目 录
第一部分：自治区戒毒管理局部门概况
第二部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算报表
第一部分：自治区戒毒管理局部门概况
一、主要职责
广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，统一管理全区司法行政强制隔离戒毒工作，管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。
二、机构设置情况
自治区戒毒管理局共有10个直属单位，全部是司法行政机关，其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：
|
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
南宁市 |
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局(本级) |
南宁市 |
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
柳州市 |
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
桂林市 |
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
北海市 |
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
北海市 |
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
百色市 |
第二部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年自治区戒毒管理局收入总预算72072.42万元，支出总预算72072.42 万元，收支预算同比增加1658.20万元，增长2.35%，增长的主要原因：一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动及政策性增资，基本支出增加2207.80万元；三是第一批中央专项经费拨款比例提高，比去年增加841.00万元；四是上年结转增加自有资金810.32万元；五是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费960.38万元；六是预算收治人数同比减少，劳务收入减少1785.54万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年自治区戒毒管理局收入总预算72072.42万元，同比增加1658.20万元，增长2.35%，其中：
（一）一般公共预算收入68176.43万元，同比增加2633.42 万元，增长4.02％。增长的主要原因：一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动增加及政策性增资，基本支出增加2207.80万元；三是第一批中央专项经费拨款比例提高，比去年增加841万元，四是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费约960.38万元。
（二）政府性基金收入0万元，与上年无变化。
（三）其他收入资金3085.67万元。同比减少1785.55万元，下降36.66%。下降的主要原因是预计2024年收治人数减少。
（四）上年结转结余810.32万元，同比增加810.32万元。增长的主要原因：一是由于疫情原因2019年至2022年个别单位项目实施受到影响，形成结转结余资金；二是2022年规划2023年预算时无法预计项目实施情况，未列入2023年预算项目规划中，因此上述部分结转结余资金在2024年预算中规划使用。
三、部门支出总体情况说明
2024年自治区戒毒管理局支出总预算72072.42 万元，同比增加1658.20万元，增长2.35%，其中：基本支出47305.37万元，占支出总预算65.64%，同比增加2044.29万元，增长4.52%；项目支出24767.05万元，占支出总预算的34.36%，同比减少386.10万元，下降1.53%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，具体说明如下。
（一）基本支出预算
基本支出预算47305.37万元，占本年支出预算65.64％，同比增加2044.29万元，增长4.52％。其中：
人员经费预算41622.31万元，占基本支出预算87.99％，同比增加2018.15万元，增长5.10％。其中：工资福利支出预算38875.69万元，占基本支出预算82.18％，同比增加1713.08万元，增长4.61％；对个人和家庭的补助预算2746.63万元，占基本支出预算5.81％，同比增加305.08万元，增长12.50％。
公用经费（商品和服务支出）预算5683.06万元，占基本支出预算12.01％，同比增加26.14万元，增长0.46％。其中：其他商品和服务支出科目预算826.85万元，占公用经费预算14.55％，主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加。
（二）项目支出预算
项目支出预算24767.05万元，占本年支出预算34.36％，同比减少386.10 万元，下降1.53％。下降的主要原因：一是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减项目经费931.10万元；二是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年一般公共预算收入68176.43万元，财政拨款支出68176.43万元，预算同比增加2633.42 万元，增长4.02％。增长的主要原因：一是增加广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是人员变动及政策性增资等，基本支出增加2207.80万元；三是第一批上级补助经费拨款比例提高，比去年增加841.00万元；四是按照上级落实“过紧日子”的要求，压减经费960.38万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算68176.43万元，同比增加2633.42万元，增长4.02%，其中：中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出3686.00万元。按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）204类公共安全支出54260.61万元，占本年支出预算79.59％，同比增加1786.46 万元，增长3.40％，增长的主要原因:一是增加了广西第七强制隔离戒毒所基建配套资金缺口经费545.00万元；二是中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出比例提高增加841.00万元；三是人员变动及政策性增资等其他支出增加400.46万元。
（二）208类社会保障和就业支出7729.34万元，占本年支出预算11.34%，同比增加583.00万元，增长8.16%，增长的主要原因：一是由于人员变动及政策性增资，缴纳的养老保险及职业年金等社会保障类支出增加；二是退休人员人数增加，退休生活补助及公用经费等支出相应增加。
（三）210类卫生健康支出2979.37万元，占本年支出预算4.37％，同比增加106.77万元，增长3.72%，增长的主要原因：一是人员变动及政策性增资，缴纳的医疗保险及医疗补助费用增加；二是退休人员人数增加，缴纳的退休医疗费用相应增加。
（四）221类住房保障支出3207.11万元，同占本年支出预算4.70％，同比增加157.19万元，增长5.15%，增长的主要原因人员变动及政策性增资，缴纳的住房公积金费用相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年自治区戒毒管理局基本支出预算46157.48万元，占一般公共预算支出总预算67.70%，同比增加2207.80万元，增长5.02%。其中：
（一）工资福利支出预算37727.80万元，占基本支出预算81.74%，同比增加1876.59万元，增长5.23%。增长的主要原因是人员变动及政策性增资。
（二）商品和服务支出预算5683.06万元，占基本支出预算12.31%，同比增加26.14万元，增长0.46%。增长的主要原因是政策性增资，公用经费同比增加26.14万元。
（三）对个人和家庭的补助预算2746.63万元，占基本支出预算5.95%，同比增加305.08万元，增长12.50%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费259.35万元，同比减少7.96万元，下降7.70％，其中：
因公出国（境）费14.29万元，同比增加14.29万元，主要原因是2023年部门预算因公出国（境）费不编入本部门年初预算，由自治区统一安排，2024年因公出国（境）费按要求编入部门预算，由各单位自行安排。
公务用车购置及运行维护费159.61万元，同比减少12.76万元，下降7.40％。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比无变化；公务用车运行维护费159.61万元，同比减少12.76万元，下降7.40％。下降的原因是根据自治区文件要求统一压减公务用车购置及运行维护费预算。
公务接待费85.45万元，同比减少9.49万元，下降10.00％。下降原因是根据自治区文件要求统一压减公务接待费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算，与上年同比无变化。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年自治区戒毒管理局本级及下属单位共10个行政机关，财政安排机关运行经费预算5683.06万元，同比增加26.14万元，增长0.46%，增长的主要原因是政策性增资等原因，机关运行经费（工会经费）相应增加。该经费为保障戒毒局日常运行，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、办公用房日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算14316.95万元，同比减少222.29万元，下降1.53％。下降原因是今年部分基层戒毒所食材配送服务金额未达到政府采购分散采购限额标准，因此不列入政府采购预算，按单位内控制度执行。
其中：政府集中采购预算996.60万元，占政府采购预算6.96％，同比减少162.51万元，下降14.02％；分散采购预算13320.35万元，占政府采购预算93.04％，同比减少59.78万元，下降0.45％。
货物采购2450.30万元，占政府采购预算17.12％；工程采购10410.11万元，占政府采购预算72.71％；服务采购1456.54万元，占政府采购预算10.17％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算1463.20万元，面向中小企业预留金额1455.90万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算710.39万元，预留666.59万元专门面向中小企业采购，其中：预留666.59万元面向小微企业采购。
（三）国有资产占用情况说明
自治区戒毒管理局实有在编车辆79辆，其中：广西壮族自治区戒毒管理局(本级)5辆、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所16辆、广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所3辆、广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区北海戒毒康复所2辆。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目196个，预算资金24767.05万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程，预算资金10918.25万元（含上年列支结转918.25万元），2024年度绩效目标为完成该所迁建项目及附属工程场地完成三通一平，挡土墙边坡支护等场地防护设施齐全，场所顺利开工建设，项目主体建设进场施工，2024年1标段预计支付至工程价款的80％，2标段支付至工程价款的60％,3标段支付至工程价款的60％。各项配套咨询服务、监理、水土保持工作等相应跟进，开展迁建项目及附属工程室外配套工程的招标前期工作。完成该所制定的预期进度任务，确保迁建项目各项工作顺利开展。设1条数量指标：数量指标建设工程量≥16000平方米；设1条质量指标：经费支出合规性定性达到；设2条时效指标：时效指标1.项目按计划开工率≥80%,时效指标2.经费支出完成时间定性为2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标项目年支付金额≤10918.25万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.建筑（工程）综合利用率≥80%,社会效益指标2.设施正常运转率≥90%；设1条生态效益指标：节能减排、环保定性达到标准；设1条满意度指标：主管部门满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：自治区戒毒管理局2024年部门预算报表
|
预算公开01表 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
68,176.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
（一）上级补助 |
3,686.00 |
二、外交支出 |
|
|
（二）本级 |
55,490.43 |
三、国防支出 |
|
|
（三）一般债券收入 |
9,000.00 |
四、公共安全支出 |
58,156.60 |
|
二、政府性基金预算 |
五、教育支出 |
||
|
（一）上级补助 |
六、科学技术支出 |
||
|
（二）本级 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
（三）专项债券收入 |
八、社会保障和就业支出 |
7,729.34 | |
|
三、国有资本经营预算 |
九、卫生健康支出 |
2,979.37 | |
|
（一）上级补助 |
十、节能环保支出 |
||
|
（二）本级 |
十一、城乡社区支出 |
||
|
四、财政专户管理资金 |
十二、农林水支出 |
||
|
五、单位资金 |
3,085.67 |
十三、交通运输支出 |
|
|
（一）事业收入 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（二）事业单位经营收入 |
十五、商业服务业等支出 |
||
|
（三）上级补助收入 |
十六、金融支出 |
||
|
（四）附属单位上缴收入 |
十七、援助其他地区支出 |
||
|
（五）其他收入 |
3,085.67 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
十九、住房保障支出 |
3,207.11 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
71,262.10 |
本年支出合计 |
72,072.42 |
|
上年结转结余 |
810.32 |
结转下年支出 |
|
|
收入总计 |
72,072.42 |
支出总计 |
72,072.42 |
|
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
预算公开02表 | ||||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
72,072.42 |
71,262.10 |
68,176.43 |
3,085.67 |
810.32 |
810.32 | ||||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
72,072.42 |
71,262.10 |
68,176.43 |
3,085.67 |
810.32 |
810.32 | |||||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
3,485.67 |
3,485.67 |
3,327.73 |
157.94 |
|||||||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
22,513.93 |
22,513.93 |
21,939.87 |
574.07 |
|||||||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
7,246.51 |
6,956.10 |
6,684.73 |
271.37 |
290.41 |
290.41 | |||||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
6,728.05 |
6,728.05 |
6,440.75 |
287.30 |
|||||||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
7,135.92 |
6,616.01 |
6,359.41 |
256.60 |
519.91 |
519.91 | |||||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,730.36 |
8,730.36 |
8,030.61 |
699.75 |
|||||||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,717.17 |
5,717.17 |
5,512.14 |
205.03 |
|||||||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,852.76 |
5,852.76 |
5,343.61 |
509.15 |
|||||||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,452.76 |
1,452.76 |
1,417.14 |
35.62 |
|||||||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
3,209.27 |
3,209.27 |
3,120.43 |
88.84 |
|||||||||
|
预算公开03表 | ||||||||||
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年支出 | |||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
小计 |
其中： | |||||||||
|
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
72,072.42 |
47,305.37 |
24,767.05 |
|||||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
72,072.42 |
47,305.37 |
24,767.05 |
||||||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
3,485.67 |
1,553.00 |
1,932.67 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,100.12 |
1,052.54 |
47.58 |
||||
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
455.60 |
455.60 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
198.69 |
198.69 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
549.61 |
549.61 |
|||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
109.00 |
109.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
572.19 |
572.19 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
126.37 |
126.37 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.91 |
137.91 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.96 |
68.96 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
63.79 |
63.79 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
103.44 |
103.44 |
|||||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
22,513.93 |
11,209.66 |
11,304.28 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
8,021.71 |
7,926.69 |
95.02 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
130.00 |
130.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
10,251.86 |
10,251.86 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
517.80 |
517.80 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
463.74 |
463.74 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,039.35 |
1,039.35 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
519.67 |
519.67 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
480.70 |
480.70 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
779.51 |
779.51 |
|||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
7,246.51 |
4,991.66 |
2,254.85 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,525.51 |
3,481.62 |
43.89 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
276.50 |
276.50 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
1,075.05 |
1,075.05 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
714.41 |
714.41 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
127.26 |
127.26 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.80 |
426.80 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.40 |
213.40 |
|||||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
208.07 |
208.07 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
214.41 |
214.41 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
320.10 |
320.10 |
|||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
6,728.05 |
5,886.66 |
841.39 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,096.48 |
4,047.48 |
49.00 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
237.00 |
237.00 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
52.00 |
52.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
403.39 |
403.39 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
206.61 |
206.61 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
503.73 |
503.73 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
251.87 |
251.87 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
283.35 |
283.35 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
215.83 |
215.83 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
377.80 |
377.80 |
|||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
7,135.92 |
5,377.94 |
1,757.98 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,747.57 |
3,683.25 |
64.32 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
276.50 |
276.50 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
122.00 |
122.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
756.92 |
756.92 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
538.24 |
538.24 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
127.92 |
127.92 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.02 |
490.02 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245.01 |
245.01 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
275.63 |
275.63 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
188.60 |
188.60 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
367.51 |
367.51 |
|||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,730.36 |
6,482.15 |
2,248.21 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,838.99 |
4,741.74 |
97.25 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
234.00 |
234.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
505.11 |
505.11 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
947.45 |
947.45 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
107.45 |
107.45 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
602.01 |
602.01 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278.43 |
278.43 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
451.51 |
451.51 |
|||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,717.17 |
4,380.35 |
1,336.82 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,205.04 |
3,170.65 |
34.39 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
193.50 |
193.50 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
691.05 |
691.05 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
327.88 |
327.88 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
74.19 |
74.19 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418.63 |
418.63 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.31 |
209.31 |
|||||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
193.61 |
193.61 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
313.97 |
313.97 |
|||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,852.76 |
4,562.16 |
1,290.60 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,303.36 |
3,253.36 |
50.00 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
270.90 |
270.90 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
120.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
298.50 |
298.50 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
541.20 |
541.20 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
81.58 |
81.58 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
391.04 |
391.04 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
195.52 |
195.52 |
|||||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
180.85 |
180.85 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
166.53 |
166.53 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
293.28 |
293.28 |
|||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,452.76 |
919.63 |
533.13 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
667.03 |
655.46 |
11.57 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
46.44 |
46.44 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
169.80 |
169.80 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
205.17 |
205.17 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
100.15 |
100.15 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.56 |
85.56 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.78 |
42.78 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
39.57 |
39.57 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
32.09 |
32.09 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
64.17 |
64.17 |
|||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
3,209.27 |
1,942.15 |
1,267.12 |
||||||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,427.37 |
1,406.77 |
20.60 |
||||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
193.50 |
193.50 |
|||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
614.00 |
614.00 |
|||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
339.02 |
339.02 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.10 |
181.10 |
|||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.55 |
90.55 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
45.28 |
45.28 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
135.83 |
135.83 |
|||||
|
预算公开04表 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
68,176.43 |
一、本年支出 |
68,176.43 |
|
（一）一般公共预算 |
68,176.43 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1、上级补助 |
3,686.00 |
（二）外交支出 |
|
|
2、本级 |
55,490.43 |
（三）国防支出 |
|
|
3、一般债券收入 |
9,000.00 |
（四）公共安全支出 |
54,260.61 |
|
（二）政府性基金预算 |
（五）教育支出 |
||
|
1、上级补助 |
（六）科学技术支出 |
||
|
2、本级 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
3、专项债券收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
7,729.34 | |
|
（三）国有资本经营预算 |
（九）卫生健康支出 |
2,979.37 | |
|
1、上级补助 |
（十）节能环保支出 |
||
|
2、本级 |
（十一）城乡社区支出 |
||
|
二、上年结转结余 |
（十二）农林水支出 |
||
|
（一）一般公共预算 |
（十三）交通运输支出 |
||
|
（二）政府性基金预算 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算 |
（十五）商业服务业等支出 |
||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
3,207.11 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）其他支出 |
|||
|
（二十四）债务还本支出 |
|||
|
（二十五）债务付息支出 |
|||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
|||
|
二、结转下年支出 |
|||
|
收入总计 |
68,176.43 |
支 出 总 计 |
68,176.43 |
|
预算公开05表 | |||||||||
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
68,176.43 |
46,157.48 |
40,474.43 |
5,683.06 |
22,018.95 | ||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
68,176.43 |
46,157.48 |
40,474.43 |
5,683.06 |
22,018.95 | |||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
3,327.73 |
1,553.00 |
1,300.54 |
252.46 |
1,774.73 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,090.84 |
1,052.54 |
807.25 |
245.29 |
38.30 | |
|
204 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
361.03 |
361.03 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
164.44 |
164.44 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
535.80 |
535.80 | ||||
|
204 |
08 |
07 |
信息化建设 |
108.67 |
108.67 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
566.49 |
566.49 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
126.37 |
126.37 |
119.20 |
7.17 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.91 |
137.91 |
137.91 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.96 |
68.96 |
68.96 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
63.79 |
63.79 |
63.79 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
103.44 |
103.44 |
103.44 |
|||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
21,939.87 |
10,987.66 |
9,692.00 |
1,295.66 |
10,952.21 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
7,704.68 |
7,704.68 |
6,443.35 |
1,261.34 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
309.60 |
309.60 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
10,098.51 |
10,098.51 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
414.10 |
414.10 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
463.74 |
463.74 |
429.42 |
34.32 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,039.35 |
1,039.35 |
1,039.35 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
519.67 |
519.67 |
519.67 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
480.70 |
480.70 |
480.70 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
779.51 |
779.51 |
779.51 |
|||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
6,684.73 |
4,809.99 |
4,238.36 |
571.63 |
1,874.74 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,299.95 |
3,299.95 |
2,733.60 |
566.34 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
276.50 |
276.50 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
135.00 |
135.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
1,043.50 |
1,043.50 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
409.74 |
409.74 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
127.26 |
127.26 |
121.97 |
5.29 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.80 |
426.80 |
426.80 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.40 |
213.40 |
213.40 |
|||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
208.07 |
208.07 |
208.07 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
214.41 |
214.41 |
214.41 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
320.10 |
320.10 |
320.10 |
|||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
6,440.75 |
5,762.40 |
5,095.40 |
667.01 |
678.35 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,923.22 |
3,923.22 |
3,265.81 |
657.41 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
237.00 |
237.00 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
52.00 |
52.00 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
289.35 |
289.35 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
206.61 |
206.61 |
197.01 |
9.60 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
503.73 |
503.73 |
503.73 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
251.87 |
251.87 |
251.87 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
283.35 |
283.35 |
283.35 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
215.83 |
215.83 |
215.83 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
377.80 |
377.80 |
377.80 |
|||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
6,359.41 |
5,295.46 |
4,644.79 |
650.67 |
1,063.95 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,600.77 |
3,600.77 |
2,956.11 |
644.66 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
276.50 |
276.50 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
122.00 |
122.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
335.37 |
335.37 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
330.08 |
330.08 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
127.92 |
127.92 |
121.92 |
6.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
490.02 |
490.02 |
490.02 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245.01 |
245.01 |
245.01 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
275.63 |
275.63 |
275.63 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
188.60 |
188.60 |
188.60 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
367.51 |
367.51 |
367.51 |
|||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,030.61 |
6,267.22 |
5,505.80 |
761.42 |
1,763.39 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,526.81 |
4,526.81 |
3,773.33 |
753.48 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
185.00 |
185.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
505.11 |
505.11 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
608.88 |
608.88 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
107.45 |
107.45 |
99.52 |
7.94 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
602.01 |
602.01 |
602.01 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
301.01 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278.43 |
278.43 |
278.43 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
451.51 |
451.51 |
451.51 |
|||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
5,512.14 |
4,315.74 |
3,794.09 |
521.65 |
1,196.40 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
3,106.04 |
3,106.04 |
2,589.84 |
516.19 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
193.50 |
193.50 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
80.00 |
80.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
681.10 |
681.10 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
231.80 |
231.80 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
74.19 |
74.19 |
68.73 |
5.46 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418.63 |
418.63 |
418.63 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.31 |
209.31 |
209.31 |
|||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
193.61 |
193.61 |
193.61 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
313.97 |
313.97 |
313.97 |
|||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
5,343.61 |
4,304.23 |
3,751.18 |
553.05 |
1,039.38 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
2,995.43 |
2,995.43 |
2,446.53 |
548.90 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
270.90 |
270.90 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
120.00 |
120.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
255.50 |
255.50 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
382.98 |
382.98 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
81.58 |
81.58 |
77.43 |
4.15 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
391.04 |
391.04 |
391.04 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
195.52 |
195.52 |
195.52 |
|||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
180.85 |
180.85 |
180.85 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
166.53 |
166.53 |
166.53 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
293.28 |
293.28 |
293.28 |
|||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
1,417.14 |
919.63 |
799.34 |
120.29 |
497.51 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
655.46 |
655.46 |
535.17 |
120.29 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
46.44 |
46.44 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
165.00 |
165.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
205.17 |
205.17 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
80.90 |
80.90 | ||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.56 |
85.56 |
85.56 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.78 |
42.78 |
42.78 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
39.57 |
39.57 |
39.57 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
32.09 |
32.09 |
32.09 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
64.17 |
64.17 |
64.17 |
|||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
3,120.43 |
1,942.15 |
1,652.93 |
289.22 |
1,178.28 | |||
|
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
1,406.77 |
1,406.77 |
1,117.54 |
289.22 |
||
|
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
193.50 |
193.50 | ||||
|
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
100.00 |
100.00 | ||||
|
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
614.00 |
614.00 | ||||
|
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
270.78 |
270.78 | ||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.10 |
181.10 |
181.10 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.55 |
90.55 |
90.55 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
82.63 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
45.28 |
45.28 |
45.28 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
135.83 |
135.83 |
135.83 |
|||
|
预算公开06表 | |||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
46,157.48 |
40,474.43 |
5,683.06 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
37,727.80 |
37,727.80 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
8,050.51 |
8,050.51 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
9,148.47 |
9,148.47 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
6,418.09 |
6,418.09 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,276.15 |
4,276.15 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
2,138.07 |
2,138.07 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,086.63 |
2,086.63 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
689.64 |
689.64 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
53.45 |
53.45 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
3,207.11 |
3,207.11 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,659.67 |
1,659.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
5,683.06 |
5,683.06 | ||
|
302 |
01 |
办公费 |
498.40 |
498.40 | |
|
302 |
02 |
印刷费 |
43.50 |
43.50 | |
|
302 |
03 |
咨询费 |
8.00 |
8.00 | |
|
302 |
05 |
水费 |
161.00 |
161.00 | |
|
302 |
06 |
电费 |
375.44 |
375.44 | |
|
302 |
07 |
邮电费 |
359.90 |
359.90 | |
|
302 |
11 |
差旅费 |
380.00 |
380.00 | |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
424.98 |
424.98 | |
|
302 |
15 |
会议费 |
9.07 |
9.07 | |
|
302 |
16 |
培训费 |
39.71 |
39.71 | |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
85.45 |
85.45 | |
|
302 |
26 |
劳务费 |
29.20 |
29.20 | |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 | |
|
302 |
28 |
工会经费 |
534.52 |
534.52 | |
|
302 |
29 |
福利费 |
5.03 |
5.03 | |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
159.61 |
159.61 | |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1,727.40 |
1,727.40 | |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
826.85 |
826.85 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,746.63 |
2,746.63 |
||
|
303 |
01 |
离休费 |
139.88 |
139.88 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
1,097.06 |
1,097.06 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
173.39 |
173.39 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,336.30 |
1,336.30 |
|
|
预算公开07表 | |||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||
|
* * |
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
427.13 |
259.35 |
14.29 |
159.61 |
159.61 |
85.45 |
9.07 |
158.71 |
158.71 |
||||
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
427.13 |
259.35 |
14.29 |
159.61 |
159.61 |
85.45 |
9.07 |
158.71 |
158.71 |
|||
|
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
一般公共预算资金 |
169.12 |
38.28 |
14.29 |
19.50 |
19.50 |
4.49 |
9.07 |
121.77 |
121.77 |
||
|
129002 |
广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
53.69 |
45.25 |
33.25 |
33.25 |
12.00 |
8.44 |
8.44 |
||||
|
129003 |
广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
32.10 |
28.10 |
17.10 |
17.10 |
11.00 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
129004 |
广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
20.20 |
15.80 |
9.00 |
9.00 |
6.80 |
4.40 |
4.40 |
||||
|
129005 |
广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
29.52 |
25.12 |
15.12 |
15.12 |
10.00 |
4.40 |
4.40 |
||||
|
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
26.84 |
21.64 |
13.14 |
13.14 |
8.50 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
129007 |
广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
22.00 |
18.50 |
13.50 |
13.50 |
5.00 |
3.50 |
3.50 |
||||
|
129008 |
广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
35.16 |
31.16 |
20.50 |
20.50 |
10.66 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
129009 |
广西壮族自治区北海戒毒康复所 |
一般公共预算资金 |
13.80 |
13.00 |
6.00 |
6.00 |
7.00 |
0.80 |
0.80 |
||||
|
129010 |
广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
24.70 |
22.50 |
12.50 |
12.50 |
10.00 |
2.20 |
2.20 |
||||
|
预算公开08表 | |||||||||
|
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | ||
备注：本表无数据。
|
预算公开09表 | |||||||||
|
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | ||
备注：本表无数据。
|
预算公开10表 | ||||
|
自治区本级项目绩效目标公开表 | ||||
|
说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金 | ||||
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
年度绩效目标 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
|||
|
1 |
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
警察着装费 |
2024年警察着装费预计438万元，落实警察服装费，保障全区司法行政戒毒单位人民警察按标准配发警服。 |
|
2 |
129001 |
广西壮族自治区戒毒管理局本级 |
援疆工作经费 |
2024年该项工作经费预算13.5万元，落实维护社会稳定和长治久安，给予专项工作的 |
