广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各科教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

依据相关文件要求，具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算6728.05万元，支出总预算6728.05 万元，收支预算同比增加55.44万元，增长0.83%。主要原因：一是新录用公务员增加以及政策性增资，基本支出增加148.21万元；二是第一批中央专项经费拨款减少122.43万元；三是其他单位资金增加52.35万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算6728.05万元，较上年增加55.44万元，增长0.83%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款6440.75万元。较上年增加3.09万元，增长0.05%。主要原因是人员变动及政策性增资。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金287.30万元。较上年增加52.35万元，增长22.28%。主要原因是场所回迁情况稳定收入增加。

（四）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算6728.05万元，较上年增加55.44万元，增长0.83%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

2024年基本支出预算5886.66万元，占本年支出预算87.49%，较上年增加207.69万元，增长3.66%。其中：

1.人员经费预算5219.65万元，占基本支出预算88.67％，较上年增加212.78万元，增长4.25％。具体是：工资福利支出预算4806.80万元，占人员经费预算92.09％，较上年增加210.71万元，增长4.58％；对个人和家庭的补助预算412.84万元，占人员经费预算7.91％，较上年增加2.06万元，增长0.50％。主要原因是人员变动和政策性增资。

2.公用经费（商品和服务支出）预算667.01万元，占基本支出预算11.33％，较上年减少5.09万元，下降0.76％。其中的其他商品和服务支出科目预算101.55万元，占公用经费预算15.22％，主要用于离退休公用及食堂运转等经费。主要原因是在职人员因退休、调离。

（二）项目支出预算

2024年项目支出预算841.39万元，占本年支出预算12.51％，较上年减少152.25万元，下降15.32％。

下降的主要原因是：按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费152.25万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入6440.75万元，财政拨款总支出6440.75万元，预算同比增加3.09 万元，增长0.05％。增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资等，基本支出增加148.21万元；二是第一批上级补助经费拨款比例减少，比去年减少122.43万元；三是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经常性项目经费29.82万元。增减相抵略有增长。

五、一般公共预算支出情况说明 

2024年一般公共预算支出6440.75万元，较上年增加3.09万元，增长0.05%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出81.07万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一） 204类公共安全支出4601.57万元，占本年一般公共预算支出71.44％，较上年减少56.39 万元，下降1.21％。下降的主要原因:一是人员变动及政策性增资等，人员经费增加148.21万元；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费204.60万元等，增减相抵即有下降。

（二） 208类社会保障和就业支出962.21万元，占本年一般公共预算支出14.94%，较上年增加49.46万元，增长5.42%。增长的主要原因：退休人员增加及政策性增资，退休费增加。

（三） 210类卫生健康支出499.18万元，占本年一般公共预算支出7.75％，较上年减少5.48万元，下降1.09%。下降的主要原因：离休人员死亡，人数减少。

（四） 221类住房保障支出377.80万元，占本年一般公共预算支出5.87％，较上年增加15.51万元，增长4.28%。增长的主要原因：人员变动及政策性增资基数增加而增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出预算5762.40万元，占一般公共预算支出预算89.47%，较上年增加207.69万元，增长3.74%。其中：

（一）工资福利支出预算4682.55万元，占一般公共预算基本支出预算81.26%，较上年增加210.72万元，增长4.71%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

（二）商品和服务支出预算667.01万元，占一般公共预算基本支出预算11.58%，较上年减少5.09万元，下降0.76%。下降主要原因是人员减少导致生成额度减少。

（三）对个人和家庭的补助预算412.84万元，占一般公共预算基本支出预算7.16%，较上年增加2.06万元，增长0.50%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费20.20万元，较上年增加2.50万元，增长14.12％，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年同比无变化。

公务用车购置及运行维护费9.00万元，同比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年同比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年同比无变化。

公务接待费6.80万元，同比增加2.60万元，增长61.90％。主要原因是上年受疫情影响微调该指标，本年恢复正常模式调整经费而导致增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算，较上年无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算，较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算667.01万元，较上年减少5.09万元，下降0.76%，主要原因是：人员减少导致生成额度减少。该经费为保障单位日常运行，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年55.84万元，较上年减少158.54万元，下降73.95％。下降的主要原因是今年部分零星物品采购金额没有达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。

其中：政府集中采购预算55.84万元，占政府采购预算100％，同比减少158.54万元，下降73.95％。

货物采购30.84万元，占政府采购预算55.23％；服务采购25.00万元，占政府采购预算44.77％。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算55.84万元，专门面向中小企业采购预留39.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆8辆。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年共有12个在公开范围内的项目预算绩效，具体详见附件。

重点项目：项目名称戒毒人员生活经费，预算资金237.00万元。2024年度绩效目标是为年度落实所内戒毒人员伙食费、被服实物量规定的最低标准。为在所戒毒人员提供最基本的生活保障，减轻戒毒人员家庭负担，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和安全稳定。设4条数量指标：1.收治床位数≥1000个，2.所内戒毒人员衣裤实物量≥2套/人，3.所内戒毒人员每月粮食实物量≥15公斤/人，4.所内戒毒人员每月食用油实物量≥1公斤/人；设2条质量指标：1.被服质量验收合格率达100%，2.食品卫生检验合格率达100%；设1条时效指标：采购完成时间定性为2024年12月20日前；设1条成本指标：项目年总金额≤237.00万元；设1条社会效益指标：在场所内达到戒毒人员思想情绪稳定，安心戒毒；设2条生态效益指标：1.实现戒毒人员生活保障执行长效机制，2.达到持续维护场所正常运行目标；设1条满意度指标：场所内戒毒人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。