广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，是自治区司法行政机关，主要职能是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规，依法收治戒毒人员，依法实行严格、科学、文明管理，并通过认真贯彻执行戒毒人员管理暂行办法，把收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动，具有一定文化知识和生产技能的社会主义建设的有用人才。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，全所设置政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科10个职能科室，6个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒所医院。科室分为政工、行政、管教、生产等四大块，负责全所工作指导、安全和后勤保障，大队直接管理教育戒毒人员，医院负责在所戒毒人员和警察职工的医疗保障工作，全所实行校园式、半军事化管理。直属单位情况如下表：

第二部分：2024年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    2024年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所收入总预算7135.92万元，支出总预算7135.92万元，收支预算同比减少206.16万元，下降2.81%，下降的主要原因:一是由于人员变动及政策性增资等，基本支出预算同比增加；二是第一批中央专项经费拨款同比减少。

    二、单位收入总体情况说明

    2024年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所收入总预算7135.92万元，同比减少206.16万元，下降2.81%，其中：

    （一）一般公共预算收入6359.41万元，同比减少428.94万元，下降6.32％。下降的主要原因是第一批中央专项经费拨款同比减少395.83万元。

    （二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

    （三）单位资金256.60万元，同比减少297.13万元，下降53.66%。下降的主要原因是预计2024年收治人员人数减少，劳务收入同比减少。

    （四）上年结转结余519.91万元，同比增加519.91万元。增长的主要原因：一是由于疫情原因2019年至2022年项目实施受到影响，形成结转结余资金；二是2022年规划2023年预算时无法预计项目实施情况，未列入2023年预算项目规划中，因此上述部分结转结余资金在2024年预算中规划使用。

    三、单位支出总体情况说明

    2024年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所支出总预算7135.92万元，同比减少206.16万元，下降2.81%，其中：基本支出5377.94万元，占支出总预算75.36%，同比增加216.26万元，增长4.19%；项目支出1757.98万元，占支出总预算的24.64%，同比减少422.42万元，下降19.37%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

    （一）基本支出预算

    基本支出预算5377.94万元，占本年支出预算75.36％，同比增加216.26万元，增长4.19％。其中：

人员经费预算4727.27万元，占基本支出预算87.90％，同比增加222.87万元，增长4.95％。其中：工资福利支出预算4416.76万元，占基本支出预算82.13％，同比增加179.69万元，增长4.24％，增长的主要原因是在职在编人员政策性增资，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助预算310.51万元，占基本支出预算5.77％，同比增加43.18万元，增长16.15％。增长的主要原因是退休人数增加及退休生活补助标准提高，退休人员费用同比增加。

公用经费（商品和服务支出）预算650.67万元，占基本支出预算12.10％，同比减少6.61万元，下降1.01％。其中：其他商品和服务支出科目预算90.40万元，占公用经费预算13.89％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费下降的主要原因：一是压减了人员编制；二是根据自治区文件要求，压减了“三公经费”。

    （二）项目支出预算

    项目支出预算1757.98万元，占本年支出预算24.64％，同比减少422.42万元，下降19.37％。下降的主要原因是第一批中央专项经费拨款同比减少395.83万元。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2024年一般公共预算收入6359.41万元，一般公共预算支出预算6359.41万元，预算同比减少428.94万元，下降6.32％。下降的主要原因是第一批中央专项经费拨款同比减少395.83万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2024年一般公共预算支出预算6359.41万元，同比减少428.94万元，下降6.32%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出359.17万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （一）204类公共安全支出4664.72万元，占本年支出预算73.35％，同比减少526.44万元，下降10.14％。下降的主要原因：一是第一批中央专项经费拨款同比减少;二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减了项目经费。

    （二）208类社会保障和就业支出862.94万元，占本年支出预算13.57%，同比增加63.82万元，增长7.99%。增长的主要原因：一是由于人员变动及政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加；二是退休人员人数增加，退休生活补助及公用经费等支出相应增加。

    （三）210类卫生健康支出464.23万元，占本年支出预算7.30％，同比增加19.25万元，增长4.33%。增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加；二是退休人员人数增加，缴纳的退休医疗费用相应增加。

    （四）221类住房保障支出367.51万元，同占本年支出预算5.78％，同比增加14.42万元，增长4.08%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所基本支出预算5295.46万元，占一般公共预算支出预算83.27%，同比增加216.26万元，增长4.26%。其中：

    （一）工资福利支出预算4334.27万元，占基本支出预算81.85%，同比增加179.69万元，增长4.33%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

    （二）商品和服务支出预算650.67万元，占基本支出预算12.29%，同比减少6.61万元，下降1.01%。下降的主要原因:一是压减了人员编制；二是根据自治区文件要求，压减了“三公经费”。

    （三）对个人和家庭的补助预算310.51万元，占基本支出预算5.86%，同比增加43.18万元，增长16.15%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费及退休医疗费同比增加。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2024年一般公共预算“三公”经费25.12万元，同比减少3.58万元，下降12.47％，其中：

    因公出国（境）费0万元，与上年同比无变化。

    公务用车购置及运行维护费15.12万元，同比减少1.68万元，下降10.00％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费15.12万元，同比减少1.68万元，下降10.00％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

    公务接待费10.00万元，同比减少1.90万元，下降15.97％。下降原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2024年部门预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2024年机关运行经费预算650.67万元，同比减少6.61万元，下降1.01%。下降的主要原因：一是压减了人员编制；二是根据自治区文件要求，压减了“三公经费”。该经费为保障我单位日常运行经费，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    （二）政府采购预算安排情况说明

    2024年政府采购预算470.94万元，同比减少553.29万元，下降54.02％。下降的主要原因：一是第一批中央专项经费拨款同比减少395.83万元；二是部分项目采购金额未达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。

    其中：政府集中采购预算98.94万元，占政府采购预算21.01％，同比减少137.40万元，下降58.14％；分散采购预算372.00万元，占政府采购预算78.99％，同比减少415.89万元，下降52.79％。

    货物采购256.44万元，占政府采购预算54.45％；工程采购192.00万元，占政府采购预算40.77％；服务采购22.50万元，占政府采购预算4.78％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算192.00万元，面向中小企业预留金额192.00万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元。

    （三）国有资产占用情况说明

    我单位实有在编车辆8辆。

    （四）预算绩效目标情况说明

    1、我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目25个，预算资金1757.98万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

　　2、重点项目预算绩效目标说明。

　　重点项目：项目名称戒毒人员生活经费，预算资金276.50万元，2024年绩效目标为预算支出276.50万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。设5条数量指标：数量指标1.所内戒毒人员每人每月食用油实物量≥1公斤；数量指标2.所内戒毒人员每人每月蔬菜实物量≥18公斤；数量指标3.所内戒毒人员每人每月肉类实物量≥2.5公斤；数量指标4.所内戒毒人员每人每月粮食实物量≥15公斤；收治床位数≥1000张；设3条质量指标：质量指标1.经费支出合规性 合规；质量指标2.食品卫生检验合格率=100%；质量指标3.政府采购完成率=100%；设1条时效指标：被服采购完成时间 2024年11月30日前；设1条成本指标：项目支出总成本≤276.50万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.戒毒人员思想稳定 达到；社会效益指标2.年度无食品安全事故发生 达到；设2条生态效益指标：生态效益指标1.持续维护场所正常运行 达到；生态效益指标2.促进戒毒人员生活保障的长效机制 达到；设1条满意度指标：戒毒人员满意度≥90%。

    第三部分：名词解释

    一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

    三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

    五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：2024年部门预算公开报表