广西壮族自治区北海戒毒康复所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所概况

第二部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所2023年单位预算报表

第一部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所概况

一、主要职能

广西壮族自治区北海戒毒康复所是司法行政机关，负责对强制隔离戒毒人员、解除强制隔离戒毒人员以及社会上自愿戒毒康复人员的收治管理、强制脱毒、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动康复、过渡性就业训练和指导等工作。对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加生产劳动，对他们进行职业技能培训，帮助戒毒人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

广西壮族自治区北海戒毒康复所是自治区戒毒管理局下属二级预算单位，为正处级建制，内设政治处（监察室）、办公室、计划财务科、康复管理科、就业指导科、矫治康复区、医疗康复区、家庭康复区、医院等9个内设机构。单位情况如下表：

第二部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所收入总预算1184.50万元，支出总预算1184.50万元，收支预算同比增加119.83万元，增长11.26%，增长的主要原因：一是由于政策性增资以及编制口径变化，基本性支出增加12.78万元；二是项目经费增加107.05万元（其中增长的主要原因是2023年上级补助收入列入年初预算，比上年增加119.50万元）；三是2023年无政府性基金预算，同比上年无变化。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所收入总预算1184.50万元，同比增加119.83万元，增长11.26%，其中：

（一）公共财政预算拨款1134.00万元。同比增加119.33万元，增长11.76%。其中：

1.政策性增资原因增加基本支出12.78万元；

2.增加其他强制隔离戒毒经费项目支出2.05万元。

3.2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加119.50万元。

（二）政府性基金收入0.00万元。同比无变化。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金50.50万元。同比增加0.50万元，增长1.00%。增长的主要原因是预计2023年劳务收入将逐渐恢复正常。

三、单位支出预算情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所支出总预算1184.50 万元，同比增加119.83万元，增长11.26%，其中：基本支出785.77万元，占支出总预算66.34%，同比增加12.78万元，增长1.65%；项目支出398.73 万元，占支出总预算的33.66%，同比增加107.05万元，增长36.70%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出958.06万元，占支出总预算80.88%，同比增加124.32万元，增长14.91%。增长的主要原因：一是政策性增资原因，增加人员经费支出；二是增加其他强制隔离戒毒经费项目支出；三是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

2.208类社会保障和就业支出110.01万元，占支出总预算9.29%，同比减少2.18万元，下降1.94%。减少的主要原因是1名人员调出，在职人员社会保障和就业经费支出减少。

3.210类卫生健康支出61.42万元，占总预算5.19%，同比减少1.22万元，下降1.95%。减少的主要原因是1名人员调出，在职人员卫生健康经费支出减少。

4.221类住房保障支出55.01万元，占支出总预算4.64%，同比减少1.09万元，下降1.94%。减少的主要原因是1名人员调出，在职人员住房保障经费支出减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算785.77万元，占支出总预算66.34%，同比增加12.78万元，增长1.65%。其中：

（1）工资福利支出预算652.94万元，占基本支出预算83.10%，同比增加12.71万元，增长1.99%。增长的原因是政策性增资原因，工资性支出同比增加，具体是：工资性支出同比增加18.09万元。

（2）商品和服务支出预算109.91万元，占基本支出预算13.98%，同比增加0.52万元，增长0.48%。增长的主要原因是政策性增资原因，交通补贴同比增加0.96万元。

（3）对个人和家庭的补助预算22.92万元，占基本支出预算2.92%，同比减少0.45万元，下降1.93%。下降的主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助预算比例减少。

2.项目支出预算398.73万元，占支出总预算33.66%，同比增加107.05万元，增长36.70%。增长的主要原因：一是增加其他强制隔离戒毒经费项目支出；二是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所财政拨款收入预算1134.00 万元，财政拨款支出预算1134.00万元，同比增加119.33万元，增长11.76%。增长的主要原因：一是政策性增资原因增加基本支出12.78万元；二是增加其他强制隔离戒毒经费项目支出2.05万元；三是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加119.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1134.00元，同比增加119.33万元，增长11.76%，其中基本支出785.77万元，占支出总预算66.34%，同比增加12.78万元，增长1.65%；项目支出预算348.23万元，占支出总预算29.4%，同比增加106.55万元，增长44.09%。

（一）基本支出增长的主要原因：政策性增资原因增加基本支出12.78万元。

（二）项目支出增长的主要原因：一是增加其他强制隔离戒毒经费项目支出2.05万元；二是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加119.50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所基本支出预算785.77万元，占支出总预算66.34%，同比增加12.78万元，增长1.65%。其中：

（一）工资福利支出预算652.94万元，占基本支出预算83.10%，同比增加12.71万元，增长1.99%。增长的原因是政策性增资原因，工资性支出同比增加，具体是：工资性支出同比增加18.09万元。

（二）商品和服务支出预算109.91万元，占基本支出预算13.99%，同比增加0.52万元，增长0.48%。增长的主要原因是政策性增资原因，交通补贴同比增加0.96万元。

（三）对个人和家庭的补助预算22.92万元，占基本支出预算2.92%，，同比减少0.45万元，下降1.93%。下降的主要原因是1名人员调出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.00万元，同比减少1.00万元，下降6.67%。减少原因是压减公务接待费。

其中：

因公出国（境）费0.00万元，同比无变化。

公务用车购置及运行费6.00万元，同比无变化，其中：公务用车购置费 0 万元，同比无变化，增长 0 %；公务用车运行维护费 6.00万元，同比无变化。

公务接待费8.00万元，同比减少1.0万元，下降11.11%，主要原因是根据自治区相关政策文件“三公经费”压减经费开支。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所政府性基金收入预算0.00万元，同比无变化。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所政府性基金支出预算0.00万元，同比无变化。

（三）政府性基金预算收入支出减少的原因

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所下属企业2022年净利润为5.81万元，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支零。与上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所财政安排机关运行经费预算109.91万元，同比增加0.52万元，增长0.48%，增长的主要原因是增加在职人员及政策性增资相应增加运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算33.33万元，同比（20.86万元）增加12.47万元，增长1.60倍。主要原因是新增LED显示屏货物采购13.00万元，政府采购大幅增加。

其中：政府集中采购预算33.33万元，占政府采购预算100%，同比增加16.33万元，增长90.06%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.86万元。

货物类采购21.51万元，占政府采购预算64.54%；工程类采购0.00万元，占政府采购预算0.00%；服务类采购11.82万元，占政府采购预算35.46%。  

（三）国有资产占用情况说明

2023年广西壮族自治区北海戒毒康复所实有在编车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年年广西壮族自治区北海戒毒康复所4个特定目标类项目预算绩效具体详见附件2。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区北海戒毒康复所2023年单位预算报表（见附件）