2万元)

社会效益指标：社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

263.90

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问，结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人 )
数量指标：收治戒毒人员数量(≥650人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤263.90万元)

社会效益指标：年度食品安全无事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)
可持续效益指标：促进戒毒人员生活保障长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

60.90

落实相关规定，用于党建、工会、团委、妇委等组织开展各类活动，弥补开展活动经费不足，提高党员政治意识，提升党建群团组织活动质量，增强民警职工凝聚力和团队意识。

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(当年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60.9万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

7.50

落实警犬保障训练经费，满足警犬基本保障，为警犬和训犬员跟训练以及提供安全有利的环境，维护场所安全稳定。

数量指标：警犬数量(≥3只)

质量指标：警犬考核合格率(≥90% )

时效指标：经费支出完成时间(当年12月31日前)

成本指标：项目总金额 (≤7.5万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：单位履职、促进事业发展(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程

10,000.00

完成主体施工三个标段的结算工作，开展室外配套工程建设及电梯、高压供电、集中供热的采购施工。

数量指标：完成40000㎡建筑面积的装饰装修。(≥80%)

质量指标：单体质量合格率(≥90%)

时效指标：单体建筑按计划完成率(≥80%)

成本指标：年度内项目建设成本(≤10000万元)

生态效益指标：建设期间节能减排、环保达标，无罚款(实现)

满意度指标：迁建部门满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

业务培训费

134.20

组织开展戒毒管理，宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。

数量指标：培训人次(≥400人)

质量指标：培训人员参会率(≥90%)

时效指标：培训支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出金额(≤54.5万元)

可持续效益指标：提升警察的执法技能(达到)

满意度指标：培训人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

51.40

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：参加训练人数(≥400人)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月10日前)

成本指标：项目支出总金额(≤51.40万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

灾后设备购置经费

16.87

替换受灾损坏的物资，确保各部门工作正常开展、消除安全隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员餐桌(≥130张)
数量指标：大队自动门电机(≥7台)

质量指标：项目验收合格(合格)
质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤16.87万元)

社会效益指标：维护戒毒工作正常开展(达到)

满意度指标：警察（职工）满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

灾后场所维修工程经费

20.70

通过开展灾后场所维修，消除安全隐患，恢复戒毒场所的设施建设，保证戒毒场所安全稳定。

数量指标：铲除抹灰面积(≥1000平方米)
数量指标：抹灰面积(≥1000平方米)
数量指标：刮腻子面积(≥2000平方米)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：项目完工时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤20.70万元)

社会效益指标：维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察（职工）满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

按照司法部戒毒信息化行业技术标准与技术规范的要求，依据广西司法行政戒毒系统戒毒管理业务工作实际，运维升级戒毒综合执法管理平台，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：完成业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(实现)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

专项工作经费

182.50

贯彻落实习近平总书记重要批示精神，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，切实维护社会稳定和长治久安。

数量指标：每年执行专项任务警察人数(≥25人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤182.5万元)

社会效益指标：保障执行专项工作家庭安定(保障)

可持续效益指标：持续保障专项工作(保障)

满意度指标：执行专项工作民警满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西第一强制隔离戒毒所迁建项目信息化工程前期启动经费

60.00

通过开展迁建项目信息化前期咨询服务，开展场所迁建信息化项目设计、可研等工作，以便于开展信息化立项工作，提高场所信息化水平。

数量指标：完成编报项目建议书(＝1项)
数量指标：完成可行性研究报告(＝1项)
数量指标：形成初步设计方案(＝1项)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤600000元)

可持续效益指标：为场所信息化建设提供数据支撑(达到)

满意度指标：干警满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

通过工作站示范点建设，促进戒毒康复人员后续照管服务提升，在戒毒人员社会帮教、群众毒品预防宣教、社工队伍培训等方面与地方政府深度合作。提高社会基层治理水平，服务平安广西、法治广西贡献力量。

数量指标：制作禁毒宣传栏数量(＝10块)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：经费总成本(≤200000元)

社会效益指标：普及禁毒戒毒知识(实现)

满意度指标：当地群众满意度(≥90%)

129002

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

23.95

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性，真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：扫描档案卷数(≥372卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(9月30日前)

成本指标：项目总金额(≤23.95万)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

113.83

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥1300人次)
数量指标：场所医院床位数(≥20床位)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤113.80万元/年)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

237.22

数量指标：年度诊断评估人数(≥500人)
数量指标：保持收治床位数(≥1350张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高资产管理水平(提高)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤244.22万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

67.50

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：保持收治床位数(≥1350张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤67.50万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥85%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

376.74

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥910人)

质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)
质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤376.74万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

2022年艾滋病人员集中管理与治疗经费预算10万元，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥45人)

质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

办公设备购置经费

31.55

配备（更换）各部门办公设备及办公家具，保持各部门正常办公需要。

数量指标：购置设备数量(≥40台)

质量指标：设备故障率(≤80%)

时效指标：政府采购按时完成率(90%)

成本指标：项目总成本(≤31.55万元)

社会效益指标：设备利用率(≥90%)

可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

67.50

落实戒毒人员教育经费，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥150人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤67.50万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

49.25

落实公积金管理规定，保障民警住房公积金按比例扣缴。

数量指标：缴纳公积金民警人数(≥175人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：支出时效性(每月底前)

成本指标：项目总成本(≤49.25万元)

社会效益指标：提高民警公积金水平(影响程度（明显）)

可持续效益指标：保障民警住房公积金利益提供长期保障(影响程度（明显）)

满意度指标：民警满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

专项工作经费

51.10

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥7人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤51.10万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥60人)

质量指标：资金支出合规性(达到)

时效指标：资金支出时效性(12月30日前)

成本指标：年度项目成本(≤10万元)

社会效益指标：落实重大传染病防控要求(达到)

可持续效益指标：确保场所稳定(达到)

满意度指标：对象满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

10.00

提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。

数量指标：警犬数量(≥4只)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出时效(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：提高戒毒场所警戒护卫能力(达到)

可持续效益指标：确保戒毒场所的稳定安全(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

150.00

增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥30人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤150万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥30个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

编外人员伙食补助经费

28.80

解决编外人员就餐伙食经费开支，保障编外人员执勤工作餐需求。

数量指标：保障编外人员人数(≥72人/年)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤28.80万元/年)

社会效益指标：提升编外人员执勤保障水平(达到)

可持续效益指标：满足编外人员工作餐需求(满足)

满意度指标：编外人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

老旧建筑维修

30.87

2025年12月30日前完成维修改造及验收工作，拟对所内老年楼、青年楼进行墙面翻新、更换防盗门及楼梯扶手等工作内容，排除老旧建筑的安全隐患。

数量指标：建设(改造、修缮)工程量(≥2800平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目验收时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤30.87万元)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：受益群体满意度(≥98%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

业务培训费

50.11

根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：组织培训次数(≥6次)
数量指标：参加培训人次(≥180人)

质量指标：培训人员合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤50.11万元/年)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

19.60

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤19.60万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

党工青妇等活动经费

28.80

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥190人次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤28.80万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

禁毒教育基地改造

43.80

完成禁毒教育基地改造和扩建（面积约220平方米），展示新时期司法行政戒毒工作成果，有效传播禁毒知识，全面提升社会大众特别是青少年的识毒拒毒防毒能力，树立“健康人生、绿色无毒”的价值理念，为筑牢全民禁毒防线和法治广西、平安广西建设贡献力量。

数量指标：改造面积(≥200平方米)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月30日前)

成本指标：项目支出成本(≤43.80万元)

社会效益指标：提升社会大众特别是青少年的识毒拒毒防毒能力(达到)

可持续效益指标：提升禁毒教育影响力(达到)

满意度指标：参观人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

备勤房屋面维修工程

44.50

拆除更换备勤房已锈蚀的屋面彩钢瓦，整体加固原屋面彩钢瓦，屋面增加压顶钢梁及不锈钢水槽，完成备勤房屋面维修工作，消除安全隐患，改善备勤人员居住条件。

数量指标：屋面维修面积(≥1800平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目验收时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤44.50万元)

社会效益指标：改善备勤人员居住条件(达到)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：使用人员满意度(≥98%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

旧习艺车间屋顶维修工程经费

33.00

拆除更换已经锈蚀的屋面彩钢瓦，加固原屋面彩钢瓦，完成旧习艺车间屋顶维修工作，消除安全隐患，确保场所安全稳定。

数量指标：维修屋顶面积(≥1200平方米)

质量指标：竣工验收合格率(≥99%)

时效指标：项目完成时限(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤33万元)

社会效益指标：消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：使用年限(≥15年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

管教区用电安全改造工程经费

44.00

更换戒毒管理区公共区域配电箱等用电设施，完成管理区配电箱和公开开关升级改造和安全检测，消除安全隐患，保障戒毒管理区内用电安全，确保场所安全稳定。

数量指标：更换配电箱数量(≥26个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：竣工验收时限(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤44万元)

社会效益指标：保证戒毒场所用电安全(达到)

可持续效益指标：保障戒毒场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

指挥中心联勤系统建设经费

40.00

落实《全国司法行政戒毒系统智慧戒毒建设指南》等文件要求，完善现有指挥中心监控软件系统，新增或优化指挥调度等功能模块，提升智慧戒毒平台功能，提高指挥中心自动化跟踪监测和调度控制能力。

数量指标：新增（优化）系统模块数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时限(12月30日前)

成本指标：项目总成本(≤40万元)

社会效益指标：确保场所安全稳定(达到)

可持续效益指标：软件使用期限(≥8年)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

所务法治宣传经费

20.00

落实所务公开要求，开展常态化所务宣传工作，拓宽所务公开渠道，展现规范、文明、公正、公开的执法工作状态，提升基层政戒毒所执法质量和效果。

数量指标：制作宣传片时长(≥10分钟)
数量指标：宣传受众人次(≥800人次)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时限(11月30日前)

成本指标：项目总成本(≤20万元)

社会效益指标：展现规范、文明、公正、公开的执法状态(达到)

可持续效益指标：提升民警执法质量和效果(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：社会化延伸工作站(≥2个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤20万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

16.61

通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥170卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤16.61万)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129003

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

落实综合执法管理平台运维升级等要求，对10个子系统进行运维升级，适配国产服务器和国产计算机终端，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

50.00

数量指标：戒毒场所收治床位数(≥1000张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤50万元/年)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

36.00

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥150人次)
数量指标：场所医院床位数(≤100个)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月25日前)

成本指标：项目成本(≤36万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90% )

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

50.00

数量指标：职业技能培训项目数(≥2个)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤50万元)

社会效益指标：宣传戒毒、禁毒知识，提高人民对毒品危险意识(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90% )

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

158.75

数量指标：年度诊断评估人数(≥150人)
数量指标：戒毒场所收治床位数(≥1000个)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时限(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤158.75万元)

社会效益指标：场所实现“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

124.20

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：所内戒毒人员衣裤实物量(≥2套)
数量指标：所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：采购完成时间(12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤124.2万元/年)

社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

7.50

提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。

数量指标：保障警犬数量(≥3匹)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出时效性(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤7.5万元)

社会效益指标：提高戒毒场所警戒护卫能力(达到)

可持续效益指标：确保戒毒场所的稳定安全(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

业务培训费

32.16

数量指标：组织培训次数(≥17次)

质量指标：培训人员合格率(＝100%)

时效指标：培训计划按期完成率(＝100%)

成本指标：年度项目总成本(≤32.16万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(提升)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委会等活动经费

31.35

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤31.25万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(提高)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

21.57

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥150人次)
数量指标：训练批次(≥2次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤21.57万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

专项工作经费

43.80

贯彻落实习近平总书记重要批示精神，让参与人员克服困难、安心工作，切实维护社会稳定和长治久安。

数量指标：专项工作人员(≥6人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时(及时)

成本指标：年度项目总成本(≤43.80万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(保障)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：专项工作人员满意度(≥90%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

广西第四强制隔离戒毒所拆除重建项目质量保证金

314.69

期满通过验收，确保项目质保期内完成质保维修，完成314.69万元资金支付。

数量指标：保证金个数(≥2个)

质量指标：质保合格率(≥95%)

时效指标：实施完成率(≥95%)

成本指标：经费总成本(≤314.69万元)

社会效益指标：项目受益人数(≥500人)

满意度指标：受益人员满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

物联网电源管控系统

46.80

保障强制隔离戒毒工作正常开展，进一步强化戒毒场所安防信息化技能设备设施应用，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。

数量指标：物联网电源管控系统(≥1套)

质量指标：验收合格率(≥95%)

时效指标：验收时间(2025年12月10日)

成本指标：经费总成本(≤46.8万元)

可持续效益指标：使用年限(≥2年)

满意度指标：使用人员满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒社会化延伸工作站点建设

20.00

建立健全工作体系，构建信息共享机制，广泛开展禁毒宣传教育、落实出所人员后续照管、指导支持社区戒毒社区康复、为重点人群提供戒毒指导。

数量指标：建成戒毒社会化延伸工作站(≥2个)

质量指标：验收合格率(≥95%)

时效指标：经费完成时间(2025年10月)

成本指标：经费总成本(≤20万元)

社会效益指标：普及禁毒戒毒知识，提高群众拒毒防毒意识(实现)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(实现)

满意度指标：当地群众满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

备勤楼及生产厂区消防设施设备升级

40.00

开展消防安全专项治理，将备勤楼及生产区老旧区域改造升级。

数量指标：消防设备(≥3套)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年10月)

成本指标：项目总金额(≤30万元)

可持续效益指标：使用年限(≥10年)

满意度指标：使用人员满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：实现数据自动汇总到司法部平台(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(实现)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

129004

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

17.83

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥210卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目支出成本(≤17.83万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

48.49

按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤48.49万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金，促进警察队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

残疾人保障金经费

15.88

落实自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人就业和保障残疾人生活。

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(≥3000万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤15.88万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

可持续效益指标：履行机关事业单位缴纳残疾人就业保障金义务(达到)

满意度指标：单位班子满意度(＝100%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

61.00

数量指标：保持收治床位数(≥1220张)

质量指标：戒毒人员入所档案率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤61.00万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

198.72

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：所内戒毒人员每人每月粮食实物量(≥15公斤)
数量指标：收治人数(≥480人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(2025年10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤198.72万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：年度无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：促进戒毒人员生活保障的长效机制(实现)
可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

61.00

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥60人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤61.00万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

57.60

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥200人次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：所内医院病床数(≥18张)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤57.60万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

239.53

数量指标：年度诊断评估人数(≥200人)
数量指标：保持收治床位数(≥1220张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：完成资产清查工作(达到)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤239.53万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

专项工作经费

87.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：参与专项工作人数(≥10人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤87.60万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

72.00

落实聘用辅警劳务费支出，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：聘用辅警人数(≥8人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤72万元)

社会效益指标：提供就业岗位(达到)

可持续效益指标：缓解场所警力不足(达到)

满意度指标：使用派遣人员部门满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

智慧戒毒业务及场所安防设备购置经费

58.00

预算支出58.00万元，购置智慧戒毒业务及场所安防设备一批，实现与广西司法行政戒毒系统一站式综合管理平台和广西戒毒执法管理平台业务数据融合交互、实时互通，同时完善场所安防设备，为场所安全稳定提供必要的硬件基础，保障场所的安全稳定。

数量指标：飞行器(≥1台)
数量指标：车底盘扫描设备(＝1台)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出总金额(≤58万元)

社会效益指标：完善场所安防设备(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

警戒器材及设备购置经费

15.00

预算支出15万元，购置警戒器材及设备一批，有效提升警察的个人防护水平及处置突发事件能力，保障场所的安全稳定。

数量指标：金属手铐(≥100副)
数量指标：多功能腰带(≥100副)

质量指标：设备验收合规率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出总金额(≤15万元)

社会效益指标：提升警察的个人防护水平(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗及生活卫生设备购置

17.95

消除存在的安全隐患，同时为更好的开展医疗业务，提高医疗技术水平，保障场所安全稳定。

数量指标：电蒸饭柜(≥1台)
数量指标：电磁炉(≥2台)
数量指标：监护仪(≥1台)

质量指标：项目验收合格率(100%)
质量指标：项目支出合规性(合规)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目支出总金额(≤17.95万元)

社会效益指标：消除场所安全隐患(达到)

可持续效益指标：持续保障场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

预算支出30.00万元，落实综合执法管理平台运维升级等要求，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台人员满意度(≥85%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

业务培训费

65.14

数量指标：参加培训人次(≥200人次)
数量指标：开展培训次数(≥3次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤65.14万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：每年受训干警职工满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

心理测评电子考试教室设备经费

34.40

预算支出34.40万元，购置心理测评设备一批，通过专业测试测评方法，帮助戒毒人员调节不良情绪，预防、改善和消除心理问题，增强拒毒能力，充分提升教育矫治效能。

数量指标：测评专用电脑(≥20台)
数量指标：双人电脑桌(≥10张)

质量指标：设备验收合规率(＝100%)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤34.40万元)

社会效益指标：提升教育矫治效能(提升)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委会等活动经费

30.75

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30.75万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

23.81

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥20人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目年度支出成本(≤23.81万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

管理区外巡逻通道地面改造经费

41.09

预算支出41.09万元，对外围墙警戒巡逻通道地面杂草灌木进行清理并进行地面硬化处理，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。

数量指标：硬化面积(≥2000平米)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤41.09万元)

社会效益指标：消除潜在安全隐患(达到)

可持续效益指标：促进场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

9号楼北面空地环境整治经费

89.23

2025年预算支出89.23万元，在9号楼北面修建塑胶跑道，场地内种植马尼拉草，改善所内生活区环境，同时为增强警察职工身体素质，有效提高执行效能。

数量指标：塑胶跑道面积(≥2800㎡)
数量指标：草皮面积(≥5000㎡)

质量指标：项目验收合规率(＝100%)

时效指标：项目验收完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出金额(≤89.23万元)

社会效益指标：增强警察职工身体素质，有效提高执行效能，保障场所的安全稳定(达到)

可持续效益指标：促进场所执行效能(达到)

满意度指标：人民警察（职工）满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

17.06

预算支出17.06万元，通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥150卷)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤17.06万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

管理区排洪渠改造工程经费

113.77

2025年预算支出113.77万元，对管理区周边的排洪渠进行改造，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。

数量指标：排洪渠改造长度(≥150米)
数量指标：石栏杆长度(≥150米)

质量指标：项目验收合规率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤113.77万元)

社会效益指标：消除场所潜在安全隐患(达到)

可持续效益指标：促进场所的安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

100

129005

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

社会化延伸工作站创建经费

20.00

数量指标：工作站数量(≥1个)
数量指标：毒品模型展示柜(≥2个)
数量指标：毒品模型(≥2个)

质量指标：项目验收合格率(＝100%)

时效指标：项目支出完成时间(2025年12月20日前)

成本指标：项目支出成本(≤20万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

101

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

102.00

数量指标：场所医院床位数(≥20个)
数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥850人/次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：每年经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤102万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

102

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

61.94

按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥200人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：每年项目经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：项目每年总金额(≤61.94万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

103

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

288.43

数量指标：年度诊断评估人数(≥850人)
数量指标：保持收治床位数(≥1850张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)
质量指标：提高资产管理水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤288.43万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

104

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

92.50

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥150人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥3次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤92.50万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

105

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

101.50

数量指标：收治床位数(≥1850张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤101.50万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

106

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒人员生活费

345.10

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥850人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：每年粮油采购完成时间(每年12月31日前)
时效指标：每年被服采购完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤345.10万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：年度食品安全无事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

107

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

37.35

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤37.35万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

108

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

10.00

提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。

数量指标：警犬数量(≥4只)
数量指标：警犬体检次数(≥4次)

质量指标：犬粮验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出时效(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：提高戒毒场所警戒护卫能力(达到)

可持续效益指标：确保戒毒场所的稳定安全(达到)

满意度指标：警犬中队满意度(≥90%)

109

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

272.42

增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥30人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤272.42万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥30个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

110

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

业务培训费

60.00

数量指标：开展培训次数(≥2次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

111

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

专项工作经费

87.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≤12人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤87.60万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

112

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

25.48

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日之前)

成本指标：项目支出总金额(≤25.48万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

113

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

90.00

根据《戒毒医院基本标准（试行）》的通知（卫医政发{2009}109号）等文件要求，购买一套数字化X线摄像系统，最大限度减少戒毒人员外出就诊次数，维护场所安全稳定，提升医疗戒治质量。

数量指标：购买数字化X线摄像系统数量(＝1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤90万元)

社会效益指标：保障戒毒人员及时得到诊疗(达到)

可持续效益指标：减少戒毒人员外出就诊次数(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

114

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

建筑设施修缮及安全隐患整改

123.33

结合场所实际情况，按照整改要求对建筑设施进行修缮，消除场所安全隐患，以更好地开展戒毒矫治工作。

数量指标：卫生间排水管包管面积(≥500平方米)
数量指标：修缮楼栋数量(≥4栋)

质量指标：验收标准(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤123.33万元)

社会效益指标：改善戒毒人员习艺劳动环境，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：解决场所安全隐患(达到)

满意度指标：人民警察管理满意度(≥90%)

115

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

数量指标：完成业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(实现)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

116

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

教育矫正中心功能房改造经费

86.00

改造标准化心理教育矫治功能房8间，运用科学心理学，采取专业的矫治手段，帮助戒毒人员调节不良情绪，预防、改善和消除戒毒人员心理问题，构建合理认知，提升心理能量，塑造积极人格增强拒毒能力。

数量指标：改造功能房数量(＝8间)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：资金支付时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤86万元)

社会效益指标：预防、改善和消除戒毒人员心理问题，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

117

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

场所门禁整改升级经费

60.00

更换120个电子门禁，提高门禁智能化信息水平，实现指挥中心对各大队门禁情况，分控中心对本大队门禁情况的集中管理，自动记录进出大队门禁的人员的进出信息，及时响应异常开门、非法开门和各类报警等行为，更好地落实一日行为规范的管理，提高场所安全防范水平。

数量指标：更换电子门禁数量(≥120个)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：设备投入使用时间(2025年)

成本指标：项目总成本(≤60万元)

社会效益指标：落实一日行为规范管理(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察使用满意度(≥90%)

118

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

警戒器材及设备购置经费

18.62

替换和增补已到使用年限或损坏的警用装备、警械，确保人民警察能正常依法履行职责、妥善处置突发事件、维护场所安全稳定。

数量指标：安检门(≥5个)
数量指标：电子定位脚扣(≥2套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：资金支付时间(11月30日前)

成本指标：年度项目总成本(≤18.62万元)

社会效益指标：满足戒毒场所安保要求(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：人民警察使用满意度(≥90%)

119

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒管理区内围墙修缮经费

44.83

对戒毒管理区损坏内围墙进行修缮，解决场所安全隐患，维护场所正常管理秩序，营造一个舒适、安全的戒毒矫治环境，确保场所安全稳定。

数量指标：墙面修缮面积(≥2900平方米)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总成本(≤44.83万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(达到)

可持续效益指标：达到强制戒毒安全管理要求(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

120

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

1号备勤楼停车场改造经费

46.00

将1号备勤楼前空地改造为停车场，消除戒毒管理区安全隐患，增设停车位。

数量指标：膜结构停车场(≥400平方米)
数量指标：停车位数量(≥18个)

质量指标：验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤46.00万元)

社会效益指标：缓解停车紧张情况(达到)

可持续效益指标：消除戒毒管理区安全隐患(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

121

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

排污管路及场地平整改造经费

39.41

对排污管路重新进行规划建设，解决污水反涌问题，平整周边场地，排除安全隐患。

数量指标：排污平整面积(≥800平方米)

质量指标：验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤39.41万元)

社会效益指标：解决内涝问题，改善戒毒人员习艺劳动条件(达到)

可持续效益指标：排除安全隐患，维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

122

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

一、三大队戒毒人员宿舍天面防水经费

40.00

按要求落实一、三大队戒毒人员宿舍天面防水修缮，解决场所安全隐患，改善戒毒人员生活戒治环境，以便更好地开展戒毒矫治工作。

数量指标：天面防水修缮面积(≥960平方米)

质量指标：项目验收合格(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤40.00万元)

社会效益指标：改善戒毒人员生活戒治环境，提高教育矫治效果(达到)

可持续效益指标：解决场所安全隐患，维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

123

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

戒毒康复社会延伸工作经费

20.00

完善工作站基本办公设施，做好戒毒康复人员出所衔接工作，衔接教育戒治资源，指导社区戒毒社区康复工作站开展戒毒教育、心理矫治、戒毒宣传、帮扶救助等工作，实现戒毒康复社会延伸工作目标。

数量指标：台式电脑(≥2台)
数量指标：投影仪(≥1台)
数量指标：个体沙盘(≥1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤20.00万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

124

129006

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

18.33

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥230卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤18.33万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

125

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

落实艾滋病人员集中管理与治疗经费10万元，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理、治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥50 人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：配置个人专属生活用品(达到)
质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(＝100%)
质量指标：符合治疗条件且自愿参加抗病毒治疗率(≥95%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

126

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

182.70

落实戒毒人员生活经费182.70万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥14公斤/人)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥450人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤182.70万元)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到 )

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

127

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

残疾人保障金经费

15.00

落实残疾人就业保障金经费15万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(≥733.33万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤15万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

可持续效益指标：履行机关事业单位缴纳残疾人就业保障金义务(达到)

满意度指标：单位班子满意度(＝100%)

128

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

40.00

落实强制隔离戒毒所政管理经费40.00万元，用于保障戒毒管理区宿舍用具、食堂设备购置，医疗机构运转，档案管理、水电费等日常所政工作运转工作，维持戒毒场所所政管理工作正常开展。

数量指标：收治床位数(≥500张)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：为困难戒毒人员提供解戒路费保障率(＝100%)
质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月25日前完成)

成本指标：项目总金额(≤40万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

生态效益指标：医疗废水排放达标率(医疗废水排放达标率)

可持续效益指标：确保场所安全稳定(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

129

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

182.03

落实基层所戒毒业务经费182.03万元，开展戒毒人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障强制隔离戒毒所各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥强制隔离戒毒工作维护社会稳定的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥200人)
数量指标：保持收治床位数(≥800张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤182.03万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

130

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

40.00

落实戒毒人员教育经费40.00万元，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥80人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月30日前)

成本指标：项目总金额(≤40万元)

社会效益指标：宣传戒毒、禁毒知识，提高人民对毒品危险意识(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

131

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

人民警察住房公积金弥补经费

38.68

落实人民警察住房公积金弥补经费38.68万元，弥补人民警察住房公积金经费每年预算，按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥171人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：每年项目经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤38.68万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：促进队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

132

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

54.00

落实戒毒人员医疗康复经费54.00万元，保障戒毒人员基本医疗条件，对戒毒人员开展出入所健康检查、疾病治疗（防控）等医疗康复工作，使戒毒人员病有所医、安心戒毒，确保场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥80人次)
数量指标：每月开展医联体专家会诊次数(≥2次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤54万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

133

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥20人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月25日前支出完毕)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

社会效益指标：改善公共卫生(改善)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(稳定)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

134

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

学员食堂外墙及窗户维修工程经费

42.00

确保强制隔离戒毒所持续安全稳定，并消除可能导致各类安全事故发生的隐患。

数量指标：外墙及窗户维修面积(≥1000平方)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目竣工时间(2025年12月29日前)

成本指标：项目总金额(≤42万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

135

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

75.00

落实劳务派遣经费75万元，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥15人)

质量指标：经费支出合规性(符合)

时效指标：经费支出完成时间(12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤75万元/年)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥15个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

136

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

办公设备购置经费

10.15

落实办公设备购置经费10.15万元，改善办公条件，增强办公自动化能力，以提高工作效率，逐步提高整体管理水平。

数量指标：电脑(≥5台)
数量指标：打印机(≥7台)
数量指标：空调(≥2台)

质量指标：设备验收合格(合格)
质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月25日前)

成本指标：项目总金额(≤10.15万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：提高工作效率(提高)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

137

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

业务培训费

25.58

落实业务培训费经费25.58万元，根据工作需要，每年完成各类业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力，确保各项业务工作顺利完成。

数量指标：组织培训次数(≥6次)

质量指标：培训人员参会率(≥50%)

时效指标：培训支出完成时间(12月31 日前)

成本指标：项目支出金额(≤26万元)

社会效益指标：提升工作水平(提升)

可持续效益指标：保障工作有序开展(保障)

满意度指标：培训人员满意度(≥90%)

138

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

党建工会团委妇委会等活动经费

25.50

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤25.50万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

139

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

27.15

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥100人次)
数量指标：训练批次(≥2批次)

质量指标：考核合格率(＝90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤27.15万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

140

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

专项工作经费

14.60

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作民警差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥2人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤14.60万元)

社会效益指标：支援地区建设，维护国家安全(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

141

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

集训场设施购置经费

48.21

不断完善强制隔离戒毒场所室外集训场设施功能，着力保障实战大练兵工作正常开展，推进实战大练兵更加规范有效。

数量指标：一体式卫生间(≥2套)
数量指标：钢结构遮阳棚(≥1套)

质量指标：设施购置验收合格率(合格)

时效指标：工程竣工时间(2025年12月31日前完成)

成本指标：项目总金额(≤48.21万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护戒毒场所工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

142

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

警用装备购置经费

20.00

加强和规范司法行政戒毒机关人民警察警用装备工作，提高司法行政戒毒机关人民警察防护能力和防暴处突能力。

数量指标：安防系统电脑主机(≥15台)
数量指标：轻量化战术背心(≥5件)

质量指标：设备验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤20万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

143

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

心理矫治中心相关软件维护经费

10.00

加强和规范司法行政戒毒机关人民警察警用装备工作，提高司法行政戒毒机关人民警察防护能力和防暴处突能力。

数量指标：戒毒人员心理测量人次(≥300人次)

质量指标：戒毒人员心理测量率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤10万元/年)

社会效益指标：提升戒毒人员心理健康(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒人员心理测量机制长效运行(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

144

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

生活设施购置经费

101.75

建立功能齐全的生活设施，便于管教工作更好的开展，提高收治人员教育改造积极性，创建现代化文明戒毒所。

数量指标：食堂设备购置(≥1项)
数量指标：仓库设备购置(≥1项)
数量指标：生活卫生设备购置(≥1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤101.75万元)

社会效益指标：改善生活环境(改善)

可持续效益指标：完善场所建设(完善)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)
满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

145

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

四楼视频会议室改造经费

100.00

提高处置突发事件的能力，进一步提高工作效率，保障各项工作开展，满足工作需求。

数量指标：视频会议室改造(≥1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤100万元)

经济效益指标：完善会议室环境(完善)
经济效益指标：完善会议系统(完善)

可持续效益指标：完善场所设施设备(完善)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

146

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

未成年戒毒人员教育矫治融合模式工作经费

43.00

对未成年戒毒人员开展身心康复、认知重建、能力提升、社会融入等方面各项教育矫治工作，提升未成年戒毒人员身心健康，重塑积极心态，增强社会责任感和归属感，为顺利回归社会奠定坚实基础。

数量指标：活动室建立(≥3间)
数量指标：活动开展人次(≥60人次)

质量指标：活动室正常使用(正常)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤43万元)

社会效益指标：提升场所未成年戒毒人员身心健康(实现)

可持续效益指标：促进提升强制隔离戒毒所未成年教育矫治工作(实现)

满意度指标：未成年戒毒人员满意度(≥90%)

147

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

医院电梯购置经费

36.80

不断提升强制隔离戒毒场所医疗保障能力，满足开展戒毒基本医疗的需要，确保强制隔离戒毒所持续安全稳定。

数量指标：医疗电梯设备安装(＝1项)

质量指标：项目验收合格率(合格)

时效指标：项目竣工时间(2025年12月22日前)

成本指标：项目总金额(≤36.80万元)

社会效益指标：保障戒毒场所安全(达到)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

148

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

10.28

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1项)
数量指标：购买涉密终端设备数量(≥1台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10.28万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

149

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8项)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

150

129007

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

35.00

满足所内甲亢、精神障碍、艾滋病抗病毒以及其他慢性病治疗戒毒人员的需求，开展甲状腺功能检测、性激素检测、炎症、肿瘤标志物检测、传染病筛查、心脏标志物检测、贫血、肝纤维化等项目。

数量指标：全自动化学发光免疫分析仪(＝1台)

质量指标：设备合格率(合格)

时效指标：经费完成支出时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目成本(≤35万元)

社会效益指标：场所内无医疗事故发生(实现)

可持续效益指标：优化戒毒人员临床诊断和质量，提高医院工作效率，保障医疗工作有序开展(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥95%)

151

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

60.00

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥60人)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元/年)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

152

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

艾滋病人员集中管理与治疗经费

10.00

艾滋病人员集中管理与治疗经费预算，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。

数量指标：艾滋病人员集中管理人数(≥50人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：符合治疗条件且自愿参加抗病毒治疗率(≥95%)
质量指标：艾滋病病毒感染者和病人离所转介率(＝100%)
质量指标：配置个人专属生活用品(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10万元/年)

社会效益指标：及时提供免费抗病毒治疗和救助，积极挽救病人生命(实现)

可持续效益指标：艾滋病人员隔离集中管理，确保场所安全稳定(实现)

满意度指标：集中管理艾滋病人员满意度(≥90%)

153

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

60.00

数量指标：保持戒毒人员收治床位数(≥1200张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤60万元/年)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度 (≥90%)

154

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

235.48

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：收治戒毒人员数量(≥580个)
数量指标：所内戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤235.48万元/年)

社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)
社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

155

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复经费

69.60

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥500人)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：场所医院床位数(≥30张)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤69.60万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

156

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

190.72

数量指标：年度诊断评估人数(≥500人)
数量指标：保持收治床位数(≥1200张)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)
质量指标：提高资产管理水平(达到)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤190.72万元/年)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

157

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

专项工作经费

80.30

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥11人)

质量指标：经费支出合规性(合规达成预期指标)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤80.30万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

158

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

重大传染病防控经费

10.00

保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。

数量指标：覆盖戒毒人员数量(≥50人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月25日前支出完毕)

成本指标：项目总成本(≤10万元)

经济效益指标：改善公共卫生(改善)

满意度指标：对象满意度(≥90%)

159

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

77.49

辅警经费预算，根据司法部相关文件精神，落实辅警劳务费支出，聘用17名辅警，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：聘用辅警人数(≥17人)

质量指标：经费支出合规性(合规)
质量指标：辅警人员考核合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤77.49万元)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥17人)

可持续效益指标：促使场所安全稳定，实现“六无”工作目标(实现)

满意度指标：使用辅警部门满意度(≥90%)

160

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

业务培训费

44.76

数量指标：提升履职能力、综合素质培训(≥1次)
数量指标：专兼职心理咨询师培训(≥1次)
数量指标：警体综合技能培训(≥1次)
数量指标：警衔培训(≥1次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训费完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤44.76万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

161

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

医疗设备购置经费

35.00

落实医疗设备购置经费，改善医疗条件，不断适应新时代戒毒工作的要求，为场所安全提高专业技术保障。

数量指标：全自动尿液分析仪(≥1台)
数量指标：空气消毒机(≥6台)
数量指标：电解质分析仪(≥1台)
数量指标：检测科操作台(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(≤35万元)

经济效益指标：外出就诊数量(减少)

社会效益指标：满足戒毒人员就诊需求，改善医疗条件(提升)

可持续效益指标：诊疗水平和工作效率(提升)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

162

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

19.60

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：队列参加训练人数(≥100人)
数量指标：教官队伍集训人数(≥25人)
数量指标：简单徒手防卫与控制(≥25人)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31时有前)

成本指标：项目支出总金额(≤19.60万元/年)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

163

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

警戒护卫设备购置经费

15.00

落实警戒护卫设备购置经费，用于购置警戒护卫设备，提高警戒护卫工作效率，保障场所安全稳定。

数量指标：购置安检门(≥2扇)
数量指标：购置电子定位脚镣(≥1套)
数量指标：购置巡逻车(≥1台)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年5月)

成本指标：投入成本(≤15万元)

社会效益指标：优化警戒设备装备，改善警戒护卫条件(改善)

可持续效益指标：提高警戒护卫工作效率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

164

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

党建妇委工会经费

28.50

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥190人)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤28.50万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

165

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

安防设备购置经费

148.80

安防设备购置经费预算，落实安防设备购置经费，用于购置安防设备，完善指挥中心、围墙周界、公共照明等功能，提升场所安防能力和水平。

数量指标：周界围栏、红外报警系统(≥1套)
数量指标：电子标签系统(≥1套)
数量指标：巡逻机器人(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(12月31日)

成本指标：投入成本(≤148.80万元)

社会效益指标：实现围墙周界等重点部位和夜间等重点时段的全面监控和管理(实现)

可持续效益指标：提升场所安全防范能力，有效预防和处理戒毒人员逃脱等安全事件(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

166

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

门禁改造及设备购置维护经费

35.90

门禁改造及设备购置维护经费预算，落实门禁改造及设备购置经费，用于戒毒大队门禁系统及围墙围栏大门改造，实现人脸识别和遥控开锁，为场所安全提供有力支撑。

数量指标：大院门禁改造数量(≥5个)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：投入成本(≤35.90万元)

社会效益指标：通过门禁系统的自动化和智能化管理，可以减少人工干预和误差，提高工作效率和准确性(达到)

可持续效益指标：加强场所门禁建设管理，提升防范水平，优化戒毒所的管理流程(提升)

满意度指标：使用人员满意率(90%)

167

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

智慧物联感知平台购置经费

115.30

智慧物联感知平台购置经费预算，落实智慧物联感知平台购置经费，用于购建安防物联感知设备，提升场所安全管理能力和水平，达到实时监测戒毒场所的安全状况，及时发现潜在的安全隐患。

数量指标：智慧物联感知平台(≥1套)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(9月30日前)

成本指标：投入成本(≤115.30万元)

社会效益指标：实时监测戒毒场所的安全状况，排除潜在的安全隐患(达到)

可持续效益指标：实现对戒毒人员的全面监控和管理能力全面提升(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

168

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒食堂维修经费

35.00

灾后戒毒食堂维修经费预算，落实灾后戒毒食堂维修经费，用于修缮戒毒人员食堂，保证用房屋安全，整改存在的安全隐患。

数量指标：修建围墙(≥420平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤35万元)

社会效益指标：改善戒毒人员食堂环境，保证用房安全(达到)

可持续效益指标：提升安全管理水平(提升)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

169

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

数字广播和远程课堂系统购置经费

38.90

数字广播和远程课堂系统购置经费预算，落实数字广播和远程课堂系统购置经费，用于购置教学设备，建设数字广播和远程课堂系统，达到提升场所教育矫治质量和效果的目的。

数量指标：宿舍楼层音柱数量(＞40个)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤38.90万元)

社会效益指标：改善教学设备，提高戒毒工作的科技含量和专业化水平(提升)

可持续效益指标：提升教育矫治支撑率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

170

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒人员体质测试设备购置经费

29.00

戒毒人员体质测试设备购置经费预算，落实戒毒人员体质测试设备购置经费，用于购置体质测试设备，提高体质测试工作效率。

数量指标：购置体质测试设备(≥10台)
数量指标：便携式中心工作站设备(≥1台)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(29万元)

社会效益指标：更新体质测试设备(达到)

可持续效益指标：提升使用人员体质测试效率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

171

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒人员管教区围墙维修经费

43.00

灾后戒毒人员管教区围墙维修预算，落实灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费，用于修缮戒毒管教区围墙，消除隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：修缮围墙总面积(≥900平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：项目完成时间(2025年9月)

成本指标：投入成本(≤43万元)

社会效益指标：改善场所环境，消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：保障场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

172

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费

45.00

灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费预算，落实灾后戒毒人员宿舍楼防护栏修建经费，通过修缮戒毒管教区围墙，消除隐患，保证场所安全稳定。

数量指标：修建大队宿舍护栏面积(≥480平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年12月)

成本指标：投入成本(≤45万元)

社会效益指标：优化使用人员宿舍楼防护设施，消除安全隐患(达到)

可持续效益指标：提升安全管理水平(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

173

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

灾后停车棚修缮经费

40.00

灾后停车棚修缮经费预算，落实灾后停车棚修缮经费，用于修缮旧停车棚，使其坚固耐用，保证场所安全稳定。

数量指标：修缮面积(≥1000平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年9月)

成本指标：投入成本(≤40万元)

社会效益指标：修缮停车棚，改善场所环境(达到)

可持续效益指标：提升场所安全稳定率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

174

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

电子化宣传设备购置经费

15.00

电子化宣传设备购置经费预算，落实电子化宣传设备购置经费，用于购置安装LED屏幕，完善教育宣传设施，达到提高民警素质，保障场所教育宣传工作。

数量指标：LED显示屏面积(≥10平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年6月)

成本指标：投入成本(≤15万元)

社会效益指标：完善教育宣传设施，提高民警素质(达到)

可持续效益指标：提升政治理论学习和场所安全管理教育宣传率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

175

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

室外训练场地维修经费

46.00

室外训练场地维修经费预算落实室外训练场地维修经费，用于对室外训练场地改造沥青路面，改善室外训练条件，保障室外训练实施开展，提升戒毒管理效率。

数量指标：跑道沥青改造面积(≥2600平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤46万元)

社会效益指标：改善室外训练条件，提高训练效率(达到)

可持续效益指标：保障室外训练实施开展(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

176

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

管教区围墙边地坪硬化经费

44.00

管教区围墙边地坪硬化经费预算，落实管教区围墙边地坪硬化经费，实施硬化路面，铺设水泥混凝土路面，改善围墙周界环境，提高监控报警系统正确率。

数量指标：路面硬化面积(≥1400平方米)

质量指标：验收结果(合格)

时效指标：投入使用时间(2025年7月)

成本指标：投入成本(≤44万元)

社会效益指标：改善围墙巡逻道环境，提升安防警戒护卫工作效率(达到)

可持续效益指标：提升场所安全稳定率(达到)

满意度指标：使用人员满意率(≥90%)

177

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

10.48

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费预算，通过干部人事档案数字化建设，实现人事档案动态化的管理，保证其时效性、真实性和准确性，进一步提升人事档案集约运营效率和信息化管理水平，提升干部人事档案服务效能。

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：购买涉密终端设备数量(≥1台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤10.48万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

178

129008

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

戒毒综合执法管理平台升级改造经费预算，落实综合执法管理平台运维升级等要求，实现数据自动汇聚到司法部执法管理平台，并实现与其他业务平台的协同和数据互联互通。

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

179

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

基层所戒毒业务经费

20.72

落实基层所戒毒业务经费，开展戒毒康复人员诊断评估、回访调查、传染病查治以及场所安全保卫和业务培训等工作，完善场所设施装备，保障戒毒康复各项工作正常开展，提高戒毒矫治效果，发挥戒毒康复工作在维护社会稳定中的职能作用。

数量指标：年度诊断评估人数(≥100人)
数量指标：保持收治床位数(≥150张)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时间(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤20.72万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(实现)

可持续效益指标：促进戒毒康复业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

180

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

人民警察住房公积金弥补经费

9.06

2025年人民警察住房公积金弥补经费预算支出9.06万元，按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。

数量指标：人民警察住房公积金弥补保障人员人数(≥40人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总成本(＝9.06万元)

社会效益指标：体现从优待警政策(达到)

可持续效益指标：足额缴纳住房公积金，促进警察队伍建设(促进)

满意度指标：在职人民警察满意度(≥90%)

181

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员医疗康复费

12.00

2025年康复人员医疗康复费预算12万元，为确保戒毒康复人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对100名戒毒康复人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康。

数量指标：场所医院床位数(≥1个)
数量指标：入所健康体检检查(≥50人)
数量指标：戒毒康复人员HIV检测率(＝100%)

质量指标：戒毒康复人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月21日前完成支出)

成本指标：年度项目总成本(≤12万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进戒毒康复医疗业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

182

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员所政经费

11.80

落实强制隔离戒毒所政管理经费，用于保障戒毒康复管理区水电费，食堂设备费，档案管理，宿舍用具费，医疗机构运转费等日常所政工作运转工作，维持戒毒康复场所所政管理工作开展。

数量指标：保持收治床位数(≥150张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月21日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤11.80万元)

社会效益指标：实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(落实)
可持续效益指标：保障场所正常运行(达到)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

183

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员生活经费

40.60

落实戒毒康复人员生活经费，按戒毒康复人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒康复人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定，使他们能够积极康复、安心改造。　

数量指标：康复人员收治人数(≥100人)

质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)
质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)

时效指标：支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤40.60万元)

社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒康复人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(达到)

满意度指标：康复人员满意度(≥90%)

184

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

康复人员教育经费

8.00

落实戒毒康复人员教育经费，对戒毒康复人员进行科学系统的政治文化教育、心理（行为）矫治、职业培训等，开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教等工作，提高教育矫治质量，保障戒毒康复场所教育矫治工作正常开展。

数量指标：戒毒康复人员参加职业技能培训人次(≥20人次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥2次)
数量指标：回访调查人次(≥20人次)

质量指标：戒毒康复人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月21日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总成本(≤8万元)

社会效益指标：帮助戒毒康复人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进戒毒康复教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

185

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

残疾人保障金经费

2.90

2025年残疾人就业保障金经费预算2.9万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。

数量指标：计提残疾人就业保障金在职职工工资基数(2.9万元)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总金额(≤2.9万元)

社会效益指标：支持残疾人就业和保障残疾人生活(达到)

满意度指标：警察职工满意度(≥90%)

186

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

戒毒康复工作经费

163.00

2025年戒毒康复工作经费预算163万元，为戒毒康复工作顺利开展，充分发挥其职能作用提供经费保障，确保戒毒康复各项工作有序开展。

数量指标：开展戒毒康复社会化延伸工作(＝1项)
数量指标：开展戒毒康复后续照管服务工作(＝1项)
数量指标：开展禁毒戒毒宣传教育工作(＝1项)
数量指标：日常安防维保服务年限(≥1年)
数量指标：资产清查工作(＝1次)

质量指标：经费支出合规性(达到)
质量指标：提高资产管理水平(提高)
质量指标：提高安防设备维保水平(达到)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算金额)

成本指标：年度项目总金额(≤163万元)

社会效益指标：维护场所安全稳定(达到)

可持续效益指标：促进戒毒康复工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒康复人员满意度(≥90%)

187

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

专项工作经费

14.60

2025年专项工作经费预算14.60万元，按照司法部相关文件精神，落实专项工作干部差旅费，体现党和国家对专项工作人员的关爱政策，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(＝2人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：年度项目总金额(≤14.60万元)

社会效益指标：支援地区建设，维护国家安全(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

188

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

党建、工会、团委、妇委活动弥补经费

5.85

数量指标：开展活动次数(≥4次)
数量指标：参加活动人次(≥40人次)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(2025年12月31日前完成当年预算支出)

成本指标：年度项目总成本(≤5.85万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

189

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

业务培训费

7.31

数量指标：开展培训次数(≥2次)
数量指标：参加培训人次(≥40人次)

质量指标：培训合格率(＝100%)

时效指标：培训完成时间(每年12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤7.31万元)

社会效益指标：提高干警职工政治能力和业务能力(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训干警职工满意度(≥90%)

190

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

警务技能训练经费

6.92

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥40人次)
数量指标：训练批次(≥3批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤6.92万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

191

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

消防改造经费

12.20

通过维修消防设施、划定消防车道线及检测防雷设施，提升宿舍楼消防安全水平，确保符合规范要求。

数量指标：防雷检测次数(≥4次)
数量指标：完成消防设施改造点位数(≥2个)

质量指标：消防设施合格率(＝100%)
质量指标：防雷检测设施合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤12.20万元)

社会效益指标：戒毒康复工作持续安全稳定(实现)

可持续效益指标：消防安全管理制度健全性(达到)

满意度指标：民警职工平均满意度(≥90%)

192

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

场所安防设备购置经费

8.60

通过购置先进的安防设备，提升广西北海戒毒康复所的安全防范能力和管理水平，确保场所的安全稳定，为戒毒康复人员和民警职工创造一个更加安全有序的环境。实现高效、智能化的安全监控，减少安全隐患，提高整体工作效率和安全性。

数量指标：安防设备购置数量(≥20台)

质量指标：监控设备验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤8.6万元)

社会效益指标：戒毒康复工作持续安全稳定(实现)

可持续效益指标：设备预期使用年限(≥5年)

满意度指标：警察职工和戒毒康复人员平均满意度(≥90%)

193

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

戒毒康复社会延伸工作经费

25.00

数量指标：台式电脑(≥2台)
数量指标：音响及话筒(≥2套)
数量指标：空调(≥2台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤25万元)

社会效益指标：做好戒毒康复人员出所衔接工作(达到)

可持续效益指标：实现戒毒康复社会延伸工作目标(达到)

满意度指标：管教部门干警满意度(≥90%)

194

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

综合设施配套购置经费

21.14

通过购置和安装LED显示屏、空调、指挥中心视频点名设备及档案室设备，提升档案管理的规范化水平、改善民警职工的工作环境、提高会议效率和应急指挥能力。项目将在2025年内完成所有设备的采购与安装，确保档案资料的完整性、安全性和可追溯性，提升整体工作效率和满意度。

数量指标：采购设备总数量(≥14件)

质量指标：设备验收合格率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时限(2025年12月31日前完成支出)

成本指标：项目总成本(≤21.14万元)

社会效益指标：指挥中心响应及时性(提升)
社会效益指标：档案管理规范化(提高)

生态效益指标：空调能效等级(≥2级)
生态效益指标：设备环保认证率(＝100%)

可持续效益指标：设备正常使用年限(≥5年)

满意度指标：警察职工满意度(≥90%)

195

129009

广西壮族自治区北海戒毒康复所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

11.88

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：档案扫描卷数(≥40卷)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤11.88万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

196

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒人员教育经费

50.00

数量指标：戒毒人员参加职业技能培训人次(≥50次)
数量指标：组织社会帮教活动次数(≥1次)

质量指标：戒毒人员参加职业技能培训合格率(≥80%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤50万元)

社会效益指标：帮助戒毒人员修复家庭关系(改善)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒教育矫治工作保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

197

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒所政经费

50.00

数量指标：收治床位数(≥1000张)

质量指标：戒毒人员入所建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月20日前)

成本指标：项目总金额(≤50万元)

社会效益指标：场所实现“六无”目标(实现)

可持续效益指标：贯彻落实依法应收尽收戒毒人员工作要求(达到)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥85%)

198

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒人员医疗康复费

24.00

数量指标：戒毒人员健康体检人次(≥50次)
数量指标：戒毒人员HIV检测率(＝100%)
数量指标：场所医院床位数(≥20张)

质量指标：戒毒人员健康档案建档率(＝100%)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤24万元)

社会效益指标：场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标(实现)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

199

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒人员生活经费

81.20

落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。

数量指标：戒毒人员每月粮食实物量(≥15公斤/人)
数量指标：收治戒毒人员数量(≥200人)

质量指标：食品卫生检验合格率(＝100%)
质量指标：被服质量验收合格率(＝100%)

时效指标：被服采购完成时间(10月31日前)

成本指标：项目总金额(≤81.20万元)

社会效益指标：无食品安全事故发生(达到)
社会效益指标：戒毒人员思想情绪稳定(达到)

可持续效益指标：持续维护场所正常运行(实现)

满意度指标：所内戒毒人员满意率(≥90%)

200

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

基层所戒毒业务经费

167.82

数量指标：年度诊断评估人数(≥50人)
数量指标：收治床位数(≥1000张)

质量指标：诊断评估合格率(≥90%)

时效指标：戒毒诊断评估完成时限(符合时限要求)

成本指标：年度项目总成本(≤167.82万元)

社会效益指标：实现年度“六无”工作目标(100%)

可持续效益指标：促进强制隔离戒毒业务运行保障的稳定机制(实现)

满意度指标：戒毒人员满意度(≥90%)

201

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

警犬训练保障经费

5.00

用于购买犬粮、防疫、治疗、训练物品等，满足警犬基本保障，维护场所安全工作，保障场所的安全稳定性。

数量指标：警犬数量(≥2只)

质量指标：警犬考核合格率(≥90% )

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额 (≤5万元)

社会效益指标：提高戒毒场所应急处置能力(提高)

可持续效益指标：单位履职、促进事业发展(达到)

满意度指标：人民警察满意度(≥90%)

202

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

警务技能训练经费

20.78

按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。

数量指标：训练人次(≥80人次)
数量指标：训练批次(≥3批次)

质量指标：考核合格率(≥90%)

时效指标：训练完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出总金额(≤20.78万元)

社会效益指标：提升受训人员警务技能(达到)

可持续效益指标：维护场所安全稳定(达到)

满意度指标：受训人员满意度(≥90%)

203

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

专项工作经费

94.90

落实专项工作经费相关政策，按司法部相关文件精神，执行专项工作干部差旅补助，保障专项工作顺利开展。

数量指标：年度参与专项工作人数(≥13人)

质量指标：经费支出合规性(合规)

时效指标：经费支出完成时间(12月26日前)

成本指标：年度项目总成本(≤94.90万元)

社会效益指标：保障专项工作人员家庭和睦(达到)

可持续效益指标：持续保障专项工作顺利开展(达到)

满意度指标：参与专项工作人员满意度(≥90%)

204

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

劳务派遣经费

20.00

根据司法部相关文件精神，落实警务辅助人员劳务支出，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。

数量指标：劳务派遣人数(≥4人)

质量指标：经费支出合规性(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目金额(≤20万元)

社会效益指标：提供就业岗位数量(≥4个)

可持续效益指标：改善执勤警力不足状况(达到)

满意度指标：使用部门满意度(≥90%)

205

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

灾后应急储水设备购置及发电机房改造经费

23.00

采购不锈钢储水设备，选定最佳位置进行设备安装，加强各宿舍楼栋间的应急保障供水连接，确保出现突发停水等事件时应急储水柜能基本覆盖大部分宿舍楼栋的供水。整改综合楼的发电机房排水问题，做好发电机房排水施工，消除场所安全隐患问题，维护场所安全稳定，建设“平安戒毒所”。

数量指标：综合楼的发电机房周边排水沟长度(≥350米)
数量指标：购买储水设备数量(≥1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日)

成本指标：项目支出成本(≤23万元)

社会效益指标：提高场所供水保障能力(达到)
社会效益指标：消除发电机房周边排水倒流的隐患(达到)

可持续效益指标：保持戒毒场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

206

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒人员档案室经费

40.00

落实戒毒人员档案室建设要求，保障戒毒人员档案数据安全，规范调阅、存储和管理，实现戒毒人员档案规范化管理。

数量指标：档案室建设面积(≥36平方米)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出成本(≤40万元)

社会效益指标：实现戒毒人员档案规范化管理(达到)

可持续效益指标：保障档案管理安全规范(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

207

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

党建工会妇委经费

15.60

数量指标：开展活动次数(≥4次)

质量指标：资金支出合规性(合规)

时效指标：资金支出时效性(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤15.60万元)

社会效益指标：党建群团组织影响力(提高)

可持续效益指标：提高人员参与活动积极性(达到)

满意度指标：参与活动人员满意度(≥90%)

208

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

广西戒毒系统干部人事档案系统定制经费

1.58

数量指标：建成干部人事档案智能系统(＝1个)
数量指标：购买专用电脑数量(≥1台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目总金额(≤1.58万元)

社会效益指标：保障人事档案管理工作的正常运行(达到)

可持续效益指标：提高单位履职能力、促进事业发展(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥90%)

209

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

备勤楼台风灾害屋顶补漏经费

46.00

消除备勤楼漏水安全隐患问题，保障干警及职工正常备勤需求，确保场所安全。

数量指标：防水隔热层施工面积(≥1520㎡)

质量指标：整改验收合格率(＝100%)

时效指标：施工项目完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：项目支出成本(≤46万元)

社会效益指标：保障干警职工备勤住宿需求(达到)

可持续效益指标：持续维护场所戒毒工作的正常运行(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

210

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

禁毒戒毒法治宣传教育基地经费

46.00

建设禁毒教育宣传展厅，利用多形式展示毒品危害，开展禁毒知识宣传教育，提高参观人员禁毒防范意识，增强人民群众识毒防毒拒毒能力。

数量指标：宣传展示墙(≥6面)
数量指标：互动设备道具(≥2套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出成本(≤46万元)

社会效益指标：增强人民群众识毒防毒拒毒能力(达到)

可持续效益指标：提升禁毒教育影响力(达到)

满意度指标：参观人员满意度(≥95%)

211

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒人员单管间改造经费

5.00

改造戒毒人员单管间，增加防自伤自残等保护性设施，落实单独管理执法工作规范要求，确保场所安全稳定。

数量指标：改造单管间数量(≥3间)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前达到)

成本指标：项目支出成本(≤5万元)

社会效益指标：规范场所执法硬件设施(达到)

可持续效益指标：确保场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

212

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

不良行为青少年教育矫治工作服务点经费

25.00

探索、建立、完善有司法行政特色的、适合不良行为青少年身心特点的教育矫治方法，加强青少年法治宣传教育，提升未成年人法治素养，保障青少年健康成长。

数量指标：购置设备数量(≥15台)
数量指标：开展实践活动次数(≥1次)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目成本(≤25万元)

社会效益指标：做好不良行为青少年预防工作(达到)

可持续效益指标：完善不良行为青少年教育矫治体系(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

213

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

情绪宣泄室设备购置经费

5.50

落实上级关于强制隔离戒毒人员教育矫治工作相关要求，完善情绪宣泄室功能，丰富心理减压方式，及时戒毒化解心理矛盾，提高戒毒教育矫治效果。

数量指标：项目改造面积(≥15平方米)
数量指标：击打宣泄设备(≥1套)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前达到)

成本指标：项目支出成本(≤5.50万元)

社会效益指标：提高戒毒人员教育矫治质量(达到)

可持续效益指标：保持戒毒场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

214

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

心理功能室设备购置经费

6.00

落实上级关于强制隔离戒毒人员教育矫治工作相关要求，完善心理功能室功能，丰富戒毒人员心理治疗方式，提高心理矫治质量，确保场所安全稳定。

数量指标：购置设备数量(≥3台)

质量指标：验收合格率(＝100%)

时效指标：项目完成时间(12月31日前)

成本指标：项目支出成本(≤6万元)

社会效益指标：提高戒毒人员心理矫治质量(达到)

可持续效益指标：保持场所安全稳定(达到)

满意度指标：使用人员满意度(≥95%)

215

129010

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

戒毒综合执法管理平台运维升级服务费

30.00

数量指标：业务子系统运维升级数量(≥8个)

质量指标：验收合格率(＝100%)
质量指标：实现数据自动汇总到司法部平台(达到)

时效指标：经费支出完成时间(12月31日前)

成本指标：年度项目总成本(≤30万元)

社会效益指标：提高司法行政戒毒干警戒毒执法效能(达到)

可持续效益指标：实现系统硬件国产替代(达到)

满意度指标：使用平台干警满意度(≥85%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本部门无此数据。

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