广西壮族自治区戒毒管理局2024年部门预算公开

2024-02-05 17:00 来源：广西壮族自治区司法厅

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第一部分：自治区戒毒管理局部门概况

第二部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算报表

第一部分：自治区戒毒管理局部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，统一管理全区司法行政强制隔离戒毒工作，管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。

二、机构设置情况

自治区戒毒管理局共有10个直属单位，全部是司法行政机关，其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：

单位代码	单位名称	单位驻地
129	广西壮族自治区戒毒管理局	南宁市
129001	广西壮族自治区戒毒管理局(本级)	南宁市
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	南宁市
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	柳州市
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	桂林市
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	桂林市
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	南宁市
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	南宁市
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	北海市
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	北海市
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	百色市

第二部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年自治区戒毒管理局收入总预算72072.42万元，支出总预算72072.42 万元，收支预算同比增加1658.20万元，增长2.35%，增长的主要原因：一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动及政策性增资，基本支出增加2207.80万元；三是第一批中央专项经费拨款比例提高，比去年增加841.00万元；四是上年结转增加自有资金810.32万元；五是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费960.38万元；六是预算收治人数同比减少，劳务收入减少1785.54万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年自治区戒毒管理局收入总预算72072.42万元，同比增加1658.20万元，增长2.35%，其中：

（一）一般公共预算收入68176.43万元，同比增加2633.42 万元，增长4.02％。增长的主要原因：一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动增加及政策性增资，基本支出增加2207.80万元；三是第一批中央专项经费拨款比例提高，比去年增加841万元，四是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费约960.38万元。

（二）政府性基金收入0万元，与上年无变化。

（三）其他收入资金3085.67万元。同比减少1785.55万元，下降36.66%。下降的主要原因是预计2024年收治人数减少。

（四）上年结转结余810.32万元，同比增加810.32万元。增长的主要原因：一是由于疫情原因2019年至2022年个别单位项目实施受到影响，形成结转结余资金；二是2022年规划2023年预算时无法预计项目实施情况，未列入2023年预算项目规划中，因此上述部分结转结余资金在2024年预算中规划使用。

三、部门支出总体情况说明

2024年自治区戒毒管理局支出总预算72072.42 万元，同比增加1658.20万元，增长2.35%，其中：基本支出47305.37万元，占支出总预算65.64%，同比增加2044.29万元，增长4.52%；项目支出24767.05万元，占支出总预算的34.36%，同比减少386.10万元，下降1.53%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。

（一）基本支出预算

基本支出预算47305.37万元，占本年支出预算65.64％，同比增加2044.29万元，增长4.52％。其中：

人员经费预算41622.31万元，占基本支出预算87.99％，同比增加2018.15万元，增长5.10％。其中：工资福利支出预算38875.69万元，占基本支出预算82.18％，同比增加1713.08万元，增长4.61％；对个人和家庭的补助预算2746.63万元，占基本支出预算5.81％，同比增加305.08万元，增长12.50％。

公用经费（商品和服务支出）预算5683.06万元，占基本支出预算12.01％，同比增加26.14万元，增长0.46％。其中：其他商品和服务支出科目预算826.85万元，占公用经费预算14.55％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加。

（二）项目支出预算

项目支出预算24767.05万元，占本年支出预算34.36％，同比减少386.10 万元，下降1.53％。下降的主要原因：一是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费931.10万元；二是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年一般公共预算收入68176.43万元，财政拨款支出68176.43万元，预算同比增加2633.42 万元，增长4.02％。增长的主要原因：一是增加广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动及政策性增资等，基本支出增加2207.80万元；三是第一批上级补助经费拨款比例提高，比去年增加841.00万元；四是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费960.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算68176.43万元，同比增加2633.42万元，增长4.02%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出3686.00万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）204类公共安全支出54260.61万元，占本年支出预算79.59％，同比增加1786.46 万元，增长3.40％，增长的主要原因:一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出比例提高增加841.00万元；三是人员变动及政策性增资等其他支出增加400.46万元。

（二）208类社会保障和就业支出7729.34万元，占本年支出预算11.34%，同比增加583.00万元，增长8.16%，增长的主要原因：一是由于人员变动及政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加；二是退休人员人数增加，退休生活补助及公用经费等支出相应增加。

（三）210类卫生健康支出2979.37万元，占本年支出预算4.37％，同比增加106.77万元，增长3.72%，增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加；二是退休人员人数增加，缴纳的退休医疗费用相应增加。

（四）221类住房保障支出3207.11万元，同占本年支出预算4.70％，同比增加157.19万元，增长5.15%，增长的主要原因人员变动及政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年自治区戒毒管理局基本支出预算46157.48万元，占一般公共预算支出总预算67.70%，同比增加2207.80万元，增长5.02%。其中：

（一）工资福利支出预算37727.80万元，占基本支出预算81.74%，同比增加1876.59万元，增长5.23%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。

（二）商品和服务支出预算5683.06万元，占基本支出预算12.31%，同比增加26.14万元，增长0.46%。增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加26.14万元。

（三）对个人和家庭的补助预算2746.63万元，占基本支出预算5.95%，同比增加305.08万元，增长12.50%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费259.35万元，同比减少7.96万元，下降7.70％，其中：

因公出国（境）费14.29万元，同比增加14.29万元，主要原因是2023年部门预算因公出国（境）费不编入本部门年初预算，由自治区统一安排，2024年因公出国（境）费按要求编入部门预算，由各单位自行安排。

公务用车购置及运行维护费159.61万元，同比减少12.76万元，下降7.40％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费159.61万元，同比减少12.76万元，下降7.40％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。

公务接待费85.45万元，同比减少9.49万元，下降10.00％。下降原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年自治区戒毒管理局本级及下属单位共10个行政机关，财政安排机关运行经费预算5683.06万元，同比增加26.14万元，增长0.46%，增长的主要原因是政策性增资等原因，机关运行经费（工会经费）相应增加。该经费为保障戒毒局日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公用房日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算14316.95万元，同比减少222.29万元，下降1.53％。下降原因是今年部分基层戒毒所食材配送服务金额未达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。

其中：政府集中采购预算996.60万元，占政府采购预算6.96％，同比减少162.51万元，下降14.02％；分散采购预算13320.35万元，占政府采购预算93.04％，同比减少59.78万元，下降0.45％。

货物采购2450.30万元，占政府采购预算17.12％；工程采购10410.11万元，占政府采购预算72.71％；服务采购1456.54万元，占政府采购预算10.17％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1463.20万元，面向中小企业预留金额1455.90万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算710.39万元，预留666.59万元专门面向中小企业采购，其中：预留666.59万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

自治区戒毒管理局实有在编车辆79辆，其中：广西壮族自治区戒毒管理局(本级)5辆、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所16辆、广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所3辆、广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区北海戒毒康复所2辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目196个，预算资金24767.05万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程，预算资金10918.25万元（含上年列支结转918.25万元），2024年度绩效目标为完成该所迁建项目及附属工程场地完成三通一平，挡土墙边坡支护等场地防护设施齐全，场所顺利开工建设，项目主体建设进场施工，2024年1标段预计支付至工程价款的80％，2标段支付至工程价款的60％,3标段支付至工程价款的60％。各项配套咨询服务、监理、水土保持工作等相应跟进，开展迁建项目及附属工程室外配套工程的招标前期工作。完成该所制定的预期进度任务，确保迁建项目各项工作顺利开展。设1条数量指标：数量指标建设工程量≥16000平方米；设1条质量指标：经费支出合规性定性达到；设2条时效指标：时效指标1.项目按计划开工率≥80%,时效指标2.经费支出完成时间定性为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标项目年支付金额≤10918.25万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.建筑（工程）综合利用率≥80%,社会效益指标2.设施正常运转率≥90%；设1条生态效益指标：节能减排、环保定性达到标准；设1条满意度指标：主管部门满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	68,176.43	一、一般公共服务支出
（一）上级补助	3,686.00	二、外交支出
（二）本级	55,490.43	三、国防支出
（三）一般债券收入	9,000.00	四、公共安全支出	58,156.60
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	7,729.34
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	2,979.37
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金	3,085.67	十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入	3,085.67	十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3,207.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	71,262.10	本年支出合计	72,072.42
上年结转结余	810.32	结转下年支出
收入总计	72,072.42	支出总计	72,072.42
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

														预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	72,072.42	71,262.10	68,176.43				3,085.67	810.32					810.32
129	广西壮族自治区戒毒管理局	72,072.42	71,262.10	68,176.43				3,085.67	810.32					810.32
129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,485.67	3,485.67	3,327.73				157.94
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,513.93	22,513.93	21,939.87				574.07
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	7,246.51	6,956.10	6,684.73				271.37	290.41					290.41
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,728.05	6,728.05	6,440.75				287.30
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	7,135.92	6,616.01	6,359.41				256.60	519.91					519.91
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,730.36	8,730.36	8,030.61				699.75
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,717.17	5,717.17	5,512.14				205.03
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	5,852.76	5,852.76	5,343.61				509.15
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,452.76	1,452.76	1,417.14				35.62
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	3,209.27	3,209.27	3,120.43				88.84

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	72,072.42	47,305.37	24,767.05
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	72,072.42	47,305.37	24,767.05
			129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,485.67	1,553.00	1,932.67
204	08	01		行政运行	1,100.12	1,052.54	47.58
204	08	02		一般行政管理事务	455.60		455.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	198.69		198.69
204	08	06		所政设施建设	549.61		549.61
204	08	07		信息化建设	109.00		109.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	572.19		572.19
208	05	01		行政单位离退休	126.37	126.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96
210	11	01		行政单位医疗	63.79	63.79
221	02	01		住房公积金	103.44	103.44
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	22,513.93	11,209.66	11,304.28
204	08	01		行政运行	8,021.71	7,926.69	95.02
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	309.60		309.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	130.00		130.00
204	08	06		所政设施建设	10,251.86		10,251.86
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	517.80		517.80
208	05	01		行政单位离退休	463.74	463.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.35	1,039.35
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	519.67	519.67
210	11	01		行政单位医疗	480.70	480.70
221	02	01		住房公积金	779.51	779.51
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	7,246.51	4,991.66	2,254.85
204	08	01		行政运行	3,525.51	3,481.62	43.89
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	276.50		276.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	135.00		135.00
204	08	06		所政设施建设	1,075.05		1,075.05
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	714.41		714.41
208	05	01		行政单位离退休	127.26	127.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.80	426.80
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.40	213.40
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	208.07	208.07
210	11	03		公务员医疗补助	214.41	214.41
221	02	01		住房公积金	320.10	320.10
			129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,728.05	5,886.66	841.39
204	08	01		行政运行	4,096.48	4,047.48	49.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	237.00		237.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00		100.00
204	08	06		所政设施建设	52.00		52.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	403.39		403.39
208	05	01		行政单位离退休	206.61	206.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.73	503.73
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	251.87	251.87
210	11	01		行政单位医疗	283.35	283.35
210	11	03		公务员医疗补助	215.83	215.83
221	02	01		住房公积金	377.80	377.80
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	7,135.92	5,377.94	1,757.98
204	08	01		行政运行	3,747.57	3,683.25	64.32
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	276.50		276.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	122.00		122.00
204	08	06		所政设施建设	756.92		756.92
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	538.24		538.24
208	05	01		行政单位离退休	127.92	127.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.02	490.02
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	245.01	245.01
210	11	01		行政单位医疗	275.63	275.63
210	11	03		公务员医疗补助	188.60	188.60
221	02	01		住房公积金	367.51	367.51
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,730.36	6,482.15	2,248.21
204	08	01		行政运行	4,838.99	4,741.74	97.25
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	464.40		464.40
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	234.00		234.00
204	08	06		所政设施建设	505.11		505.11
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	947.45		947.45
208	05	01		行政单位离退休	107.45	107.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.01	602.01
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	301.01	301.01
210	11	01		行政单位医疗	278.43	278.43
221	02	01		住房公积金	451.51	451.51
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,717.17	4,380.35	1,336.82
204	08	01		行政运行	3,205.04	3,170.65	34.39
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	193.50		193.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00		80.00
204	08	06		所政设施建设	691.05		691.05
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	327.88		327.88
208	05	01		行政单位离退休	74.19	74.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.63	418.63
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	209.31	209.31
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.61	193.61
221	02	01		住房公积金	313.97	313.97
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	5,852.76	4,562.16	1,290.60
204	08	01		行政运行	3,303.36	3,253.36	50.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	270.90		270.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00		120.00
204	08	06		所政设施建设	298.50		298.50
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	541.20		541.20
208	05	01		行政单位离退休	81.58	81.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.04	391.04
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	195.52	195.52
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	11	01		行政单位医疗	180.85	180.85
210	11	03		公务员医疗补助	166.53	166.53
221	02	01		住房公积金	293.28	293.28
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,452.76	919.63	533.13
204	08	01		行政运行	667.03	655.46	11.57
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	46.44		46.44
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	169.80		169.80
204	08	06		所政设施建设	205.17		205.17
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	100.15		100.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78
210	11	01		行政单位医疗	39.57	39.57
210	11	03		公务员医疗补助	32.09	32.09
221	02	01		住房公积金	64.17	64.17
			129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	3,209.27	1,942.15	1,267.12
204	08	01		行政运行	1,427.37	1,406.77	20.60
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	193.50		193.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00		100.00
204	08	06		所政设施建设	614.00		614.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	339.02		339.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55
210	11	01		行政单位医疗	82.63	82.63
210	11	03		公务员医疗补助	45.28	45.28
221	02	01		住房公积金	135.83	135.83

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	68,176.43	一、本年支出	68,176.43
（一）一般公共预算	68,176.43	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	3,686.00	（二）外交支出
2、本级	55,490.43	（三）国防支出
3、一般债券收入	9,000.00	（四）公共安全支出	54,260.61
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	7,729.34
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	2,979.37
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3,207.11
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	68,176.43	支　　　出　　　总　　　计	68,176.43

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	68,176.43	46,157.48	40,474.43	5,683.06	22,018.95
			129	广西壮族自治区戒毒管理局	68,176.43	46,157.48	40,474.43	5,683.06	22,018.95
			129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	3,327.73	1,553.00	1,300.54	252.46	1,774.73
204	08	01		行政运行	1,090.84	1,052.54	807.25	245.29	38.30
204	08	02		一般行政管理事务	361.03				361.03
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	164.44				164.44
204	08	06		所政设施建设	535.80				535.80
204	08	07		信息化建设	108.67				108.67
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	566.49				566.49
208	05	01		行政单位离退休	126.37	126.37	119.20	7.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	68.96	68.96	68.96
210	11	01		行政单位医疗	63.79	63.79	63.79
221	02	01		住房公积金	103.44	103.44	103.44
			129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	21,939.87	10,987.66	9,692.00	1,295.66	10,952.21
204	08	01		行政运行	7,704.68	7,704.68	6,443.35	1,261.34
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	309.60				309.60
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	130.00				130.00
204	08	06		所政设施建设	10,098.51				10,098.51
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	414.10				414.10
208	05	01		行政单位离退休	463.74	463.74	429.42	34.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.35	1,039.35	1,039.35
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	519.67	519.67	519.67
210	11	01		行政单位医疗	480.70	480.70	480.70
221	02	01		住房公积金	779.51	779.51	779.51
			129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	6,684.73	4,809.99	4,238.36	571.63	1,874.74
204	08	01		行政运行	3,299.95	3,299.95	2,733.60	566.34
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	276.50				276.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	135.00				135.00
204	08	06		所政设施建设	1,043.50				1,043.50
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	409.74				409.74
208	05	01		行政单位离退休	127.26	127.26	121.97	5.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.80	426.80	426.80
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	213.40	213.40	213.40
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	208.07	208.07	208.07
210	11	03		公务员医疗补助	214.41	214.41	214.41
221	02	01		住房公积金	320.10	320.10	320.10
			129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	6,440.75	5,762.40	5,095.40	667.01	678.35
204	08	01		行政运行	3,923.22	3,923.22	3,265.81	657.41
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	237.00				237.00
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00				100.00
204	08	06		所政设施建设	52.00				52.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	289.35				289.35
208	05	01		行政单位离退休	206.61	206.61	197.01	9.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.73	503.73	503.73
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	251.87	251.87	251.87
210	11	01		行政单位医疗	283.35	283.35	283.35
210	11	03		公务员医疗补助	215.83	215.83	215.83
221	02	01		住房公积金	377.80	377.80	377.80
			129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	6,359.41	5,295.46	4,644.79	650.67	1,063.95
204	08	01		行政运行	3,600.77	3,600.77	2,956.11	644.66
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	276.50				276.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	122.00				122.00
204	08	06		所政设施建设	335.37				335.37
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	330.08				330.08
208	05	01		行政单位离退休	127.92	127.92	121.92	6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.02	490.02	490.02
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	245.01	245.01	245.01
210	11	01		行政单位医疗	275.63	275.63	275.63
210	11	03		公务员医疗补助	188.60	188.60	188.60
221	02	01		住房公积金	367.51	367.51	367.51
			129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	8,030.61	6,267.22	5,505.80	761.42	1,763.39
204	08	01		行政运行	4,526.81	4,526.81	3,773.33	753.48
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	464.40				464.40
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	185.00				185.00
204	08	06		所政设施建设	505.11				505.11
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	608.88				608.88
208	05	01		行政单位离退休	107.45	107.45	99.52	7.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.01	602.01	602.01
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	301.01	301.01	301.01
210	11	01		行政单位医疗	278.43	278.43	278.43
221	02	01		住房公积金	451.51	451.51	451.51
			129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	5,512.14	4,315.74	3,794.09	521.65	1,196.40
204	08	01		行政运行	3,106.04	3,106.04	2,589.84	516.19
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	193.50				193.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	80.00				80.00
204	08	06		所政设施建设	681.10				681.10
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	231.80				231.80
208	05	01		行政单位离退休	74.19	74.19	68.73	5.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.63	418.63	418.63
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	209.31	209.31	209.31
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	193.61	193.61	193.61
221	02	01		住房公积金	313.97	313.97	313.97
			129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	5,343.61	4,304.23	3,751.18	553.05	1,039.38
204	08	01		行政运行	2,995.43	2,995.43	2,446.53	548.90
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	270.90				270.90
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	120.00				120.00
204	08	06		所政设施建设	255.50				255.50
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	382.98				382.98
208	05	01		行政单位离退休	81.58	81.58	77.43	4.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.04	391.04	391.04
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	195.52	195.52	195.52
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11	01		行政单位医疗	180.85	180.85	180.85
210	11	03		公务员医疗补助	166.53	166.53	166.53
221	02	01		住房公积金	293.28	293.28	293.28
			129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	1,417.14	919.63	799.34	120.29	497.51
204	08	01		行政运行	655.46	655.46	535.17	120.29
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	46.44				46.44
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	165.00				165.00
204	08	06		所政设施建设	205.17				205.17
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	80.90				80.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	85.56
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	42.78
210	11	01		行政单位医疗	39.57	39.57	39.57
210	11	03		公务员医疗补助	32.09	32.09	32.09
221	02	01		住房公积金	64.17	64.17	64.17
			129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	3,120.43	1,942.15	1,652.93	289.22	1,178.28
204	08	01		行政运行	1,406.77	1,406.77	1,117.54	289.22
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	193.50				193.50
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	100.00				100.00
204	08	06		所政设施建设	614.00				614.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	270.78				270.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	181.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	90.55
210	11	01		行政单位医疗	82.63	82.63	82.63
210	11	03		公务员医疗补助	45.28	45.28	45.28
221	02	01		住房公积金	135.83	135.83	135.83

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	46,157.48	40,474.43	5,683.06
301		工资福利支出	37,727.80	37,727.80
301	01	基本工资	8,050.51	8,050.51
301	02	津贴补贴	9,148.47	9,148.47
301	03	奖金	6,418.09	6,418.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,276.15	4,276.15
301	09	职业年金缴费	2,138.07	2,138.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,086.63	2,086.63
301	11	公务员医疗补助缴费	689.64	689.64
301	12	其他社会保障缴费	53.45	53.45
301	13	住房公积金	3,207.11	3,207.11
301	99	其他工资福利支出	1,659.67	1,659.67
302		商品和服务支出	5,683.06		5,683.06
302	01	办公费	498.40		498.40
302	02	印刷费	43.50		43.50
302	03	咨询费	8.00		8.00
302	05	水费	161.00		161.00
302	06	电费	375.44		375.44
302	07	邮电费	359.90		359.90
302	11	差旅费	380.00		380.00
302	13	维修（护）费	424.98		424.98
302	15	会议费	9.07		9.07
302	16	培训费	39.71		39.71
302	17	公务接待费	85.45		85.45
302	26	劳务费	29.20		29.20
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	534.52		534.52
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	159.61		159.61
302	39	其他交通费用	1,727.40		1,727.40
302	99	其他商品和服务支出	826.85		826.85
303		对个人和家庭的补助	2,746.63	2,746.63
303	01	离休费	139.88	139.88
303	02	退休费	1,097.06	1,097.06
303	07	医疗费补助	173.39	173.39
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,336.30	1,336.30

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		427.13	259.35	14.29	159.61		159.61	85.45	9.07	158.71	158.71
129	广西壮族自治区戒毒管理局		427.13	259.35	14.29	159.61		159.61	85.45	9.07	158.71	158.71
129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	一般公共预算资金	169.12	38.28	14.29	19.50		19.50	4.49	9.07	121.77	121.77
129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	53.69	45.25		33.25		33.25	12.00		8.44	8.44
129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	32.10	28.10		17.10		17.10	11.00		4.00	4.00
129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	20.20	15.80		9.00		9.00	6.80		4.40	4.40
129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	29.52	25.12		15.12		15.12	10.00		4.40	4.40
129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	26.84	21.64		13.14		13.14	8.50		5.20	5.20
129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	22.00	18.50		13.50		13.50	5.00		3.50	3.50
129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	35.16	31.16		20.50		20.50	10.66		4.00	4.00
129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	一般公共预算资金	13.80	13.00		6.00		6.00	7.00		0.80	0.80
129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	一般公共预算资金	24.70	22.50		12.50		12.50	10.00		2.20	2.20

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	2		3

备注：本表无数据。

						预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计		基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1		2	3

备注：本表无数据。

				预算公开10表
	自治区本级项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	129	广西壮族自治区戒毒管理局
1	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	警察着装费	2024年警察着装费预计438万元，落实警察服装费，保障全区司法行政戒毒单位人民警察按标准配发警服。
2	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	援疆工作经费	2024年该项工作经费预算13.5万元，落实维护社会稳定和长治久安，给予专项工作的警察一定的业务培训、节日慰问等待遇。
3	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	物业管理费	物业管理费预算每年31.5万元，根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预【2017】140号），按区直部门物业管理费的开支内容、范围、标准实施具体费用开支，以保障单位正常运转、提供基本物业管理服务。
4	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	人民警察住房公积金弥补经费	按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。
5	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	出国考察费	结合构建专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系，不断健全科学、规范的司法行政戒毒工作模式要求。
6	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	残疾人保障金经费	按政策足额缴纳残疾人保障金，支持残疾人就业。
7	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	系统性工作培训	根据年度培训计划，举办面向全系统的培训班，提高戒毒人民警察队伍政治素质，业务素质。
8	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	干警人身意外伤害保险经费	落实好从优待警政策，保障干警权益。
9	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	移动警用手持终端服务费	缴纳当年“移动警务指挥调度平台”终端租赁服务费，保证移动警务指挥调度平台正常运行，提高戒毒场所应急处置能力。
10	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	办公设备购置经费	根据《广西壮族自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》，购买空调、保密柜等办公设备，保证局机关日常办公的顺利开展。
11	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	戒毒管教经费	保障局机关戒毒管教工作正常开展，加强对强制隔离戒毒和戒毒康复人员的政治文化教育、思想行为矫治和职业技能培训等工作的组织、指导和监督检查，保障戒毒人员教育矫治质量。
12	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	戒毒系统信息化建设运行维护费	按规定列支，保障机构正常运转。
13	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	戒毒业务费	保障局机关戒毒业务工作正常开展，贯彻落实好《中华人民共和国禁毒法》和《戒毒条例》，顺利履行强制隔离戒毒和戒毒康复工作职能，完成各项戒毒工作任务，确保全系统年内实现“无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情”的工作目标。
14	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	落实弥补单位党建、工会、团委、妇委等活动支出，保障干警职工权益。
15	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	可视亲情电话	完成区直7个强制隔离戒毒所可视亲情电话系统部署，实现戒毒人员家属与在所戒毒人员远程可视通话。
16	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	公务员招录遴选经费	落实公务员招录遴选经费，保证招录遴选工作安全、规范、有序进行。
17	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	玉林市贵人关戒毒所警察着装费	落实警察服装费，保障玉林市贵人关戒毒所人民警察按标准配发警服。
18	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	全区司法行政戒毒系统档案管理系统改造升级	符合一级综合档案室等级认定标准，推动来源可靠、程序规范、要素合规的文件以电子形式单套制归档，促进各类电子文件应归尽归，电子档案应收尽收，切实提高档案工作规范化、信息化、科学化水平。
19	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	干部人事档案数字化管理	规范系统干部人事档案管理，连通区直各戒毒所档案系统，实现我系统干部人事档案分级管理，档案线上查阅、线上完善、线上移交。依据档案数字化管理，更精准的掌握和分析我系统队伍结构情况。实现全系统1800余名干警干部人事档案数字化管理。
20	129001	广西壮族自治区戒毒管理局本级	省际警务交流经费	落实省际交流经费，保障省际交流工作顺利开展，促进广西司法行政戒毒工作高质量发展。
21	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	援疆工作经费	按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
22	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	保障收治的强制隔离戒毒人员基本医疗支出，满足强制隔离戒毒人员医疗康复的需要，使他们病有所医、安心改造，有效开展戒毒康复治疗工作，确保场所安全稳定。
23	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
24	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	预计2024年戒毒人员教育经费65万元。用于对强制隔离戒毒人员进行科学系统的政治文化教育、心理辅导、心理治疗、行为矫治、职业技能培训，习艺劳动，以及开展回访慰问、结对帮扶、社会帮教、戒毒矫治学会工作等方面。按规定列支，保障机构正常运转。
25	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	保障人民警察的合法权益，保证管理、教育、行政各项工作的正常开展，完成自治区党委、政府下达的收治任务，确保戒毒场所的安全稳定，全年实现“六无”目标。
26	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
27	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	办公设备购置经费	提高办公效率，提高自动化水平，提高戒毒质量及戒毒水平，实现全年“六无”目标。计划于12月31日前完成购置。
28	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	公务车辆购置经费	购买该车辆后一方面能逐步更换部分老旧车辆，二方面确保行车安全和环保排放达标。
29	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	戒毒人员生活费309.60万元，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持戒毒人员思想稳定，促进其安心参加戒毒和戒毒康复训练，维持场所安全稳定。
30	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	落实相关规定，按规定正常开展各类活动，保障在职人员的合法权益。
31	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	警犬保障经费7.5万元，主要用于购买犬粮，支付防疫、治疗、训练物品等，在满足警犬基本保障的前提下，保障警犬和训犬员跟训练，提高戒毒场所应急处置能力，维护场所安全稳定。
32	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程	迁建项目及附属工程场地完成三通一平，挡土墙边坡支护等场地防护设施齐全，场所开工建设，项目主体建设进场施工，2024年1标段预计支付至工程价款的80％，2标段支付至工程价款的60％,3标段支付至工程价款的60％。各配套咨询服务、监理、水土保持工作等相应跟进，进行迁建项目及附属工程室外配套工程的招标前期工作。完成制定的预期进度任务，确保迁建项目各项工作顺利开展。
33	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	业务培训费	组织开展戒毒管理、宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。
34	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	监控安防设备购置经费	监控安防设备购置经费46.51万元，主要用来购置新设备替换原来老旧设备，更换为人脸识别门禁系统，为场所管理提供高通过率、高可靠性、方便快捷的门禁管理方式，提高值班人员工作效率，全面掌握现场动态，做到无死角监控，保障监管大院安全稳定。
35	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警用对讲系统购置经费	消除对讲通信信号不稳定的因素，不断提高管理水平，有效控制恶性事件的发生，将恶性事件快速抑制在萌芽状态，确保场所安全稳定，需要规划下一代先进的通信系统。同时，要考虑现有设备的充分利用，减少不必要的浪费，将投资效益最大化。逐步将无线通信指挥系统提高到国内先进水平。跟上监管场所管理工作发展的需要。做好维护场所安全稳定工作。
36	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警用装备购置经费	进一步提高强制隔离戒毒所安全管理水平，加强和规范强制隔离戒毒系统装备建设，充分发挥强制隔离戒毒机关的职能作用，增强处置突发应急能力，提升押解戒毒人员的执行能力，不断完善所内安全检查工作，确保场所持继安全稳定。
37	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	警务技能训练经费41.4万元，以提高干警警务技能水平，提高干警处置突发情况的能力，保证场所安全稳定。
38	129002	广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所	专用设备购置经费	进一步提高强制隔离戒毒所安全管理水平及医疗应急能力，加强和规范强制隔离戒毒系统装备建设，充分发挥强制隔离戒毒机关的职能作用，增强处置突发应急能力，提升押解戒毒人员的执行能力，不断完善所内安全检查工作，确保场所持继安全稳定。
39	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	2024年戒毒人员医疗康复费预算150.06万元，落实戒毒人员医疗康复经费，为确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康。
40	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	2024年基层业务费预算205.28万元，落实基层业务经费，解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
41	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	弥补工会经费	2024年弥补工会经费30.85万元，落实弥补工会经费，保障工会按规定正常开展各类活动。落实弥补单位党建、工会、团委、妇委等活动支出，保障干警职工权益。
42	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	2024年戒毒所政经费预算67.50万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
43	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	2024年生活费预算276.50万元，落实戒毒人员生活经费，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。
44	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	艾滋病人员集中管理与治疗经费	2024年艾滋病人员集中管理与治疗经费预算10万元，落实艾滋病人员集中管理与治疗经费，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，稳定艾滋病人员思想情绪，保证场所安全稳定，促进艾滋病人员戒毒康复，确保场所安全。
45	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	办公设备购置经费	2024预算支出31.55万元，解决办公所需设备，配备（更换）各部门办公设备及办公家具维持场所的正常运转，确保各项业务工作有序进行。
46	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	2024年戒毒人员教育经费预算67.50万元，落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作。
47	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	2024年人民警察住房公积金弥补经费预算支出43.89万元，按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策，落实公积金管理规定，保障民警住房公积金按比例扣缴。
48	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	援疆工作经费	专项工作经费7.30万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
49	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	重大传染病防控经费	保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。
50	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	落实警犬训练保障经费，提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。
51	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	劳务派遣经费	2024年劳务派遣经费预算160万元，落实劳务派遣经费，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。
52	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	编外人员伙食补助经费	2024年编外伙食补助经费预算34万元，计划年底使用完毕，保障编外人员正常就餐，促进场所安全稳定。
53	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒食堂操作间改造经费	2024年12月30日前完成改造施工及验收工作，拟解决六大队戒毒人员食堂操作间视野盲区及重新布置操作区域。备餐操作间解决空间小、设备设施不完善，布局不合理等。
54	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒场所停车设备购置及安装经费	2024年11月30日前完成停车设备采购安装及验收，改善停车场地设置，规范戒毒场所来访车辆停放，提高群众到访办事满意度。
55	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	机房设备扩容经费	11月30日前完成各类设备采购和安装，机房护容完毕，实现监控点位90天录像存储目标，改善原有网络卡顿现象，有效保障场所安全稳定。
56	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	场所安防专用设备购置经费	落实场所安防专用设备购置经费，完成各类设备采购和安装，实现重点区域自动定时巡查、实现在所人员实时跟踪和轨迹查询、指挥中心对监所情况监测和调度，有效保障场所安全稳定。
57	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	业务培训费	2024年业务培训费84.82万元，落实业务培训经费，按照年度计划进行培训，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力。
58	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	戒毒人员宿舍用具购置经费	消除安全隐患，保障戒毒人员日常戒治生活，提高生活卫生工作管理效能，确保场所持续安全稳定。
59	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	医疗专用设备购置经费	落实医疗专用设备购置经费，提高医疗场所质量和服务保障工作，全面提升场所生活医疗管理工作水平，确保场所持续安全稳定。
60	129003	广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	落实警务技能训练经费，用于各项警务技能训练支出，提高干警警务技能水平，提高干警处突能力，保证场所安全稳定。
61	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	2024年落实戒毒所政经费预算50万元，保障在所戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
62	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	2024年对在所戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作。
63	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	援疆警察补助经费	按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
64	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	2024年落实戒毒人员教育经费，对在所戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作。保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。
65	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	发放的人民警察法定工作日之外加班补贴和人民警察执勤岗位津贴这二项收入计算在住房公积金缴存基数内。为了保障民警的合法权益，拟将这项收入列入该所住房公积金缴存基数内，费用由单位自筹资金。
66	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	2024年解决在所戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
67	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	2024年落实所内戒毒人员伙食费、被服实物量规定的最低标准。为在所戒毒人员提供最基本的生活保障，减轻戒毒人员家庭负担，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和安全稳定。
68	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	2024年预算支出2.5万元／匹*3匹，计7.5万元。改善警戒护卫队日常对警戒围墙、周界警戒区域的巡逻及应对警戒围墙外，办公区、生活区等地段发生的突事件，维护场所及群众生命财产安全。
69	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	业务培训费	落实2024年在所全体民警参加培训的时间一般每年累计不少于12天或90学时，5年内参加政治轮训不少于12天、不低于120学时完成公务员年度培训计划。提升干警政治能力和专业能力。合计年度预算36.56万元。
70	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	党建工会团委妇委会等活动经费	落实2024年工会弥补资金33万元，解决财拨经费不足，保障全体干警职工的合法权益。
71	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	专用设备购置经费	2024年改善场所管理区大门日常车辆、货物、物品检测和安全检查，防止戒毒人员藏匿于车辆货物中脱逃和毒品流入所内，维护场所安全。
72	129004	广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	2024年预算支出21.57万元，保障各项警务技能训练支出，提高干警警务技能水平，提高干警处突能力，保证场所安全稳定。
73	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	2024年预算支出48.44万元，按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。
74	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	残疾人保障金经费	2024年预算支出15.88万元，落实自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人就业和保障残疾人生活。
75	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	2024年预算支出65万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
76	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	援疆工作经费	2024年预算支出21.9万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
77	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	2024年预算支出276.50万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。
78	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	2024年预算支出61万元，落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作
79	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	2024年预算支出122万元，确保强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，建立全面合理的医疗康复保障体系，制定正常的体检、医疗制度，保证强制隔离戒毒人员在戒毒场所内病有所医，使他们安心戒毒。
80	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	2024年预算支出214.38万元，解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
81	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	公务用车购置经费	2024年公务用车购置经费预算支出31.94万元，购置公务用车1辆，确保戒毒人员所外急诊看病、转送戒毒人员及落实“必接必送”等警务工作的正常开展。
82	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	警戒安防设施购置经费	2024年预算支出27.52万元，购警戒安防设施一批，有效提高应对突发事件的能力和水平，为维护场所安全稳定提供强有力的保障。
83	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	劳务派遣经费	2024年预算支出72万元，根据司法部相关文件精神，落实聘用辅警劳务费支出，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。
84	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	业务培训费	2024年预算支出49.36万元，按照年度计划进行培训，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力。
85	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	旧宿舍楼改建经费	2024年预算支出42.83万元，将存在安全隐患的宿舍楼进行改建，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。
86	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	1号办公楼改造经费	2024年预算支出19.30万元，改造原有1号办公楼为警察备勤休息室，为警察提供良好后勤保障，保障场所的安全稳定。
87	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	大院围墙翻修经费	2024年预算支出49.5万元，对2023年四所搬迁后需要对现有围墙进行翻修，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。
88	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒人员生活卫生设备购置经费	2024年预算支出40.35万元，购置无刀化设备，更新老旧戒毒人员生活设备，保障场所的安全稳定。
89	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	医疗设施设备购置经费	2024年预算支出38万元，购置医疗设备一批，有效提升医疗技术水平，保障场所的安全稳定。
90	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	党建工会团委妇委会等活动经费	2024年预算支出34.8万元，根据相关规定保障干警方合法权益，合理安排各类活动经费。
91	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	足球场场地平整经费	2024年预算支出192万元，将场所原始地面进行平整处理并铺设草地修建足球场，增强警察职工身体素质，同时消除场所原始地面高度太高不利于场所管理的安全隐患，保障场所的安全稳定。
92	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	鱼塘四周石栏杆修建经费	2024年预算支出11.23万元，修建鱼塘石栏杆护栏，保障警察职工的人身安全，消除潜在的安全隐患，保障场所的安全稳定。
93	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	老食堂拆除及车棚修建经费	2024年预算支出30.55万元，将现有老食堂拆除，修建公务用车停车棚，有效提升场所的执行效能，保障场所的安全稳定。
94	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	停车棚修建经费	2024年预算支出44.20万元，修建钢结构停车棚，防止汽车暴晒引发自燃，消除安全隐患，确保场所的安全稳定。
95	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	习艺车间安防改造经费	2024年预算支出180万元，完成习艺楼监控设备高清化改造，为场所安全稳定提供硬件保障，确保场所安全稳定。
96	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	戒毒场所停车设备购置及安装经费	2024年预算支出49.50万元，购置钢结构停车棚，防止汽车暴晒引发自燃，消除安全隐患，确保场所的安全稳定。
97	129005	广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	2024年预算支出28.80万元，组织干警开展各项警务技能训练，提高干警警务技能水平，提升场所应急处置能力，保证场所安全稳定。
98	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	戒毒人员医疗康复经费支出预算185.00万元。对戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作。
99	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	人民警察住房公积金弥补经费支出预算407.25万元，2021年安排支出52.47万元，2022年安排支出57.90万元，2023年安排支出62.93万元，2024至2027年每年安排支出58.49万元，分七年完成。按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。
100	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	2024年戒毒所基层业务费支出预算305.90万元，解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
101	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	戒毒人员教育经费支出预算92.50万元。保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作
102	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	戒毒人员所政经费支出预算141.50万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，维持戒毒场所所政管理工作开展，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出。
103	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	戒毒人员生活费	2024年戒毒人员生活费预算464.40万元，至少按《财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（财行【2013】529号）中下达的最低实物量标准，维持强制隔离戒毒人员基本生活的支出。
104	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	残疾人保障金经费	残疾人就业保障金经费支出2024年支出38.76万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。
105	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	落实相关规定，按规定正常开展各类活动，保障在职人员的合法权益。
106	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	提高场所警戒护卫能力，迅速处置场所发生的各种突发事件，保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。
107	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	实习生补助经费	充实基层警力，缓解警力不足的问题。
108	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	劳务派遣经费	增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。
109	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	业务培训费	根据工作需要，每年完成各种业务性培训，通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平，使警察能够更好的工作。
110	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	场所围墙加固改造经费	维护场所正常管理秩序，提高行政机关办公场所的严肃性、保密性。
111	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	智慧戒毒安防设备升级改造经费	升级信息数据共享平台，整合现有应用平台的数据，提高指挥中心信息的感知能力。
112	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	警犬训练基地设施改造经费	确保警犬在新的场地能够正常开展训练，提高警犬日常巡逻、搜寻、嗅觉追踪、护卫等能力。
113	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	警察体能训练场地整改经费	对现有警体训练场地进行整改，确保常态化开展警察体能训练。
114	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	岗位练兵场所改造经费	结合单位实际，对岗位练兵场所进行改造，切实提高警察职工的实际操作能力、多岗位适应能力和应变能力。
115	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	素质拓展培训设施改造经费	常态化开展队伍素质拓展培训，加强警察队伍的凝聚力和协同作战能力。
116	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	专用设备购置经费	提高医疗场所质量和服务保障工作，全面提升场所生活医疗管理工作水平，确保场所持续安全稳定。
117	129006	广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	按警务技能训练方案完成训练，提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力，推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。
118	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	艾滋病人员集中管理与治疗经费	2024年落实艾滋病人员集中管理与治疗经费10万元，正常开展艾滋病人员集中管理，稳定艾滋病人员思想情绪，保证场所安全稳定，
119	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	落实戒毒人员生活费2024年预算193.50万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。
120	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	残疾人保障金经费	落实2024年残疾人就业保障金经费15万元，缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
121	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	落实2024年戒毒所政经费预算支出40.00万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
122	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	落实2024年基层业务费预算支出133.85万元，解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
123	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	落实2024年戒毒人员教育经费预算40.00万元，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作。
124	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	2024年落实弥补人民警察住房公积金经费预算19.39万元，按政策足额缴住房公积金，保障在职警察的合法权益，落实从优待警政策。
125	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	落实戒毒人员医疗康复费2024年预算80万元，确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康。
126	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	援疆警察补助经费	落实2024年专项工作民警专项生活补助7.30万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
127	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	重大传染病防控经费	保障收治的强制隔离戒毒人员能有效预防、控制传染病的传播和流行，有效开展传染病防治工作，确保场所安全稳定。
128	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	劳务派遣经费	2024年落实劳务派遣经费38万元，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。
129	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	办公设备购置经费	落实2024年办公设备购置经费9.95万元，改善机关及大队的办公条件，增强办公自动化能力，以提高工作效率，逐步提高整体管理水平。
130	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	业务培训费	2024年预算支出25.58万元，用于组织开展戒毒管理、宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。
131	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	党建工会团委妇委会等活动经费	落实2024年预算支出6万元，弥补工会经费不足，促进工会党建各项活动有序开展，保障干警职工权益。
132	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	管理区戒毒人员宿舍楼外墙渗水整治经费	落实2024年管理区戒毒人员宿舍楼外墙渗水整治经费49.60万元，完成戒毒人员宿舍楼外墙渗水维护，保证戒毒人员宿舍楼正常使用，保障戒毒场所安全，消除安全隐患维护戒毒场所工作的正常运行。
133	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	业务用房屋面维修经费	落实2024年业务用房屋面维修经费48万元，完成场所业务用房屋面维修，保证业务用房正常使用，保障戒毒场所安全，消除安全隐患，维护戒毒场所工作的正常运行。
134	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	室外集训场修建经费	落实2024年室外集训场修建经费48万元，解决干警职工无室外集训场地问题，加强警察队伍建设，强化警察纪律作风，提升警察警体技能和实战能力。
135	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	法治教育基地修建经费	落实2024年法治教育基地修建经费48万元，完成法治教育基地建设，增强学习互动性，提高警察职工及社会公众法律意识和自我保护能力。
136	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	廉政教育基地修建经费	落实2024年廉政教育基地修建经费49.40万元，完成廉政教育基地建设，提高警察职工反腐倡廉意识，加强单位之间学术交流，持续强化廉政教育和警示教育，不断推进清廉戒毒所建设。
137	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	场所供水主管改造经费	落实2024年场所供水主管改造经费46万元，完成场所供水主管改造，保证场所供水管的正常使用，消除安全隐患，维护戒毒场所安全稳定。
138	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	管理区道路维护经费	落实2024年管理区道路维护经费49万元，完成管理区道路维护，保证管理区道路正常使用，保障戒毒场所安全，消除安全隐患，维护戒毒场所工作的正常运行。
139	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	管理区周界照明改造经费	落实2024年管理区周界照明改造经费45万元，完成管理区周界照明改造，保证管理区周界照明正常使用，保障戒毒场所安全，消除安全隐患，维护戒毒场所工作的正常运行。
140	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	禁毒标识标牌更新及档案室改造经费	落实2024年禁毒标识标牌更新及档案室改造经费49万元，完成场所禁毒标识标牌及档案室进行更新及改造，提高教育矫治成效，加大禁毒宣传力度，不断扩大戒毒工作社会影响力。
141	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	落实2024年警务技能训练经费27.15万元，完成警务技能训练，提升戒毒警察的执法能力、执法水平和执法公信力，保证场所安全稳定。
142	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	后续照管工作示范站经费	落实2024年后续照管工作示范站经费20万元，建立社会延伸工作示范站，指导支持社区戒毒社区康复，与县（区）禁毒部门结对共建，保障共建单位开展禁毒戒毒工作。
143	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	练兵障碍训练基地经费	落实2024年练兵障碍训练基地47万元，解决干警无练兵障碍训练基地问题，加强警察队伍建设，强化警察纪律作风，提升警察警体技能和实战能力。
144	129007	广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所	专用设备购置经费	落实2024年专用设备购置经费182.10万元，完成专用设备购置，增加医疗设备，完善警用装备，保证场所运行有效开展，维护场所安全稳定。
145	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	援疆工作经费	2024年该专项作经费预算14.60万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
146	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	2024年戒毒人员教育经费预算60万元，落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作
147	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	艾滋病人员集中管理与治疗经费	2024年艾滋病人员集中管理与治疗经费预算10万元，扎实开展艾滋病病毒感染者和病人集中管理和治疗工作，防治艾滋病监所内传播，确保场所安全。
148	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	2024年戒毒所政经费预算60万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
149	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	弥补工会经费	弥补工会经费预算支出32.55万元，弥补工会活动经费不足，促进工会各项活动有序开展。
150	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	人民警察住房公积金弥补经费	2024年人民警察住房公积金弥补经费预算50万元，按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。
151	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	2024年戒毒所戒毒人员全年的生活费支出270.90万元，为戒毒人员提供最基本的生活保障，使戒毒人员伙食、被服实物量标准达到《财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食、被服实物量标准的通知》（财行【2013】529号）规定的最低标准，确保强制隔离戒毒人员衣食以及日常用品支出等基本生活需要，并能逐年有所提高，维护强制隔离戒毒工作的正常秩序和场所安全稳定。
152	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复经费	2024年戒毒人员医疗康复费预算120万元，为确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对xx名戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作。
153	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	2024年基层业务费预算158.78万元，解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
154	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	重大传染病防控经费	2024年重大传染病防控经费支出10万元，保证艾滋病人员集中管理工作顺利开展，维护场所安全稳定。
155	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	劳务派遣经费	2024年辅警经费预算114.75万元，根据司法部相关文件精神，落实辅警劳务费支出，聘用27名辅警，增加戒毒工作人员队伍人数，增强执勤警力，促进场所安全稳定。
156	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	业务培训费	2024年业务培训费预算支出45.92万元，用于组织开展戒毒管理、宣传教育和业务培训等工作，提升警察的执法技能和业务工作水平。
157	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒人员宿舍安防整改经费	2024年戒毒人员宿舍安防整改经费预算65万元，用于购置安装摄像头等安防设备，整改存在安全隐患，保障场所安全稳定。
158	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	戒毒人员多功能厅维修经费	2024年戒毒人员多功能厅维修经费预算48.50万元，对多功能厅进行修缮，整改存在安全隐患，提升场所安全稳定。
159	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	业务用房维修经费	2024年业务用房维修经费支出12万元，对业务用房进行维修，消除场所安全隐患，保障房屋正常使用，提升场所安全稳定。
160	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	警戒设备购置经费	2024年警戒设备购置经费预算24万元，购置警械设备，改善警察执法条件，维护场所安全稳定。
161	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	医疗设备购置经费	2024年医疗设备购置经费预算106万元，购置医疗设备，改善戒毒人员医疗条件，提高医疗诊疗水平，维护场所安全稳定。
162	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	一般执法执勤车辆购置经费	2024年执法执勤用车购置经费支出43万元，用于购置执法执勤车辆2辆，保证本单位戒毒人员外出就诊、警戒护卫等工作用车需求。
163	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	社会帮教示范点工作经费	2024年社会帮教示范点工作经费预算25万元，建成社会帮扶示范点1个，促进后续照管人员顺利回归社会，帮助后续照管人员缓解就业压力。
164	129008	广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	2024年警务技能训练经费预算19.60万元，用于各项警务技能训练支出、提高民警警务技能水平，提高民警处突能力，保证场所安全稳定。
165	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	基层所戒毒业务经费	2024年基层业务费预算29.66万元，解决120名戒毒人员（包含所内安置及所外照管）诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
166	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	人民警察住房公积金弥补经费	项目预算8.77万元，用于按政策足额缴纳住房公积金，落实从优待警政策。
167	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员医疗康复费	2024年戒毒人员医疗康复费预算15万元，为确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对150名戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作。
168	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员所政经费	2024年戒毒所政经费预算11.80万元，落实强制隔离戒毒所政管理经费，保障150名戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。
169	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员生活经费	做好戒毒康复人员生活工作，落实《财政部司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（财行【2013】529号），保障戒毒康复人员身体健康和必需的生活条件。 2024年生活费预算46.44万元，为120名戒毒人员提供伙食、被服等最基本的生活保障，保障戒毒康复人员身心健康，维持场所安全稳定。
170	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	康复人员教育经费	2024年戒毒人员教育经费预算8万元，落实戒毒人员教育经费，保障戒毒场所教育矫治工作正常开展，计划对120名戒毒康复人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作。
171	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	残疾人保障金经费	2024年残疾人就业保障金经费预算2.8万元，根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）文件要求，缴纳残疾人就业保障金。
172	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复工作经费	逐渐完善各项基础设施、逐渐配齐各项办公、教育设备，使戒毒康复工作顺利开展，充分发挥其职能作用，以保障戒毒康复工作的正常开展。2024年戒毒康复工作经费预算150万元。
173	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	党建、工会、团委、妇委活动弥补经费	党建、工会、团委、妇委活动预算支出6.45万元，用于弥补党建、工会、团委、妇委活动活动经费不足，促进党建工会、团委、妇委活动各项活动有序开展。
174	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	业务培训费	为提升警察个人素质，坚定理想信念，筑牢对党忠诚，熟悉掌握戒毒人民警察所需的法律法规知识和各项工作技能，通过培训，使全体警察掌握习近平新时代中国特色社会主义思想、戒毒工作法规知识、执法规范要求等，不断提升警察的执法水平和业务工作能力，2024年其他预算收入安排业务培训费8.12万元。
175	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目室内装修经费	经费预算49万元，用于提升戒毒康复所场所硬件设施，保证戒毒康复人员家庭居住条件，实现分区管理，消除安全隐患，保障场所安全稳定。
176	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目绿化修复经费	经费预算16万元，用天对家庭康复区周边土地等进行绿化修复，完善和提升场所硬件设施，优化居住条件，保障戒毒康复人员在所安心戒毒。
177	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复人员家庭康复区修建项目设备购置经费	项目预算51.38万元，用于对新建康复人员家庭康复区宿舍楼部署安防摄像头、宿舍楼热水系统安装以及购置室内配套设施和家用设备开支，进一步提高戒毒康复人员留所率，保障场所安全稳定。
178	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	专用设备购置费	项目预算20万元，用于购置毒品检测仪1台、自动体外除颤仪1台、动态心电分析系统1套、QCPR模型全套、自动洗胃机1台等专用设备，保障戒毒康复场所安全运转，提升场所应急处置能力。
179	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	戒毒康复社会化延伸工作经费	项目预算34万元，用于加强对后续照管人员的监督和服务，增强后续照管人员戒毒信心，提升后续照管人员的操守保持率。
180	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	后续照管工作示范站经费	项目预算20万元，用于加大后续照管工作力度，通过增加走访、提供心理辅导服务和帮扶慰问次数，使后续照管人员能够保持操守、顺利融入社会。
181	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	警务技能训练经费	项目预算6.92万元，用于开展警务技能训练，进一步提升警察业务技能和戒毒康复工作保障能力，有效保障场所安全稳定。
182	129009	广西壮族自治区北海戒毒康复所	禁毒戒毒教育基地经费	项目预算34万元，用于加强对后续照管人员的监督和服务，比如电话回访次数、走访次数、慰问帮扶次数等，帮助后续照管人员疏导情绪，解决工作和生活中的困难，以此帮助他们保持操守、融入社会。帮助地方社区工作站开展戒毒康复业务工作。
183	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	基建配套资金缺口经费	项目预算545万元，按照《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西百色强制隔离戒毒所项目建设书的批复》的工作要求，用于完善戒毒所配套设施，为场所安全监管需求开展各项基础建设工作，确保场所安全稳定收治收戒。
184	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	戒毒人员教育经费	项目预算50万元，用于对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育，心理辅导，心理矫治，行为矫治，职业培训，开展回访慰问，结对帮扶，社会帮扶，戒毒矫治学会学术研究等工作保障戒毒场所教育矫治工作正常开展。
185	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	戒毒所政经费	项目预算50万元，用于保障戒毒人员隔离管理区水电费，食堂设备费，档案费，宿舍用具费，解戒路费，医疗机构补助费等日常所政管理支出，维持戒毒场所所政管理工作开展。。
186	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	戒毒人员医疗康复费	为确保戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康，对1000名戒毒人员开展出入所健康检查，常规体检，生理脱毒治疗，稽延性症状治疗，吸毒并发症和资料，疾病防疫治疗，生理康复治疗，精神疾病检查，防治及鉴定，危重人员转治等医疗康复工作，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾，恢复身心健康。
187	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	戒毒人员生活经费	项目预算193.50万元，按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维持场所安全稳定。
188	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	基层所戒毒业务经费	项目预算117.7万元，用于解决戒毒人员诊断评估，回访调查，传染病查治，安全保卫、场所设施维护维修，戒毒业务培训等工作经费支出，保障强制隔离戒毒各项工作正常开展，充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。
189	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	弥补住房公积金经费	项目预算20.6万元，用于对人民警察住房公积金弥补，按政策足额缴住房公积金，落实从优待警政策。
190	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	警犬训练保障经费	项目预算5万元，用于购买犬粮、防疫、治疗、训练物品等，满足警犬基本保障，保障场所的安全稳定。
191	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	援疆工作经费	项目预算7.3万元，按照司法部相关文件精神，落实民警专项生活补助及专项工作相关政策，让参与专项工作的警察能够克服困难、安心工作，提高专项工作民警相关待遇，保障专项工作顺利开展。
192	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	弥补工会党建活动经费	项目预算20.4万元，用于工会党建活动经费的弥补，促进工会党建各项活动有序开展。
193	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	业务培训费	项目预算47.84万元，用于按照年度计划进行培训开支，提升警察职工业务素质、政治素养及工作能力。
194	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	警务技能训练经费	项目预算20.78万元，用于各项警务技能训练支出，提高干警警务技能水平，保证场所安全稳定。
195	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	戒毒康复社会化延伸工作经费	项目预算20万元，用于与当地司法行政部门和社区建立信息互通、资源共享、优势互补的工作机制，进一步拓宽戒毒人员后续帮扶途径，为临解戒亲情帮扶、出所操守评估、心理咨询等方面提供便捷,更好的推进戒毒康复社会延伸工作。
196	129010	广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所	专用设备采购经费	项目预算69万元，用于医疗及警用设备购置，保证能在所内戒毒人员出现病情紧急突发情况下，以最快速度得到救治处理，维护强制隔离戒毒所所内秩序，确保场所安全稳定，建设“平安戒毒所”一级处置各类突发事件的需求。

预算公开11表

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

备注：本表无数据。

文件下载：

关联文件：