广西壮族自治区北海戒毒康复所2024年单位预算公开

2024-02-23 11:15 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区北海戒毒康复所

2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区北海戒毒康复所是司法行政机关，负责对强制隔离戒毒人员、解除强制隔离戒毒人员以及社会上自愿戒毒康复人员的收治管理、强制脱毒、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等工作。对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加生产劳动，对他们进行职业技能培训，帮助戒毒人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海戒毒康复所是自治区戒毒管理局下属二级预算单位，为正处级建制，内设办公室、康复管理科、就业指导科、计划财务科、政治处（监察室）、医院、矫治康复区、医疗康复区、家庭康复区9个内设机构。

单位代码	单位名称	单位驻地
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	北海市

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1452.76万元，总支出1452.76万元。收支预算同比增加268.26万元，增长22.65%，主要原因：一是由于政策性增资以及编制口径变化，基本支出增加133.86万元；二是中央专项经费拨款比例提高，比上年增加126.59万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1452.76万元，较上年增加268.26万元，增长22.65%，主要原因是：

（一）一般公共预算拨款1417.14万元。同比增加283.14万元，增长24.97%。增长的主要原因：一是政策性增资拨款增加；二是中央专项经费拨款比例提高。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金35.62万元。同比减少14.88万元，下降29.47%。减少的主要原因是2024年收治人员人数减少，劳务收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总预算支出1452.76万元，同比增加268.26万元，增长22.65%，其中：基本支出919.63万元，占支出总预算63.30%，同比增加133.86万元，增长17.04%；项目支出533.13万元，占支出总预算的36.70%，同比增加134.40万元，增长33.71%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

（一）基本支出预算

基本支出预算919.63万元，占支出总预算63.30%，同比增加133.86万元，增长17.04%。其中：

人员经费预算799.34万元，占基本支出预算86.92%，同比增加123.48万元，增长18.27%。其中：工资福利支出预算770.55万元，占基本支出预算83.79%，同比增加117.61万元，增长18.01%。对个人和家庭的补助预算28.79万元，占基本支出预算3.13%，同比增加5.87万元，增长25.61%。主要原因是由于人员变动及政策性增资，基本支出增加133.86万元。

公用经费（商品和服务支出）预算120.29万元，占基本支出预算13.08%，同比增加10.38万元，增长9.44%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

（二）项目支出预算

项目支出预算533.13万元，占支出总预算36.70%，同比增加134.40万元，增长33.71%。增长的主要原因是中央专项经费拨款比例提高。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位一般公共预算收入1417.14万元，一般公共预算支出1417.14万元，预算同比增加283.14万元，增长24.97%。增长的主要原因：一是政策性增资，增加人员经费拨款；二是增加所政设施建设经费项目拨款；三是2024年中央专项资金较2023年增多。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1417.14万元，较上年增加283.14万元，增长24.97%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出246.09万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出1152.97万元，占支出总预算79.36%，同比增加245.41万元，增长27.04%。增长的主要原因：一是政策性增资，增加人员经费支出；二是中央专项经费拨款比例提高。

（二）208类社会保障和就业支出128.34万元，占支出总预算8.83%，同比增加18.33万元，增长16.66%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资，在职人员社会保障和就业经费支出增加。

（三）210类卫生健康支出71.66万元，占支出总预算4.93%，同比增加10.24万元，增长16.67%。增加的主要原因是人员变动及政策性增资，在职人员卫生健康经费支出增加。

（四）221类住房保障支出64.17万元，占支出总预算4.42%，同比增加9.16万元，增长16.65%。增加的主要原因是人员变动及政策性增资，在职人员住房保障经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共919.63万元，占一般公共预算支出预算64.89%，同比增加133.86万元，增长17.04%。其中：

（一）工资福利支出预算770.55万元，占基本支出预算83.79%，同比增加117.61万元，增长18.01%。增长的原因是人员变动及政策性增资。

（二）商品和服务支出预算120.29万元，占基本支出预算13.08%，同比增加10.38万元，增长9.44%。增长的主要原因是政策性增资。

（三）对个人和家庭的补助预算28.79万元，占基本支出预算3.13%，同比增加5.87万元，增长25.61%。增长的主要原因是人员增加，对个人和家庭的补助预算比例增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共财预算安排的“三公”经费支出预算13.00万元，同比减少1.00万元，下降7.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务接待费2024年预算安排7.00万元，比上年减少1.0万元，下降12.50%。减少的主要原因是根据自治区相关政策文件“三公”经费压减经费开支。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.00万元，与上年同比无变化，其中：公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费2024年预算安排6.00万元，与上年同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年财政安排机关运行经费预算120.29万元，同比增加10.38万元，增长9.44%，增长的主要原因是人员变动及政策性增资相应增加运行经费。

该经费为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额47.54万元，同比减少1.64万元，下降3.33%。主要原因是减少办公设备货物采购，政府采购相应减少。

其中：政府集中采购预算47.54万元，占政府采购预算100%，同比减少1.64万元，下降3.33%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比无变化。

货物类采购34.22万元，占政府采购预算71.98%；工程类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%；服务类采购13.32万元，占政府采购预算28.02%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有在编车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金533.13万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2、重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称康复人员生活经费，预算资金46.44万元，2024年度绩效目标为做好戒毒康复人员生活工作，落实《财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（财行〔2013〕529号），保障戒毒康复人员身体健康和必需的生活条件。为120名戒毒人员提供伙食、被服等最基本的生活保障，保障戒毒康复人员身心健康，维持场所安全稳定。设1条数量指标：数量指标1. 康复人员收治人数标准≥120人；设1条质量指标：质量指标1.合格率100%；设1条时效指标：时效指标1.支出完成时间2024年12月31日前完成当年预算金额；设1条成本指标：成本指标1.项目总金额≤46.44万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.安全性达到年度无食品安全事故发生；设1条生态效益指标：生态效益指标1.保障场所安全运行；设1条满意度指标：满意度指标1.康复人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,417.14	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	246.09	二、外交支出
（二）本级	1,171.05	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	1,188.59
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	128.34
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	71.66
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	35.62	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	35.62	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,452.76	本年支出合计	1,452.76
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	1,452.76	支出总计	1,452.76
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

													预算公开02表
单位收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,452.76	1,452.76	1,417.14				35.62
129	广西壮族自治区戒毒管理局	1,452.76	1,452.76	1,417.14				35.62
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,452.76	1,452.76	1,417.14				35.62

									预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,452.76	919.63	533.13
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	1,452.76	919.63	533.13
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,452.76	919.63	533.13
204	08	01		行政运行	667.03	655.46	11.57
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	46.44		46.44
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	169.80		169.80
204	08	06		所政设施建设	205.17		205.17
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	100.15		100.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78
210	11	01		行政单位医疗	39.57	39.57
210	11	03		公务员医疗补助	32.09	32.09
221	02	01		住房公积金	64.17	64.17

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,417.14	一、本年支出	1,417.14
（一）一般公共预算	1,417.14	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	246.09	（二）外交支出
2、本级	1,171.05	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	1,152.97
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	128.34
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	71.66
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	64.17
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,417.14	支　　　出　　　总　　　计	1,417.14

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,417.14	919.63	799.34	120.29	497.51
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	1,417.14	919.63	799.34	120.29	497.51
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,417.14	919.63	799.34	120.29	497.51
204	08	01		行政运行	655.46	655.46	535.17	120.29
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	46.44				46.44
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	165.00				165.00
204	08	06		所政设施建设	205.17				205.17
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	80.90				80.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	85.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	42.78
210	11	01		行政单位医疗	39.57	39.57	39.57
210	11	03		公务员医疗补助	32.09	32.09	32.09
221	02	01		住房公积金	64.17	64.17	64.17

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	919.63	799.34	120.29
301		工资福利支出	770.55	770.55
301	01	基本工资	167.83	167.83
301	02	津贴补贴	166.58	166.58
301	03	奖金	139.67	139.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	85.56
301	09	职业年金缴费	42.78	42.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.57	39.57
301	11	公务员医疗补助缴费	32.09	32.09
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07
301	13	住房公积金	64.17	64.17
301	99	其他工资福利支出	31.24	31.24
302		商品和服务支出	120.29		120.29
302	01	办公费	11.20		11.20
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.16		5.16
302	07	邮电费	12.05		12.05
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	5.80		5.80
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	10.70		10.70
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	39.90		39.90
302	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
303		对个人和家庭的补助	28.79	28.79
303	02	退休费	1.75	1.75
303	07	医疗费补助	0.30	0.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.74	26.74

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		13.80	13.00		6.00		6.00	7.00		0.80	0.80
129	广西壮族自治区戒毒管理局		13.80	13.00		6.00		6.00	7.00		0.80	0.80
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	一般公共预算资金	13.80	13.00		6.00		6.00	7.00		0.80	0.80

备注：本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

备注：本表无数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
自治区本级项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	129	广西壮族自治区戒毒管理局
1	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	基层所戒毒业务经费	2024年基层业务费预算29.66万元，解决120名戒毒人员（包含所内安置及所外照管）诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
2	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	人民警察住房公积金弥补经费	项目预算8.77万元，用于按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。
3	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员医疗康复费	2024年戒毒人员医疗康复费预算15万元，为确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对150名戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作。
4	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员所政经费	2024年戒毒所政经费预算11.80万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障150名戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
5	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员生活经费	做好戒毒康复人员生活工作，落实《财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（财行〔2013〕529号），保障戒毒康复人员身体健康和必需的生活条件。 2024年生活费预算46.44万元，为120名戒毒人员提供伙食、被服等最基本的生活保障，保障戒毒康复人员身心健康，维持场所安全稳定。
6	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员教育经费	2024年戒毒人员教育经费预算8万元，落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，计划对120名戒毒康复人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作。
7	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	残疾人保障金经费	2024年残疾人就业保障金经费预算2.8万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。
8	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复工作经费	逐渐完善各项基础设施、逐渐配齐各项办公、教育设备，使戒毒康复工作顺利开展，充分发挥其职能作用，以保障戒毒康复工作的正常开展。2024年戒毒康复工作经费预算150万元。
9	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	党建、工会、团委、妇委活动预算支出6.45万元，用于弥补党建、工会、团委、妇委活动经费不足，促进党建工会、团委、妇委活动各项活动有序开展。
10	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	业务培训费	为提升警察个人素质，坚定理想信念，筑牢对党忠诚，熟悉掌握戒毒人民警察所需的法律法规知识和各项工作技能，通过培训，使全体警察掌握习近平新时代中国特色社会主义思想、戒毒工作法规知识、执法规范要求等，不断提升警察的执法水平和业务工作能力，2024年其他预算收入安排业务培训费8.12万元。
11	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目室内装修经费	经费预算49万元，用于提升戒毒康复所场所硬件设施，保证戒毒康复人员家庭居住条件，实现分区管理，消除安全隐患，保障场所安全稳定。
12	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目绿化修复经费	经费预算16万元，用天对家庭康复区周边土地等进行绿化修复，完善和提升场所硬件设施，优化居住条件，保障戒毒康复人员在所安心戒毒。
13	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目设备购置经费	项目预算51.38万元，用于对新建康复人员家庭康复区宿舍楼部署安防摄像头、宿舍楼热水系统安装以及购置室内配套设施和家用设备开支，进一步提高戒毒康复人员留所率，保障场所安全稳定。
14	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	专用设备购置费	项目预算20万元，用于购置毒品检测仪1台、自动体外除颤仪1台、动态心电分析系统1套、QCPR模型全套、自动洗胃机1台等专用设备，保障戒毒康复场所安全运转，提升场所应急处置能力。
15	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复社会化延伸工作经费	项目预算34万元，用于加强对后续照管人员的监督和服务，比如电话回访次数、走访次数、慰问帮扶次数等，帮助后续照管人员疏导情绪，解决工作和生活中的困难，以此帮助他们保持操守、融入社会。帮助地方社区工作站开展戒毒康复业务工作。
16	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	后续照管工作示范站经费	项目预算20万元，用于加大后续照管工作力度，通过增加走访、提供心理辅导服务和帮扶慰问次数，使后续照管人员能够保持操守、顺利融入社会。
17	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	警务技能训练经费	项目预算6.92万元，用于开展警务技能训练，进一步提升警察业务技能和戒毒康复工作保障能力，有效保障场所安全稳定。
18	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	禁毒戒毒教育基地经费	项目预算48.79万元，用于完善场所禁毒文化宣传设施，打造戒毒康复文化品牌，建立向社会开放制度，定期组织在校学生、干部群众、社区居民实地参观，开展毒品危害警示教育，通过仿真毒品展示、毒品知识讲解、现代禁毒斗争等展示内容增强到所参观的学生、干部、群众识毒、防毒、拒毒能力，筑牢禁毒思想防线。

预算公开11表

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本表无数据。

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