广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

第二部分  2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算报表

第一部分  单位概况

一、单位基本情况

广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所, 是隶属广西壮族自治区戒毒管理局的正处级建制行政机关，地处百色市百东新区，本单位成立于2020年7月。主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，来对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、人员构成的情况

广西第七强制隔离戒毒所设办公室、政治处、监察审计科、财务科、管理科、生活卫生科（综合保障中心）、警戒科、教育科（教育矫治中心）、心理矫治中心、习艺生产科（康复训练中心）、诊断评估中心等11个职能科室，4个强制隔离戒毒大队和1所戒毒医院。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所收入总预算2549.69万元，支出总预算2549.69万元，收支预算同比减少55.48万元，下降2.13%，变化的主要原因是场所基建配套设施趋于完善，政府性资金拨款减少。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所收入总预算2549.69万元，同比减少55.48万元，下降2.13%，其中：

（一）政府性基金预算拨款0万元。同比减少500万元，减少的主要原因是我单位场所建设已基本竣工验收。

（二）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金231.91万元。同比减少225.64万元，下降49.31%。

三、单位支出预算情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所支出总预算2549.69万元，同比减少55.48万元，下降2.13%，其中：基本支出1737.89万元，占支出总预算68.16%，同比增加559.68万元，增长47.50%；项目支出811.80万元，占支出总预算的31.84%，同比减少615.17万元，下降43.11%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.204类公共安全支出2149.50万元，占支出总预算84.30%，同比增加350.45万元，增长42.54%。增长的主要原因：一是新录用公务员增加，人员经费支出随之增加；二是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

2.208类社会保障和就业支出203.06万元，占支出总预算7.96%，同比增加106.17万元，增长109.58%。增长的主要原因是新录用公务员加入，引起福利性支出的增加。

3.210类卫生健康支出95.60万元，占总预算3.75%，同比增加49.98万元，增长109.56%。增长的主要原因是新录用公务员增加，卫生健康支出随之增加。

4.221类住房保障支出101.53万元，占支出总预算3.98%，同比增加53.09万元，增长109.60%。增长的主要原因是新录用公务员增加，福利性支出增加。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算1737.89 万元，占支出总预算68.16%，同比增加559.68万元，增长47.50%。

2.项目支出预算811.80万元，占支出总预算31.84%，同比减少615.17万元，下降43.11%。降低的主要原因是我所属于新建单位，大额项目已经处于竣工验收阶段。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年广西第七强制隔离所财政拨款收入预算2317.78万元，财政拨款支出预算2317.78万元，同比增加170.15万元，增长7.92%。增长的主要原因：一是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加152.50万元。二是新录用公务员加入，福利性支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算2317.78万元，同比增加170.15万元，增长7.92%，其中：基本支出1574.37万元，占支出总预算67.93%，同比增加188.79万元，增长4.60%；项目支出预算743.41 万元，占支出总预算32.07%，同比增加110.47万元，增长17.45%。

（一）基本支出增长的主要原因：一是新录用公务员加入，福利性支出增加；二是单位运行正常化，公用经费增加。

（二）项目支出增长的主要原因：2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加152.50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所基本支出预算1574.37万元，占支出总预算67.93%，同比增加559.68万元，增长55.16%。其中：

（一）工资福利支出预算1265.44万元，占基本支出预算80.38%，同比增加490.08万元，增长63.21%。增长的原因新录用公务员加入，福利性支出增加。

（二）商品和服务支出预算266.63万元，占基本支出预算16.94%，同比增加47.48万元，增长21.67%。增长的主要原因是办公费用同比增加8万元，通讯补贴同比增加23.64万元，工会经费同比增加8.85万元。

（三）对个人和家庭的补助预算42.30万元，占基本支出预算2.69%，同比增加22.11万元，增长109.51%。增长的主要原因：新录用公务员加入，福利性支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算25.00万元，同比无变化。

其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化。公务用车购置及运行费14.00万元，同比无变化。公务接待费11.00万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所政府性基金预算收入0万元，同比减少500万元，下降100%。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所政府性基金预算支出0万元，同比减少500万元，下降100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所公共财政安排机关运行经费预算266.63万元，同比增加47.47万元，增长21.66%。增长的主要原因：一是工会运营正常化，经费预算增加；二是外出培训交流正常化，其他交通经费增长较快。其中：办公费28.00万元，印刷费2.00万元，水费10.00万元，电费38.00万元，邮电费18.34万元，差旅费10.00万元，维修维护费5.00万元，培训费2.20万元，公务接待费11.00万元，劳务费2.00万元，工会经费16.92万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他交通费用73.56万元，其他商品和服务支出35.60万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所政府采购预算164.36万元，同比减少119.80万元，下降42.16%。

其中：政府集中采购预算25.16万元，占政府采购预算15.31%；分散采购预算139.20万元，占政府采购预算84.69%。

货物类采购142.92万元，占政府采购预算86.96%；服务类采购21.44万元，占政府采购预算13.04%。  

（三）国有资产占用情况说明

2022年广西第七强制隔离戒毒所实有在编车辆3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年广西第七强制隔离戒毒所5个特定目标类项目预算绩效具体详见附件，其中：

1.戒毒人员医疗康复经费80.00万元，用于保障收治的戒毒人员基本医疗支出，满足戒毒人员医疗康复的需要。

2.戒毒人员生活经费309.60万元，按戒毒人员伙食、被服实物量的最低标准，为戒毒人员提供最低的生活保障，维持场所安全稳定。

3.警犬训练保障经费2.50万元，保障警犬训练，维持场所安全稳定。

4.边界围墙建设经费150.00万元，用于修建场所剩余1500米边界围墙，维护场所安全稳定。

5.弥补工会党建活动经费20.40万元，进一步深化基层组织建设，以标准规范化推动支部建设质量提升，满足工会活动需求，保障工会会员的合法权益。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西第七强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）