广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

我单位名称为广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所，是自治区戒毒管理局下属二级预算单位，属于司法行政机关，单位驻地位于北海市银海区。

一、主要职能

我单位主要职能是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作方针政策，根据《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育戒治手段，对戒毒人员进行生理脱毒治疗和综合性的心理、行为矫治，通过开展有针对性的戒毒康复训练、行为养成引导、习艺培训和社会支持系统修复工作，帮助吸毒人员戒除毒瘾，改造成为一名遵纪守法和掌握一定职业技能的公民。

二、机构设置情况

我单位为正处级建制，内设政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室、5个强制隔离戒毒大队以及1所医院。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位收入总预算5852.76万元，支出总预算5852.76万元，收支预算同比增加117.05万元，增长2.04%。收支预算增减变动因素主要有：一是由于人员编制增加及政策性增资等原因，基本支出增加121.83万元；二是落实“过紧日子”的要求，总体压减项目支出经费4.78万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算5852.76万元，同比增加117.05万元，增长2.04%，其中：

（一）一般公共财政预算收入5343.61万元，同比增加89.38万元，增长1.70%。增减变动因素主要有：一是由于人员编制增加及政策性增资等原因，基本支出增加121.83万元；二是落实“过紧日子”的要求，压减财政项目支出经费32.45万元。

（二）政府性基金收入0万元，同比无变化。

（三）单位资金509.15万元，同比增加27.67万元，增长5.75%。增长的主要原因是上年个别项目未能按计划实施，延续至本年执行。

（四）上年结转结余0万元，同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出总预算5852.76万元，同比增加117.05 万元，增长2.04%。支出预算按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下：

（一）基本支出预算

2024年我单位基本支出预算4562.16万元，占支出总预算77.95%，同比增加121.83万元，增长2.74%。其中：

1.人员经费预算4009.11万元，占基本支出预算87.88％，同比增加113.29万元，增长2.91％，具体如下：

（1）工资福利支出预算3789.59万元，占基本支出预算83.07%，同比增加83.04万元，增长2.24%，增长主要原因是在职在编人员政策性增资，工资福利支出增加。

（2）对个人和家庭的补助预算219.52万元，占基本支出预算4.81％，同比增加30.25万元，增长15.98％，增长主要原因是退休人数增加及退休生活补助标准提高，退休人员费用同比增加。

2.公用经费（商品和服务支出）预算553.05万元，占基本支出预算12.12％，同比增加8.54万元，增长1.57％，增长主要原因是人员编制数量增加，公用经费同比增加。其中，其他商品和服务支出预算73.75万元，占公用经费预算13.34％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。

（二）项目支出预算

2024年我单位项目支出预算1290.60万元，占本年支出预算22.05％，同比减少4.78万元，下降0.37％，下降主要原因是落实“过紧日子”的要求，总体压减项目支出经费4.78万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入5343.61万元，财政拨款总支出5343.61万元。财政拨款收支预算同比增加89.38万元，增长1.70%，增减变动因素主要有：一是由于人员编制增加及政策性增资等原因，基本支出增加121.83万元；二是落实“过紧日子”的要求，压减财政项目支出经费32.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出5343.61万元，同比增加89.38 万元，增长1.70%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出310.10万元。按照功能科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出4024.81万元，占一般公共预算支出75.32%，同比增加34.89万元，增长0.87%，增减变动因素主要有：一是人员编制增加及政策性增资等原因，人员经费及公用经费同比增加67.34万元；二是落实“过紧日子”的要求,压减一般性项目支出191.55万元；三是由于场所建设的需要，中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金增加159.10万元。

（二）208类社会保障和就业支出668.13万元，占一般公共预算支出12.50%，同比增加40.31万元，增长6.42%，增长的主要原因：一是在职在编人员政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出相应增加；二是退休人员人数增加,退休生活补助及公用经费等支出相应增加。

（三）210类卫生健康支出357.39万元，占一般公共预算支出6.69%，同比增加7.72万元，增长2.21%，增长的主要原因：一是在职在编人员政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用相应增加；二是退休人员人数增加，缴纳的退休医疗费用相应增加。

（四）221类住房保障支出293.28万元，占一般公共预算支出5.49%，同比增加6.46 万元，增长2.25%，增长的主要原因是在职在编人员政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位基本支出预算4304.23万元，占一般公共预算支出总预算80.55%，同比增加121.83 万元，增长2.91%。其中：

（一）工资福利支出预算3531.66万元，占基本支出预算82.05%，同比增加83.04 万元，增长2.41%，增长的主要原因是在职在编人员政策性增资。

（二）商品和服务支出预算553.05万元，占基本支出预算12.85%，同比增加8.54 万元，增长1.57%，增长主要原因是人员编制数量增加，公用经费同比增加。

（三）对个人和家庭的补助预算219.52万元，占基本支出预算5.10%，同比增加30.25 万元，增长15.98%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加27.56万元；二是由于在职在编人员政策性增资，按比例计提的其他对个人家庭补助同比增加2.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我单位一般公共预算“三公”经费支出31.16万元，同比减少4.62万元，下降11.61%，其中：

因公出国（境）费0万元，同比无变化。

公务用车购置及运行维护费20.50万元，同比减少3.00万元，下降12.77%，下降原因是落实“过紧日子”的要求,压减公务用车购置及运行维护费支出预算。

公务接待费10.66万元，同比减少1.84万元，下降14.72%，下降原因是落实“过紧日子”的要求,压减公务接待费支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

2024年我单位无政府性基金预算，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费预算553.05万元，同比增加8.54 万元，增长1.57%，增长的主要原因是人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费保障单位日常运行需要，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我单位政府采购预算339.02万元，同比增加135.79万元，增长66.82％，增长原因是由于场所设施更新的需要，2024年我单位所政设施购置经费同比增加，政府采购预算相应增加。其中：

政府集中采购预算114.03万元，占政府采购预算33.64％，同比增加28.30万元，增长33.01％，增长原因是由于2023年报废设备较多，需要增购的设备同比增加；分散采购预算224.99万元，占政府采购预算66.36％，同比增加107.49万元，增长91.48％，增长主要原因是为了改善戒毒人员医疗条件，需要购置医疗设备一批。

货物采购201.57万元，占政府采购预算59.46％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购137.45万元，占政府采购预算40.54％。采购限额以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算127.47万元，面向中小企业预留金额127.47万元；2024年我单位无超过200万元的货物和服务采购项目，无超过400万元的工程采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆10辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金1290.60万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称广西第六强制隔离戒毒所戒毒人员生活经费，预算资金270.90万元。

2024年度绩效目标：为戒毒人员提供最基本的生活保障，使戒毒人员伙食、被服实物量标准达到《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行〔2013〕529号）规定的最低标准，确保强制隔离戒毒人员衣食以及日常用品支出等基本生活需要，并能逐年有所提高，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和场所安全稳定。

2024年项目实施进度安排：2024年1季度预计支付项目价款的25%，2季度预计支付项目价款的50%，3季度预计支付项目价款的75%，4季度预计支付项目价款的100%。

数量指标：1.收治戒毒人员床位数≥1200个；2.所内戒毒人员每月粮食实物量≥15公斤/人；3.所内戒毒人员每月食用油实物量≥1公斤/人；4.所内戒毒人员衣裤实物量每人各两套每年。

质量指标：1.被服质量验收合格率≥100%；2.食品卫生检验合格率≥100%；3.经费支出合规性合规。

时效指标：1.被服采购完成时间11月31日前；2.粮油采购完成时间12月31日前。

成本指标：1.项目总金额≤270.9万元/年；2.食堂用水电成本占总成本率≤13。

社会效益指标：1.戒毒人员思想情绪稳定；2.达到年度食品安全无事故发生。

满意度指标：戒毒人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表无数据。

备注：本表无数据。