广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2024年单位预算公开

2024-02-22 11:00 来源：广西壮族自治区戒毒管理局

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广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所

2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒和戒毒康复人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第一强制隔离所是广西壮族自治区戒毒管理局下属二级预算单位，单位预算单位组成共1个，内设政治处、行政办公室、财务科、生产科、监察室、审计科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科等职能业务科室、10个直属强制隔离戒毒大队以及1个戒毒所医院。

单位代码	单位名称	单位驻地
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	南宁市

第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所收入总预算22513.93万元，支出总预算22513.93万元。收入总预算较上年增加301.39万元，增长1.36%，主要原因：一是政策性增资增加了财政拨款；二是减少项目财政拨款。总支出较上年增加301.39万元，增长1.36%，主要原因：一是政策性增资，基本支出增加；二是收治戒毒人员减少，项目支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算22513.93万元，较上年增加301.39万元，增长1.36%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款21939.87万元，较上年增加300.31万元，增长1.39%。其中：

1.基本支出财政拨款收入10987.66万元，较上年增加469.81万元，增长4.47%。主要原因是：政策性增资，基本支出财政拨款增加。

2.项目财政拨款10952.21万元，较上年减少169.50万元，下降1.52%。主要原因是：收治戒毒人员减少，财政拨款减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年同比无变化。

（三）单位资金574.07万元，较上年增加1.09万元，增长0.19%，与上年基本持平。

（四）上年结转结余0万元，与上年同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所支出总预算22513.93万元，同比增加301.39万元，增长1.36%，其中：基本支出11209.66万元，占支出总预算49.79%；项目支出11304.28万元，占支出总预算50.21%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（一）基本支出预算

基本支出预算11209.66万元，占本年支出预算49.79％，同比增加469.81万元，增长4.37%。其中：

人员经费预算9914.00万元，占基本支出预算88.44％，同比增加504.11万元，增长5.36％。其中：工资福利支出预算9159.78万元，占基本支出预算81.71％，同比增加408.18万元，增长4.66％；对个人和家庭的补助预算754.21万元，占基本支出预算6.73％，同比增加95.93万元，增长14.57％。主要原因:一是政策性增资，工资性福利支出增加408.18万元；二是退休人员增加及离退休人员生活补助提高，行政单位离退休经费支出增加82.31万元；三是政策性增资，其他对个人和家庭的补助支出增加13.62万元。

公用经费（商品和服务支出）预算1295.66万元，占基本支出预算11.56％，同比减少34.30万元，下降2.58％。其中：其他商品和服务支出科目预算200.32万元，占公用经费预算15.46％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费下降的主要原因是在职人员因退休、调离，人数同比减少。

（二）项目支出预算

项目支出预算11304.28万元，占本年支出预算50.21％，同比减少168.42万元，下降1.47％。主要原因是2024年收治戒毒人员减少，强制隔离戒毒人员生活费减少193.50万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入21939.87万元，财政拨款总支出21939.87万元，财政拨款预算总收入同比增加300.31 万元，增长1.39%，主要原因一是政策性增资，财政拨款增加；二是收治戒毒人员减少，项目财政拨款减少。财政拨款总支出同比增加300.31万元，增长1.39%，主要原因:一是政策性增资基本支出增加；二是收治戒毒人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出21939.87万元，同比增加300.31万元，增长1.39 %。其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出147.41万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出18656.89万元，占支出总预算82.87%，同比增加100.61万元，增长0.54%。主要原因：一是政策性增资，工资福利支出增加289.42万元，其他对个人和家庭的补助支出增加13.62万元；二是收治戒毒人员减少，强制隔离戒毒人员生活费减少193.50万元。

（二）208类社会保障和就业支出2022.76万元，占支出总预算8.98%，同比增加146.85万元，增长7.83%。增长的主要原因：一是退休人员增加及离退休人员生活补助提高，行政单位离退休支出增加81.48万元；二是政策性增资，按工资福利基数比例缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加65.37万元。

（三）210类医疗卫生支出480.70万元，占总预算2.14%，同比增加20.16万元，增长4.38%。主要原因是政策性增资，按工资福利基数比例缴纳的行政单位医疗支出增加。

（四）221类住房保障支出779.51万元，占支出总预算3.46%，同比增加32.68万元，增长4.38%。增长的主要原因是政策性增资，按工资福利基数比例缴纳的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出10987.66万元，占一般公共预算支出总预算50.08%，同比增加469.81万元，增长4.47%，其中：

（一）工资福利支出预算8937.78万元，占基本支出预算81.34%，同比增加408.17万元，增长4.79%。增长的主要原因政策性增资。

（二）商品和服务支出预算1295.66万元，占基本支出预算11.79%，同比减少34.30万元，下降2.58%。下降的主要原因：在职人员因退休、调离，人数同比减少，相应的减少了商品和服务支出预算。

（三）对个人和家庭的补助预算754.21万元，占基本支出预算6.87%，同比增加95.93万元，增长14.57%。增长的主要原因：一是退休人员增加及离退休人员生活补助提高，离休费、退休费支出增加82.31万元；二是政策性增资，其他对个人和家庭的补助支出增加13.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费45.25万元，同比减少5.83万元，下降11.41%，具体如下：

因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

公务用车运行维护费33.25万元，同比减少3.33万元，下降9.10%。其中：公务用车运行维护费2024年预算安排33.25万元，比上年减少3.33万元，下降9.10%。主要原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

公务接待费支出预算12.00万元，比上年减少2.50万元，下降17.24%。主要原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年公共财政安排机关运行经费预算1295.66万元，同比减少34.30万元，下降2.58%，主要原因：在职人员因退休、调离，人数同比减少10人。该经费为保障单位日常运行，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算10148.09万元，同比增加41.41万元，增长0.41%。主要原因是：场所设施更新，政府采购增加。

其中：集中采购预算148.09万元占政府采购预算1.46%，同比增加41.41万元，增长38.82%；分散采购预算10000.00万元占政府采购预算98.54%，与上年同比无变化。

货物类采购81.16万元，占政府采购预算0.80%；服务类采购66.93万元，占政府采购预算0.66%；工程类采购10000.00万元，占政府采购预算98.54%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算19.78万元，面向中小企业预留金额19.78万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，主要原因：一是因确需使用不可替代的专利、专业技术、基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购；二是预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，可能影响政府采购目标实现；三是属于框架协议采购项目。

（三）国有资产占有情况说明

我单位实有在编车辆16辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金11304.28万元；对下级转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。其中重点预算绩效有1个项目，具体如下：

重点项目：项目名称广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程，预算资金10918.25万元（含上年列支结转918.25万元），2024年度绩效目标为该所迁建项目及附属工程场地完成三通一平，挡土墙边坡支护等场地防护设施齐全，场所开工建设，项目主体建设进场施工，2024年1标段预计支付至工程价款的80％，2标段支付至工程价款的60％,3标段支付至工程价款的60％。各配套咨询服务、监理、水土保持工作等相应跟进，进行迁建项目及附属工程室外配套工程的招标前期工作。完成该所制定的预期进度任务，确保迁建项目各项工作顺利开展。设1条数量指标：数量指标建设工程量≥16000平方米；设1条质量指标：经费支出合规性定性达到；设2条时效指标：时效指标1.项目按计划开工率≥80%,时效指标2.经费支出完成时间定性为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标项目年支付金额≤10918.25万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.建筑（工程）综合利用率≥80%,社会效益指标2.设施正常运转率≥90%；设1条生态效益指标：节能减排、环保定性达到标准；设1条满意度指标：主管部门满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算公开报表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	21,939.87	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	147.41	二、外交支出
（二）本级	12,792.46	三、国防支出
（三）一般债券收入	9,000.00	四、公共安全支出	19,230.96
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	2,022.76
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	480.70
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	574.07	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	574.07	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	779.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	22,513.93	本年支出合计	22,513.93
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	22,513.93	支出总计	22,513.93

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

													预算公开02表
单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	22,513.93	22,513.93	21,939.87				574.07
129	广西壮族自治区戒毒管理局	22,513.93	22,513.93	21,939.87				574.07
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,513.93	22,513.93	21,939.87				574.07

									预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	22,513.93	11,209.66	11,304.28
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	22,513.93	11,209.66	11,304.28
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,513.93	11,209.66	11,304.28
204	08	01		行政运行	8,021.71	7,926.69	95.02
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	309.60		309.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	130.00		130.00
204	08	06		所政设施建设	10,251.86		10,251.86
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	517.80		517.80
208	05	01		行政单位离退休	463.74	463.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.35	1,039.35
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	519.67	519.67
210	11	01		行政单位医疗	480.70	480.70
221	02	01		住房公积金	779.51	779.51

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	21,939.87	一、本年支出	21,939.87
（一）一般公共预算	21,939.87	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	147.41	（二）外交支出
2、本级	12,792.46	（三）国防支出
3、一般债券收入	9,000.00	（四）公共安全支出	18,656.89
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	2,022.76
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	480.70
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	779.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	21,939.87	支出总计	21,939.87

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	21,939.87	10,987.66	9,692.00	1,295.66	10,952.21
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	21,939.87	10,987.66	9,692.00	1,295.66	10,952.21
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	21,939.87	10,987.66	9,692.00	1,295.66	10,952.21
204	08	01		行政运行	7,704.68	7,704.68	6,443.35	1,261.34
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	309.60				309.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	130.00				130.00
204	08	06		所政设施建设	10,098.51				10,098.51
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	414.10				414.10
208	05	01		行政单位离退休	463.74	463.74	429.42	34.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.35	1,039.35	1,039.35
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	519.67	519.67	519.67
210	11	01		行政单位医疗	480.70	480.70	480.70
221	02	01		住房公积金	779.51	779.51	779.51

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	10,987.66	9,692.00	1,295.66
301		工资福利支出	8,937.78	8,937.78
301	01	基本工资	1,897.09	1,897.09
301	02	津贴补贴	2,385.62	2,385.62
301	03	奖金	1,484.47	1,484.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,039.35	1,039.35
301	09	职业年金缴费	519.67	519.67
301	10	职工基本医疗保险缴费	480.70	480.70
301	12	其他社会保障缴费	12.99	12.99
301	13	住房公积金	779.51	779.51
301	99	其他工资福利支出	338.38	338.38
302		商品和服务支出	1,295.66		1,295.66
302	01	办公费	190.43		190.43
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	95.00		95.00
302	07	邮电费	81.66		81.66
302	11	差旅费	81.00		81.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	培训费	8.44		8.44
302	17	公务接待费	12.00		12.00
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	129.92		129.92
302	31	公务用车运行维护费	33.25		33.25
302	39	其他交通费用	396.24		396.24
302	99	其他商品和服务支出	200.32		200.32
303		对个人和家庭的补助	754.21	754.21
303	01	离休费	17.61	17.61
303	02	退休费	411.81	411.81
303	99	其他对个人和家庭的补助	324.80	324.80

												预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		53.69	45.25		33.25		33.25	12.00		8.44	8.44
129	广西壮族自治区戒毒管理局		53.69	45.25		33.25		33.25	12.00		8.44	8.44
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	53.69	45.25		33.25		33.25	12.00		8.44	8.44

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表无数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表无数据。

				预算公开10表
	自治区本级项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	129	广西壮族自治区戒毒管理局
1	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	援疆工作经费	专项工作经费58.40万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
2	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	保障收治的强制隔离戒毒人员基本医疗支出，满足强制隔离戒毒人员医疗康复的需要，使他们病有所医、安心改造，有效开展戒毒康复治疗工作，确保场所安全稳定。
3	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
4	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	预计2024年戒毒人员教育经费65万元。用于对强制隔离戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理辅导、心理治疗、行为矫治、职业技能培训，习艺劳动，以及开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教、戒毒矫治学会工作等方面。按规定列支，保障机构正常运转。
5	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	保障人民警察的合法权益，保证管理、教育、行政各项工作的正常开展，完成自治区党委、政府下达的收治任务，确保戒毒场所的安全稳定，全年实现“六无”目标。
6	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
7	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	办公设备购置经费	提高办公效率，提高自动化水平，提高戒毒质量及戒毒水平，实现全年“六无”目标。计划于12月31日前完成购置。
8	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	公务车辆购置经费	购买该车辆后一方面能逐步更换部分老旧车辆，二方面确保行车安全和环保排放达标。
9	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	戒毒人员生活费309.60万元，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持戒毒人员思想稳定，促进其安心参加戒毒和戒毒康复训练，维持场所安全稳定。
10	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	落实相关规定，按规定正常开展各类活动，保障在职人员的合法权益。
11	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	警犬保障经费7.5万元，主要用于购买犬粮，支付防疫、治疗、训练物品等，在满足警犬基本保障的前提下，保障警犬和训犬员跟踪训练，提高戒毒场所应急处置能力，维护场所安全稳定。
12	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程	迁建项目及附属工程场地完成三通一平，挡土墙边坡支护等场地防护设施齐全，场所开工建设，项目主体建设进场施工，2024年1标段预计支付至工程价款的80％，2标段支付至工程价款的60％,3标段支付至工程价款的60％。各配套咨询服务、监理、水土保持工作等相应跟进，进行迁建项目及附属工程室外配套工程的招标前期工作。完成制定的预期进度任务，确保迁建项目各项工作顺利开展。
13	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	业务培训费	组织开展戒毒管理、宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。
14	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	监控安防设备购置经费	监控安防设备购置经费46.51万元，主要用来购置新设备替换原来老旧设备，更换为人脸识别门禁系统，为场所管理提供高通过率、高可靠性、方便快捷的门禁管理方式，提高值班人员工作效率，全面掌握现场动态，做到无死角监控，保障监管大院安全稳定。
15	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警用对讲系统购置经费	消除对讲通信信号不稳定的因素，不断提高管理水平，有效控制恶性事件的发生，将恶性事件快速抑制在萌芽状态，确保场所安全稳定，需要规划下一代先进的通信系统。同时，要考虑现有设备的充分利用，减少不必要的浪费，将投资效益最大化，逐步将无线通信指挥系统提高到国内先进水平，跟上监管场所管理工作发展的需要。做好维护场所安全稳定工作。
16	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警用装备购置经费	进一步提高强制隔离戒毒所安全管理水平，加强和规范强制隔离戒毒系统装备建设，充分发挥强制隔离戒毒机关的职能作用，增强处置突发应急能力，提升押解戒毒人员的执行能力，不断完善所内安全检查工作，确保场所持继安全稳定。
17	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	警务技能训练经费41.4万元，以提高干警警务技能水平，提高干警处置突发情况的能力，保证场所安全稳定。
18	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	专用设备购置经费	进一步提高强制隔离戒毒所安全管理水平及医疗应急能力，加强和规范强制隔离戒毒系统装备建设，充分发挥强制隔离戒毒机关的职能作用，增强处置突发应急能力，提升押解戒毒人员的执行能力，不断完善所内安全检查工作，确保场所持继安全稳定。

预算公开11表

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本表无数据。

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