广西壮族自治区法治研究中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区法治研究中心

2024年单位预算公开

目录

 第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

 第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2024年部门预算情况说明

 第三部分：名词解释

 第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2024年部门预算报表

 第一部分：广西壮族自治区法治研究中心概况

一、主要职能

 对外学术交流，负责广西仲裁工作对外交流与合作相关事宜；协助开展司法行政系统法治建设和法学理论课题申报、管理工作；承担自治区司法厅新闻采编和制作工作。

 二、机构设置情况

 广西壮族自治区法治研究中心（公益一类事业单位），为司法厅所属二级预算单位，无内设机构。

 第二部分：广西壮族自治区法治研究中心2024年部门预算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

（一）收支总体情况

 我部门2024年总收入263.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加46.05万元，增长21.17%。

 我部门2024年总支出263.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加46.05万元，增长21.17%。

 总收支增长的主要原因：一是基本支出增加26.05万元，2024年广西壮族自治区法治研究中心（以下简称法治研究中心）新增人员1名，工资福利正常增长。二是项目支出增加20万元，主要为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

（二）收入总体情况

 1.一般公共预算收入263.59万元，同比增加46.05万元，增长21.17%，增长原因：一是基本支出人员经费较去年增加26.05万元，新增人员1名，同时工资福利正常增加。二是项目支出增加20万元，主要为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 2.政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

 3.国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

 4.财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

 5.单位资金收入0万元，与上年一致，其中：

 ⑴事业收入0万元，与上年一致。

 ⑵事业单位经营收入0万元，与上年一致。

 ⑶上级补助收入0万元，与上年一致。

 ⑷附属单位上缴收入0万元，与上年一致。

 ⑸其他收入0万元，与上年一致。

 6.上年结转结余0万元，与上年一致。

 （二）支出总体情况

 2024年支出总预算263.59万元，同比增加46.05万元，增长21.17%，增长原因与收入增长原因一致。

 按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

 1.公共安全支出208.28万元，占本年支出预算79.02%，同比增加38.45万元，增长22.64%。增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员工资福利正常增长。三是项目支出增加20万元，主要为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 2.社会保障和就业支出31.23万元，占本年支出预算11.85%，同比增加4.38万元，增长16.31%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而养老保险、职业年金等社保类支出增加。

 3.卫生健康支出9.19万元，占本年支出预算3.49%，同比增加1.23万元，增长15.45%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而医疗保险支出增加。

 4.住房保障支出14.9万元，占本年支出预算5.65%，同比增加2万元，增长15.50%，增长原因：计提住房公积金的工资基数增加，因而公积金支出增加。

 二、部门收入总体情况说明

 2024年收入总预算263.59万元，全部为一般公共预算拨款，同比增加46.05万元，增长21.17%，增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员工资福利正常增长。三是项目支出安排的收入增加20万元，为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 三、部门支出总体情况说明

 2024年支出总预算263.59万元，同比增加46.05万元，增长21.17%。

 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

 基本支出预算203.59万元，占本年支出预算的77.24%，同比增加26.05万元，增长14.67%，增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员的工资福利正常增长。

 项目支出预算60万元，占本年支出预算的22.76%，同比增加20万元，增长50%，增长原因：增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 （一）基本支出预算

 基本支出预算203.59万元，基本支出按功能科目分类，具体支出如下：

 1.“2040650事业运行（司法）”支出148.28万元；

 2.“2080502事业单位离退休”支出1.44万元；

 3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.86万元；

 4.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出9.93万元；

 5.“2101102事业单位医疗”支出9.19万元；

 6.“2210201住房公积金”支出14.9万元。

 （二）项目支出预算

 项目支出预算60万元，项目支出按功能科目分类，具体支出如下：

“2040612法治建设”支出60万元。

 四、财政拨款收支总体情况说明

 （一）收入预算情况

 2024年财政拨款263.59万元，全部为一般公共预算拨款，占收入总预算100%，同比增加46.05万元，增长21.17%，增长原因：一是基本支出人员经费收入较上年增加26.05万元，为新增1名人员的工资福利支出和在职在编人员正常工资福利增加。二是项目支出经费较上年增加20万元，为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

（二）支出预算情况

 2024年财政拨款263.59万元，占支出总预算100%，同比增加46.05万元，增长21.17%，增长原因：一是基本支出增加26.05万元，为新增1名人员的工资福利支出和在职在编人员正常工资福利增加。二是项目支出经费较上年增加20万元，主要为增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 按支出功能分类科目划分，支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出，其中：

 1. 公共安全支出208.28万元，占本年支出预算79.02%，同比增加38.45万元，增长22.64%。增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员的工资福利正常增长。三是增加中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。

 2. 社会保障和就业支出31.23万元，占本年支出预算11.85%，同比增加4.38万元，增长16.31%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而养老保险、职业年金等社保类支出增加。

 3. 卫生健康支出9.19万元，占本年支出预算3.49%，同比增加1.23万元，增长15.45%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而医疗保险支出增加。

 4. 住房保障支出14.9万元，占本年支出预算5.65%，同比增加2万元，增长15.50%，增长原因：计提住房公积金的工资基数增加，因而公积金支出增加。

 五、一般公共预算支出情况说明

 2024年一般公共预算支出预算263.59万元，占本年支出预算100%，同比增加46.05万元，增长21.17%。

 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 （一）基本支出预算

 基本支出预算203.59万元，占本年支出预算的77.24%，同比增加26.05万元，增长14.67%，增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员工资福利正常增长。其中：人员经费188.94万元，公用经费14.65万元。

 事业运行（司法）支出预算148.28万元，占基本支出预算72.83%，同比增加18.45万元，增长14.21%，增长原因：一是法治研究中心新增人员1名。二是在职在编人员正常工资福利增加。主要是法治研究中心在职在编9名人员的人员经费支出133.63万元，日常公用经费支出14.65万元。

 事业单位离退休支出1.44万元，占基本支出预算0.71%，同比增加0.40万元，增长原因：离退休生活补助增加。主要为法治研究中心退休人员的人员经费支出1.44万元。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.86万元，占基本支出预算9.75%，同比增加2.65万元，增长15.40%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而养老保险支出增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险，全部为人员经费。

 机关事业单位职业年金缴费支出9.93万元，占基本支出预算4.88%，同比增加1.33万元，增长15.47%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而职业年金支出增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金，全部为人员经费。

 事业单位医疗支出9.19万元，占基本支出预算4.51%，同比增加1.23万元，增长15.45%，增长原因：计提保险的工资基数增加，因而医疗保险支出增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险，全部为人员经费。

 住房公积金支出14.90万元，占基本支出预算7.32%，同比增加2万元，增长15.50%，增长原因：计提住房公积金的工资基数增加，因而住房公积金支出增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

 （二）项目支出预算

 项目支出预算60万元，占本年支出预算22.76%，同比增加20万元，增长50%，增长原因：新增中国—东盟法律数据库建设和试运行支出。其中：

 法治建设支出60万元，主要为广西壮族自治区法治研究中心用于内部刊物出版、法治研究课题、中国—东盟法律数据库建设等专项支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出203.59万元，其中：人员经费188.94万元，公用经费14.65万元。

 （一）人员经费

 工资福利支出预算181.30万元，占基本支出预算89.05%，同比增加24.1万元，增长15.33%，增长原因：一是新增人员1名。二是在职在编人员正常工资福利增加。其中：基本工资40.77万元，津贴补贴1.82万元，奖金0.60万元，绩效工资83.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元，职业年金缴费9.93万元，职工基本医疗保险缴费9.19万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金14.9万元。

 对个人和家庭的补助支出预算7.65万元，占基本支出预算3.76%，同比增加1.23万元，增长19.16%，增长原因：工资增加，其他对个人家庭补助支出相应增加。

 （二）公用经费

 商品和服务支出预算14.65万元，占基本支出预算7.20%，同比增加0.73万元，增长5.24%，增长原因：新增人员1名，公用经费增加。其中：差旅费6.66万元，会议费0.76万元，培训费0.26万元，公务接待费0.10万元，工会经费2.48万元，福利费0.67万元，其他商品和服务支出3.72万元。

 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 2024年财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费为1.11万元，全部为一般公共预算拨款，与上年一致，分别为公务接待费0.10万元，与去年一致；会议费0.76万元，与去年一致；培训费0.26万元，与去年一致。2024年财政拨款安排的“三公”经费、会议费和培训费无变化的原因是，都为基本支出安排，按公用经费标准计算。 

 八、政府性基金预算支出情况说明

 本部门无此项预算开支。

 九、国有资本经营预算情况说明

 本部门无此项预算开支。

 十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费安排情况说明

 2024年安排广西壮族自治区法治研究中心事业单位相关运行经费8.09万元，全部是基本支出预算, 同比增加3.66万元，增长82.62%，增长原因：主要为保障课题研究的差旅费增加。支出是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括差旅费、会议费、福利费。

 （二）政府采购预算安排情况

 2024年政府采购预算9万元，同比减少4万元，降低30.77%，降低原因：印刷费减少。其中，服务类采购9万元，占政府采购预算100%。货物类采购0万元，工程类采购0万元。

 （三）国有资产占用情况说明

 我部门2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

 （四）预算绩效目标情况说明

 我部门只有一个项目，具体如下：

 自治区法治研究中心（广西对外法治交流中心）工作经费，安排一般公共预算拨款60万元。

 年度绩效目标：1.编印《法治广西》；2.组织开展法治实践和司法行政问题的咨询、论证、评估；3.准予立项2024年度全区司法行政系统理论课题，承办2024年度上级单位委托的理论课题；4.完成中国—东盟法律数据库（第一阶段：东盟国家电子商务法律法规数据库）建设和试运行；5.启动第二阶段中国—东盟法律数据库建设。

 设5条数量指标：1.2024年度全区司法行政系统理论课题立项≧10个；2.承办上级单位理论课题≧1个；3.中国—东盟法律数据库建设=1个；4.编印《法治广西》内部性资料≧4000本；5.开展咨询、论证、评估工作≧3次。

 设4条质量指标：1.课题立项率=100%；2.中国—东盟法律数据库第一阶段验收合格率=100%；3.《法治广西》印刷合格率=100%；4.咨询、论证、评估工作开展规范率=100%。

 设6条时效指标：1.2024年6月前完成课题立项；2.2024年12月前完成承办课题；3.2024年9月前完成数据库第一阶段建设；4.2024年12月前数据库第二阶段启动；5.2024年12月前完成年度《法治广西》印刷任务；6.2024年12月前完成年度咨询、论证、评估工作。

 设6条成本指标：1.课题立项成本=10万元；2.承办上级课题成本=5万元；3.建设中国—东盟法律数据库成本=36万元；4.《法治广西》印刷成本=12万元；5.咨询、论证、评估工作成本=3万元；6.预算超支率≤0%。

 设2条社会效益指标：1.为司法行政工作提供理论支撑；2.承办课题完成率=100%。

 设1条满意度指标：用户满意度≥90%。

 第三部分：名词解释

 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、事业单位相关经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分：广西壮族自治区法治研究中心2024年部门预算报表 （见附件）