广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西女子强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的心理康复、行为矫治、法制教育、劳动康复、职业技能培训；负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗、康复工作；负责警戒和安全防范工作；负责警察职工队伍建设、警务管理及督察工作等相关工作。

二、机构设置情况

直属单位情况如下：广西女子强制隔离戒毒所设政治处、监察室、办公室、管理科、教育科、生活卫生科、生产科、计划财务科、审计科、警戒科、团委、妇委、医院及四个大队等17个内设机构。单位情况如下表：

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收入总预算5717.17万元，支出总预算5717.17万元，收支预算同比增加496.05万元，增长9.50%。增长的主要原因：一是政策性增资，基本支出增加26.03万元；二是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金比例提高，比去年增加506.25万元；三是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费39.65万元；四是习艺劳动补偿收入增加3.42万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算5717.17万元，同比增加496.05万元，增长9.50%，其中：

（一）一般公共预算收入5512.14万元，同比增加492.63万元，增长9.81％。增长的主要原因：一是政策性增资，财政拨款增加26.03万元；二是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金比例提高，比去年增加506.25万元；三是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费39.65万元。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金205.03万元，同比增加3.42万元，增长1.70%。增长的主要原因是预计2024年劳务收入增加。

（四）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出总预算5717.17万元，同比增加496.05万元，增长9.50%，其中：基本支出4380.35万元，占支出总预算76.62%，同比增加26.03万元，增长0.60%；项目支出1336.82万元，占支出总预算23.38%，同比增加470.02万元，增长54.22%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

（一）基本支出预算

基本支出预算4380.35万元，占本年支出预算76.62％，同比增加26.03万元，增长0.60%。其中：

人员经费预算3858.70万元，占基本支出预算88.09％，同比增加45.94万元，增长1.21％。其中：工资福利支出预算3659.15万元，占基本支出预算83.54％，同比增加20.65万元，增长0.57％，增长的主要原因是政策性增资，工资性支出同比增加；对个人和家庭的补助预算199.55万元，占基本支出预算4.55％，同比增加25.29万元，增长14.51％，增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。

公用经费（商品和服务支出）预算521.65万元，占基本支出预算11.91％，同比减少19.91万元，下降3.68％。其中：其他商品和服务支出科目预算78.15万元，占公用经费预算14.98％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费下降的主要原因是人员减少以及疫情结束，工作常态化，公用经费的其他交通费以及电费减少。

（二）项目支出预算

项目支出预算1336.82万元，占本年支出预算23.38％，同比增加470.02万元，增长54.22％。增长的主要原因：一是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金比例提高，比去年增加506.25万元；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费36.23万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位一般公共预算收入5512.14万元，一般公共预算支出5512.14万元，预算同比增加492.63万元，增长9.81％。增长的主要原因：一是政策性增资，基本支出增加26.03万元；二是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金比例提高，比去年增加506.25万元；三是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费39.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出预算5512.14万元，同比增加492.63万元，增长9.81％，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出718.25万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出4292.44万元，占一般公共预算支出77.87％，同比增加462.04万元，增长12.06％。增长的主要原因:一是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金比例提高，比去年增加506.25万元；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费39.65万元；三是因人员减少行政运行经费支出减少4.56万元。

（二）208类社会保障和就业支出702.13万元，占一般公共预算支出12.74%，同比增加28.23万元，增长4.19%。增长的主要原因：一是由于政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加；二是退休人员人数增加，退休生活补助及公用经费等支出相应增加。

（三）210类卫生健康支出203.61万元，占一般公共预算支出3.69％，同比增加0.90万元，增长0.45%。增长的主要原因是政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加。

（四）221类住房保障支出313.97万元，占一般公共预算支出5.70％，同比增加1.47万元，增长0.47%。增长的主要原因是政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出预算4315.74万元，占一般公共预算支出总预算78.30%，同比增加26.03万元，增长0.61%。其中：

（一）工资福利支出预算3594.54万元，占基本支出预算83.29%，同比增加20.65万元，增长0.58%。增长的主要原因是政策性增资。

（二）商品和服务支出预算521.65万元，占基本支出预算12.09%，同比减少19.91万元，下降3.68%。下降的主要原因是人员减少以及疫情结束，工作常态化，公用经费的其他交通费以及电费减少。

（三）对个人和家庭的补助预算199.55万元，占基本支出预算4.62%，同比增加25.29万元，增长14.51%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算“三公”经费支出预算22.00万元，同比增加0.40万元，增长1.85％，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费13.50万元，同比减少1.50万元，下降10％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费13.50万元，同比减少1.50万元，下降10.00％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费5.00万元，同比增加2.00万元，增长66.67％。增长的主要原因是疫情结束工作常态化，公务接待费与疫情期间同比增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年广西女子强制隔离戒毒所财政安排机关运行经费预算521.65万元，同比减少19.91万元，下降3.68%。下降的主要原因是人员减少以及疫情结束，工作常态化，公用经费的其他交通费以及电费减少。该经费为保障戒毒所日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算42.75万元，同比减少77.28万元，下降64.38％。下降原因是今年项目中纳入政府集中采购目录采购的项目减少，政府采购预算金额相应减少。

其中：政府集中采购预算42.75万元，占政府采购预算100％，同比减少77.28万元，下降64.38％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少32.35万元。

货物采购20.25万元，占政府采购预算47.37％；服务采购22.50万元，占政府采购预算52.63％。2024年我单位无采购限额以上，200万元以下的货物和服务采购项目，无400万元以下的工程采购项目；2024年我单位无超过200万元的货物和服务采购项目，无超过400万元的工程采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆8辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目27个，预算资金1336.82万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称戒毒人员生活经费，预算资金193.50万元，2024年度绩效目标落实戒毒人员生活费2024年预算193.50万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。设5条数量指标：数量指标1.所内戒毒人员衣裤实物量=2套/年，数量指标2.所内戒毒人员每月食用油实物量≥1公斤/人，数量指标3.所内戒毒人员每月蔬菜实物量≥18公斤/人，数量指标4.所内戒毒人员每月肉类实物量≥2.5公斤/人，数量指标5.所内戒毒人员每月粮食实物量≥14公斤/人；设3条质量指标：质量指标1.经费支出合规性定性达到，质量指标2.被服质量验收合格率定性合格，质量指标3.食品卫生检验合格率定性合格；设2条时效指标：时效指标1.粮油采购完成时间定性为2024年12月30日前,时效指标2.被服采购完成时间定性为2024年12月30日前；设2条成本指标：成本指标1.项目总金额≤193.50万元，成本指标2.食堂用水电成本占总成本率≤12%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.戒毒人员思想情绪稳定定性达到,社会效益指标2.年度食品安全无事故发生定性达到；设1条可持续影响指标：持续维护场所正常运行定性达到；设1条满意度指标：戒毒人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年预算公开报表

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。