广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2024年部门预算公开

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所, 是隶属广西壮族自治区戒毒管理局的正处级建制行政机关，地处百色市百东新区，本单位成立于2020年7月。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所设办公室、政治处、监察审计科、财务科、管理科、生活卫生科（综合保障中心）、警戒科、教育科（教育矫治中心）、心理矫治中心、习艺生产科（康复训练中心）、诊断评估中心11个职能科室，4个强制隔离戒毒大队和1所戒毒医院。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所收入总预算3209.27万元，支出总预算3209.27万元，收支预算同比增加659.58万元，增长25.87%，变化的主要原因是场所基建配套设施处于决算阶段，基建配套决算经费相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所收入总预算3209.27万元，同比增加659.58万元，增长25.87%，其中：

（一）一般公共预算收入3120.43万元，同比增加802.65万元，增长34.63％。增长的主要原因：一是增加了基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动增加及政策性增资，拨款增加295.37万元；三是第一批中央专项经费拨款比例降低，比去年减少37.72万元，所政设施经费减少。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金收入88.84万元。同比减少143.07万元，下降61.69%。下降的主要原因是收治人员减少，导致习艺劳动补偿收入减少。

（四）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所支出总预算3209.27万元，同比增加659.58万元，增长25.87%。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下：

其中：基本支出1942.15万元，占支出总预算60.52%，同比增加204.26万元，增长11.75%；

项目支出1267.12万元，占支出总预算的39.48%，同比增加455.32万元，增长56.09%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

（一）基本支出预算

基本支出1942.15万元，占支出总预算60.52%，同比增加204.26万元，增长11.75%。其中：

人员经费预算1652.93万元，占基本支出预算85.11％，同比增加345.19万元，增长26.40％。其中：工资福利支出预算1596.33万元，占基本支出预算82.20％，同比增加330.89万元，增长26.15％；对个人和家庭的补助预算56.59万元，占基本支出预算2.91％，同比增加14.29万元，增长33.79％。人员经费增长的主要原因是人员增加，相关人员经费随之增加。

公用经费（商品和服务支出）预算289.22万元，占基本支出预算14.89％，同比增加22.59万元，增长8.47％。其中：其他商品和服务支出科目预算40.40万元，占公用经费预算13.97％，主要用于食堂运转经费等。公用经费增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加。

（二）项目支出预算

项目支出预算1267.12万元，占支出总预算39.48％，同比增加455.32万元，增长56.09％。增长的主要原因是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所一般公共预算收入3120.43万元，财政拨款支出3120.43万元，预算同比增加802.65万元，增长34.63％。增长的主要原因：一是增加了基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动增加及政策性增资，基本支出增加295.37万元；三是第一批中央专项经费拨款比例降低，比去年减少37.72万元，所政设施经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

    2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所一般公共预算支出预算3120.43万元，同比增加802.65万元，增长34.63%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出114.78万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出2585.05万元，占本年支出预算82.84％，同比增加667.46 万元，增长34.81％，增长的主要原因是增加了基建配套资金缺口经费545.00万元。

（二）208类社会保障和就业支出271.65万元，占本年支出预算8.71%，同比增加68.59万元，增长33.78%，增长的主要原因是由于人员变动及政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加。

（三）210类卫生健康支出127.90万元，占本年支出预算4.10％，同比增加32.30万元，增长33.79%，增长的主要原因是人员变动及政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加。

（四）221类住房保障支出135.83万元，同占本年支出预算4.35％，同比增加34.30万元，增长33.78%，增长的主要原因是人员变动及政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所一般公共预算基本支出1942.15万元，占一般公共预算支出总预算62.24%，同比增加367.78万元，增长23.36%。其中：

（一）工资福利支出预算1596.33万元，占一般公共预算基本支出预算82.19%，同比增加330.90万元，增长26.15%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

（二）商品和服务支出预算289.22万元，占一般公共预算基本支出预算14.89%，同比增加22.59万元，增长8.47%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

（三）对个人和家庭的补助预算56.59万元，占一般公共预算支出预算2.92%，同比增加14.29万元，增长33.79%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费22.50万元，同比减少2.50万元，下降10.00％，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费12.50万元，同比减少1.50万元，下降10.71％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费12.50万元，同比减少1.50万元，下降10.71％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

（三）公务接待费10.00万元，同比减少1.00万元，下降9.09％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所财政安排机关运行经费预算289.22万元，同比增加22.59万元，增长8.47%，增长的主要原因是政策性增资等原因，机关运行经费相应增加。该经费为保障戒毒所日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算23.16万元，同比减少141.20万元，下降85.91％。下降原因是本所食材配送服务金额未达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。

其中：政府集中采购预算23.16万元，同比减少141.20万元，下降85.91％；政府分散采购预算0万元，与上年同比无变化。

货物采购3.72万元，占政府采购预算16.06％；工程采购0万元；服务采购19.44万元，占政府采购预算83.94％。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆3辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金1267.12万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目：基建配套资金缺口经费，预算资金545.00万元，2024年度绩效目标为完善戒毒所配套设施，为场所安全监管需求开展各项基础建设工作，确保场所安全稳定收治收戒。设1条数量指标：数量指标建设工程≥35000平方米；设1条质量指标：项目验收合格率100%；设1条时效指标：经费支出完成时间定性为2024年12月31日前；设1条成本指标：项目年支付金额≤545.00万元；设2条效益指标：1.社会效益指标：达到保障戒毒场所安全；2.生态效益指标：持续维护场所戒毒工作正常运行；设1条满意度指标：戒毒所部干警满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。