广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  自治区第六强制隔离戒毒所概况

    第二部分  自治区第六强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

    第四部分  自治区第六强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  单位概况

一、主要职责

自治区第六强制隔离戒毒所的主要职责是组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序稳定。

二、机构设置情况

自治区第六强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下属二级预算单位，为正处级建制，内设政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室，5个强制隔离戒毒大队以及1所医院。

第二部分  自治区第六强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年收入总预算5,735.71万元，支出总预算5,735.71万元，收支预算同比增加234.05万元，增长4.25%，增长的主要原因：一是由于人员变动等政策性增资以及编制口径变化产生的基本支出增加64.03万元；二是项目经费增加170.02万元，主要是本年上级补助安排的项目列入年初预算，而上年该项补助未列入年初预算，同时习艺劳动补偿收入也有所增加。

二、单位收入预算情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年收入总预算5,735.71万元，同比增加234.05万元，增长4.25%，其中：

（一）一般公共预算拨款5,254.23万元，同比增加216.05万元，增长4.29%。其中：

1.因人员变动等政策性增资以及编制口径变化产生的基本支出同比增加64.03万元；

2.因本年上级补助安排项目纳入年初预算等原因同比增加152.02万元。

（二）政府性基金收入0万元，同比无变化。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金481.48万元。同比增加18.00万元，增长3.88%。增长的主要原因是预计本年劳务加工逐渐恢复正常，劳务收入同比增加。

三、单位支出预算情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年支出总预算5,735.71万元，同比增加234.05 万元，增长4.25%，其中：基本支出4,440.33万元，占支出总预算77.42%，同比增加64.03万元，增长1.46%，增长原因是人员变动等政策性增资以及编制口径变化产生的支出增加；项目支出1,295.38万元，占支出总预算的22.58%，同比增加170.02 万元，增长15.11%，增长原因是上级补助项目纳入本年预算支出，同时其他资金项目支出也有所增加。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出4,471.40万元，占支出总预算77.96%，同比增加254.60 万元，增长6.04%。增长的主要原因：一是因政策性增资原因人员经费支出增加；二是基层戒毒所业务经费标准调整，基层戒毒所业务经费项目支出增加；三是新录用公务员同比增加，新警作训费增加；四是上级补助项目纳入本年预算支出。

2.208类社会保障和就业支出627.83万元，占支出总预算10.94%，同比减少12.00万元，下降1.88%。下降的主要原因是2022年绩效收入减少，民警的养老保险、职业年金等基数下降导致支出减少。

3.210类卫生健康支出349.66万元，占总预算6.10%，同比增加1.53万元，增长0.44%。增长的主要原因一是本年增加重大传染病防控经费预算10万元；二是医保经费因基数下降原因减少支出8.47万元。

4.221类住房保障支出286.82万元，占支出总预算5.00%，同比减少10.09 万元，下降3.40%。下降的主要原因是2022年绩效收入减少，住房公积金基数下降导致住房公积金支出减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4,440.33万元，占支出总预算77.42%，同比增加64.03万元，增长1.46%。其中：

（1）工资福利支出预算3,706.55万元，占基本支出预算83.47%，同比增加58.21万元，增长1.60%。增长的原因一是因政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加99.92万元，二是因2022年绩效奖金减少，五险一金的基数下降，养老保险等支出减少41.71万元。

（2）商品和服务支出预算544.51万元，占基本支出预算12.26%，同比减少0.46 万元，下降0.08%。同比变化不大。

（3）对个人和家庭的补助预算189.27万元，占基本支出预算4.26%，同比增加6.28万元，增长3.43%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加7.68万元；二是退休人员增加，医疗补助增加2.80万元；三是因2022年绩效奖金减少，其他对个人家庭补助的基数下降，其他对个人家庭补助同比减少4.20万元。

2.项目支出预算1,295.38 万元，占支出总预算22.58%，同比增加170.02万元，增长15.11%。其中：

（1）工资福利支出预算50.00万元，占项目支出预算3.86%，同比无变化。

（2）商品和服务支出预算437.40万元，占项目支出预算33.77%，同比减少4.26 万元，下降0.96%，同比变化不大。

（3）对个人和家庭的补助预算619.00万元，占项目支出预算47.79%，同比增加17.30万元，增长2.88%。增长的主要原因是今年新增重大公共卫生专项10万元，援疆经费增加7.30万元。

（4）资本性支出预算188.98万元，占项目支出预算14.59%，同比增加156.98万元，增长490.56%，增长的主要原因是本年上级补助项目列入本年预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年财政拨款收入预算5,254.23 万元，财政拨款支出预算5,254.23 万元，同比增加216.05 万元，增长4.29%。增长的主要原因：一是由于人员变动等政策性增资以及编制口径变化产生的基本支出增加64.03万元；二是项目经费增加152.02万元，主要是本年上级补助项目列入本年预算，费用同比增加。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年一般公共预算支出预算5,254.23万元，同比增加216.05 万元，增长4.29%，其中：

（一）基本支出预算4182.40 万元，占支出总预算79.60%，同比增加64.03万元，增长1.55%，增长的主要原因：一是因政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加99.92万元，二是因2022年绩效奖金减少，五险一金的基数下降，养老保险等支出减少41.71万元；三是商品和服务支出预算同比减少0.46 万元，四是退休人员增加及政策性增资等原因同比增加6.28万元。

（二）项目支出预算1071.83 万元，占支出总预算20.40%，同比增加152.02 万元，增长16.53%，增长的原因主要是上级补助项目列入本年预算，费用同比增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年基本支出预算4182.40万元，占支出总预算79.60%，同比增加64.03 万元，增长1.55%。其中：

（一）工资福利支出预算3,448.62万元，占基本支出预算82.46%，同比增加58.21万元，增长1.72%。增长的主要原因是：一是因政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加99.92万元，二是因2022年绩效奖金减少，五险一金的基数下降，养老保险等支出减少41.71万元。

（二）商品和服务支出预算544.51万元，占基本支出预算13.02%，同比减少0.46 万元，下降0.08%。同比变化不大。

（三）对个人和家庭的补助预算189.27万元，占基本支出预算4.53%，同比增加6.28 万元，增长3.43%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加7.68万元；二是退休人员增加，医疗补助增加2.80万元；三是因2022年绩效奖金减少，其他对个人家庭补助的基数下降，其他对个人家庭补助同比减少4.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算36万元，同比无变化。

其中：

因公出国（境）费0万元，同比无变化。

公务用车购置及运行维护费23.50万元，同比无变化。

公务接待费12.50万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年政府性基金预算收入0万元，同比无变化。

（二）政府性基金支出预算说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年政府性基金预算支出0万元，同比无变化。

（三）政府性基金预算收入支出减少的原因

自治区第六强制隔离戒毒所2023年政府性基金预算收入支出均为0万元，同比无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年下属企业2022年净利润为负数，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支为0，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年财政安排机关运行经费预算544.51万元，同比减少0.46 万元，下降0.08%，同比变化不大。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年政府采购预算203.23万元，同比增加65.84万元，增长47.92%，增长主要原因是本年上级补助项目纳入年初预算，政府采购金额相应增加。其中：

1.货物类采购78.18万元，占政府采购预算38.47%，主要是采购电梯、教育设备等专用设备以及办公设备；

2.服务类采购125.05万元，占政府采购预算61.53%，主要是采购劳务派遣服务以及车辆加油、保险等费用。  

（三）国有资产占用情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年实有在编车辆11辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区第六强制隔离戒毒所2023年共有7个特定目标类项目，包括艾滋病人员集中管理与治疗经费、弥补工会经费、戒毒人员生活经费、戒毒人员医疗康复经费、重大传染病防控经费、业务用房货运电梯安装经费、业务用房建设经费项目，项目预算绩效目标具体详见附件（2023年度预算项目绩效目标公开表）。其中重点预算绩效项目1个，即戒毒人员生活经费项目，戒毒人员生活经费项目预算464.40万元，预算绩效目标是：根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《财政部 司法部关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（财行〔2012〕279号）、《财政部 司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》（财行〔2013〕529号），按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维护场所安全稳定。

第三部分  名词解释 

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排用于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  自治区第六强制隔离戒毒所2023年单位预算表（详见附件）