广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所位于广西柳州市柳南区，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等相关工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所，隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级单位，下设政治处等11个职能科室和7个基层大队以及医院（附属机构）等中层机构。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位收入总预算7246.51万元，支出总预算7246.51万元，收支预算同比增加577.75万元，增长8.66%。增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资，基本支出增加178.26万元；二是中央专项经费拨款比例提高，比去年增加965.10万元；三是上年结转结余290.41万元列入年初预算，经费收入增加；四是其他收入减少689.62万元；五是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费166.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位收入总预算7246.51万元，同比增加577.75万元，增长8.66%，其中：

（一）一般公共预算收入6684.73万元。同比增加976.96万元，增长17.12%。增长的主要原因：一是人员变动增加及政策性增资，基本支出增加178.26万元；二是中央专项经费拨款比例提高，比去年增加965.10万元。

（二）政府性基金收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金271.37万元。同比减少689.62万元，下降71.76%。下降的主要原因是预计2024年收治人数减少。

（四）上年结转结余290.41万元，同比增加290.41万元。增长的主要原因：由于疫情原因2019年至2022年个别项目实施受到影响，形成结转结余资金，因此上年结转结余资金在2024年预算中规划使用。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位支出总预算7246.51万元，同比增加577.75万元，增长8.66%，其中：基本支出4991.66万元，占支出总预算68.88%，同比增加178.26万元，增长3.70%；项目支出2254.85万元，占支出总预算的31.12%，同比增加399.49万元，增长21.53%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

（一）基本支出预算

基本支出预算4991.66万元，占本年支出预算68.88％，同比增加178.26万元，增长3.70%。其中：

人员经费预算4420.03万元，占基本支出预算88.55％，同比增加163.66万元，增长3.85％。其中：工资福利支出预算4105.37万元，占基本支出预算82.25％，同比增加148.03万元，增长3.74％；对个人和家庭的补助预算314.66万元，占基本支出预算6.30％，同比增加15.63万元，增长5.23％。

公用经费（商品和服务支出）预算571.63万元，占基本支出预算11.45％，同比增加14.60万元，增长2.62％。其中：其他商品和服务支出科目预算78.09万元，占公用经费预算13.66％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加。

（二）项目支出预算

项目支出预算2254.85万元，占本年支出预算31.12％，同比增加399.49万元，增长21.53％。增长的主要原因：2024年中央专项经费拨款比例提高，项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入6684.73万元，财政拨款支出6684.73万元，预算同比增加976.96万元，增长17.12％。增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资等，基本支出增加178.26万元；二是中央专项经费拨款比例提高，比去年增加965.10万元；三是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费166.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出6684.73万元，同比增加976.96万元，增长17.12%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1085.60万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出5164.69万元，占本年支出预算71.27%，同比增加914.38万元，增长21.51％。增长的主要原因:一是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出比例提高增加965.10万元；二是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费50.72万元。

（二）208类社会保障和就业支出767.46万元，占本年支出预算10.59%，同比增加46.41万元，增长6.44%。增长的主要原因：一是由于人员变动及政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加；二是退休人员人数增加，退休生活补助及公用经费等支出相应增加。

（三）210类卫生健康支出432.48万元，占本年支出预算5.97％，同比增加3.09万元，增长0.72%。增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加；二是退休人员人数增加，缴纳的退休医疗费用相应增加。

（四）221类住房保障支出320.10万元，同占本年支出预算4.42％，同比增加13.08万元，增长4.26%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位基本支出预算4809.99万元，占一般公共预算支出总预算71.95%，同比增加178.26万元，增长3.85%。其中：

（一）工资福利支出预算3923.70万元，占基本支出预算81.57%，同比增加148.03万元，增长3.92%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资，工资性支出及津补贴同比增加。

（二）商品和服务支出预算571.63万元，占基本支出预算11.88%，同比增加14.60万元，增长2.62%。增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加14.60万元。

（三）对个人和家庭的补助预算314.66万元，占基本支出预算6.54%，同比增加15.63万元，增长5.23%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费28.1万元，同比减少4.90万元，下降14.85％，其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年同比无变化。

公务用车购置及运行维护费17.10万元，同比减少1.90万元，下降10.00％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费17.10万元，同比减少1.90万元，下降10.00％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

公务接待费11.00万元，同比减少3.00万元，下降21.43％。下降原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位财政安排机关运行经费预算571.63万元，同比2023年增加14.60万元，增长2.62%，增长的主要原因是政策性增资等原因，机关运行经费相应增加。该经费为保障戒毒所日常运行，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算1098.65万元，同比增加698.60万元，增长174.63％。增长的主要原因是今年项目经费增多，且超过分散采购限额。

其中：政府集中采购预算228.65万元，占政府采购预算20.81％，同比增加164.60万元，增长256.99％；分散采购预算870.00万元，占政府采购预算79.19％，同比增加534.00万元，增长158.93％。

货物采购921.55万元，占政府采购预算83.88％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购177.10万元，占政府采购预算16.12％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算520.00万元，面向中小企业预留金额520.00万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算80万元，预留80万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆10辆。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金2254.85万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表，其中重点预算绩效项目1个，具体如下。

重点项目：项目名称广西第二强制隔离戒毒所戒毒人员生活经费，预算资金276.50万元，2024年度绩效目标为落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。设2条数量指标：数量指标1.戒毒人员每月粮食实物量≥15公斤，数量指标2.收治床位数≥1300张；设2条质量指标：质量指标1.食品卫生检验合格率=100%，质量指标2.被服质量验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标被服采购完成时间为2024年10月31日前；设1条成本指标：成本指标项目项目总金额≤276.50万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.戒毒人员思想情绪稳定,社会效益指标2.年度食品安全无事故发生；设1条可持续影响指标：持续维护场所正常运行；设1条满意度指标：戒毒人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：此表无数据。

备注：此表无数据。