广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  广西女子强制隔离戒毒所概况

第二部分  广西女子强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西女子强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  广西女子强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

广西女子强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西女子强制隔离戒毒所设政治处、监察室、办公室、管理科、教育科、生活卫生科、生产科、计划财务科、审计科、警戒科、团委、妇委、医院及四个大队等17个内设机构。单位情况如下表：

第二部分  广西女子强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所收入总预算5221.12万元，支出总预算5221.12万元，收支预算同比增加385.59万元，增长7.91%，增长的主要原因：一是政策性增资以及编制口径变化，基本性支出增加135.79万元；二是项目经费减少18.20万元；三是由于2023年上级补助收入列入年初预算，比上年增加212万元；四是习艺劳动补偿收入增加56万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所收入总预算5221.12万元，同比增加385.59万元，增长7.91%，其中：

（一）公共财政预算拨款5019.51万元。同比增加326.59万元，增长7.05%。其中：

1.政策性增资原因增加基本支出188.79万元；

2.收治人员减少，强制隔离戒毒人员生活经费随之减少38.70万元。

3.收治人员减少，强制隔离戒毒人员教育经费随之减少10万元。

4.收治人员减少，其他强制隔离戒毒支出经费随之减少10.50万元。

5.信息化建设项目减少15万元。

6.2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加212万元。

（二）政府性基金收入0万元,与上年相同。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金201.61万元。同比增加56万元，增长38.46%。增长的主要原因是预计2023年劳务收入将逐渐恢复正常。

三、单位支出预算情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所支出总预算5221.12万元，同比增加382.59万元，增长7.91%，其中：基本支出4354.32万元，占支出总预算83.40%，同比增加188.79万元，增长4.53%；项目支出866.80 万元，占支出总预算的16.60%，同比增加193.80万元，增长28.80%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出4032.01万元，占支出总预算77.23%，同比增加373.92万元，增长10.22%。增长的主要原因：一是政策性增资原因，增加人员经费支出；二是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

2.208类社会保障和就业支出673.90万元，占支出总预算12.91%，同比增加0.88万元，增长0.13%。增长的主要原因：一是政策性增资原因；二是退休人员增加及政策性增资，退休费增加。

3.210类卫生健康支出202.71万元，占总预算3.88%，同比增加9.16万元，增长4.73%。增长的主要原因是增加了重大传染病防控经费预算。

4.221类住房保障支出312.50万元，占支出总预算5.99%，同比减少1.37万元，下降0.44%。下降的主要原因是退休人员增加经费随之减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4354.32万元，占支出总预算83.40%，同比增加188.79万元，增长4.53%。其中：

（1）工资福利支出预算3638.50万元，占基本支出预算83.56%，同比增加174.41万元，增长5.03%。增长的主要原因是政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是：工资性支出同比增加164.94万元;公务员奖励性补贴同比增加9.47万元。

（2）商品和服务支出预算541.56万元，占基本支出预算12.44%，同比增加11.73万元，增长2.21%。增长的主要原因是政策性增资原因，通讯补贴同比增加1.51万元，交通补贴同比增加10.08万元。

（3）对个人和家庭的补助预算174.26万元，占基本支出预算4%，同比增加2.65万元，增长1.54%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加3.22万元；二是退休人员增加，其他对个人和家庭的补助同比减少0.57万元。

2.项目支出预算866.80万元，占支出总预算16.60%，同比增加193.80万元，增长28.80%。增长的主要原因是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年广西女子强制隔离所财政拨款收入预算5019.51万元，财政拨款支出预算5019.51万元，同比增加326.59万元，增长6.96%。增长的主要原因：一是政策性增资原因增加基本支出188.79万元；二是收治人员减少，强制隔离戒毒人员生活经费随之减少38.70万元；三是收治人员减少，强制隔离戒毒人员教育经费随之减少10万元；四是收治人员减少，其他强制隔离戒毒支出经费随之减少10.50万元；五是信息化建设项目减少15万元；六是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加212万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算5019.51万元，同比增加326.59万元，增长6.96%，其中基本支出4289.71万元，占支出总预算85.46%，同比增加188.79万元，增长4.60%；项目支出预算729.80 万元，占支出总预算14.54%，同比增加137.80万元，增长23.28%。

（一）基本支出增长的主要原因：一是政策性增资原因增加基本支出186.14万元；二是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加3.22万元；三是退休人员增加，其他对个人和家庭的补助同比减少0.57万元。

(二)项目支出增长的主要原因：一是收治人员减少，强制隔离戒毒人员生活经费随之减少38.70万元；二是收治人员减少，强制隔离戒毒人员教育经费随之减少10万元；三是收治人员减少，其他强制隔离戒毒支出经费随之减少10.50万元；四是信息化建设项目减少15万元；五是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加212万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所基本支出预算4289.71万元，占支出总预算85.46%，同比减少403.21万元，下降8.59%。其中：

（一）工资福利支出预算3573.89万元，占基本支出预算83.31%，同比增加174.41万元，增长5.13%。增长的原因是政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是：工资性支出同比增加164.94万元;公务员奖励性补贴同比增加9.47万元。

（二）商品和服务支出预算541.56万元，占基本支出预算12.62%，同比增加11.73万元，增长1.15%。增长的主要原因是政策性增资原因，通讯补贴同比增加1.51万元，交通补贴同比增加10.08万元。

（三）对个人和家庭的补助预算174.26万元，占基本支出预算4.06%，同比增加2.65万元，增长1.54%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加3.22万元；二是退休人员增加，其他对个人和家庭的补助同比减少0.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算18万元，同比无变化。

其中：

因公出国（境）费0万元，同比无变化。

公务用车购置及运行费15万元，同比无变化。

公务接待费3万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

  2023年广西女子强制隔离戒毒所政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所政府性基金预算支出0万元，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所所属企业2022年净利润为负数，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支为零，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所财政安排机关运行经费预算541.56万元，同比增加11.73万元，增长2.21%，增长的主要原因是政策性增资相应增加运行经费，通讯补贴及其他交通费用相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算120.03万元，同比（32.33万元）增加87.70万元，增长271.26%。主要原因是2022年中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，政府采购大幅增加。

其中：政府集中采购预算87.68万元，占政府采购预算73.05%，同比增加55.35万元，增长171.20%；分散采购预算32.35万元，占政府采购预算26.95%，同比增加32.35万元，增长100%。

货物类采购100.53万元，占政府采购预算83.75%；服务类采购19.50万元，占政府采购预算16.25%。  

（三）国有资产占用情况说明

2022年末广西女子强制隔离戒毒所实有在编车辆9辆。

2022年末资产总计13797.64万元，同比减少711.92万元，下降4.91%，其中：

1.流动资产327.88万元，占资产总额2.38%,同比减少19.37万元，下降6.28%；

2.固定资产净值11989.96万元，占资产总额86.89%,同比减少664.93万元，下降5.25%；

3.无形资产净值1479.80万元，占资产总额10.73%,同比减少66.35万元，下降4.29%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年广西女子强制隔离戒毒所6个特定目标类项目预算绩效具体详见附件，其中重点预算绩效有1个项目，具体如下：

广西女子强制隔离戒毒所重大传染病防控经费项目，项目预算10万元，预算绩效目标是做好传染病防治的疫情监测和报告、诊断治疗、感染控制、转诊服务、患者管理、宣传教育等工作，确保场所安全稳定。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西女子强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）