广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  广西第五强制隔离戒毒所概况

第二部分  广西第五强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西第五强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  广西第五强制隔离戒毒所单位概况

一、主要职能

广西第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，依法收治戒毒人员，依法实行严格、科学、文明管理，并通过认真贯彻执行戒毒人员管理暂行办法，把收治人员教育改造成为守法纪、讲公德、爱祖国、爱人民、爱劳动，具有一定文化知识和生产技能的社会主义建设的有用人才

二、机构设置情况

广西第五强制隔离戒毒所是自治区戒毒管理局下的二级预算单位，全所设置政治处、办公室、监察室、审计科、计划财务科、生产科、管理科、教育科、警戒保卫科、生活卫生科等10个职能科室，6个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒所医院。科室分为政工、行政、管教、生产等四大块，负责全所工作指导、安全和后勤保障，大队直接管理教育戒毒人员，医院负责在所戒毒人员和警察职工的医疗保障工作，全所实行校园式、半军事化管理。直属单位情况如下表：

第二部分  广西第五强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所收入总预算7342.08万元，支出总预算7342.08万元，收支预算同比增加658.00万元，增长9.84%，增长的主要原因是由于2023年上级补助收入列入年初预算同比上年增加。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所收入总预算7342.08万元，同比增加658.00万元，增长9.84%，其中：

（一）公共财政预算拨款6788.35万元。同比增加655.32万元，增长10.69%。主要原因是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加。

（二）政府性基金收入0万元。与上年持平。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金553.73万元。同比增加2.68万元，增长0.49%。增长的主要原因是预计2023年劳务收入将逐渐恢复正常。

三、单位支出预算情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所支出总预算7342.08万元，同比增加658.00万元，增长9.84%，其中：基本支出5161.68万元，占支出总预算70.30%，同比增加107.17万元，增长2.12%；项目支出2180.40 万元，占支出总预算的29.70%，同比增加550.83万元，增长33.80%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出5744.89万元，占支出总预算78.25%，同比增加701.75万元，增长13.91%。增长的主要原因是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

2.208类社会保障和就业支出799.12万元，占支出总预算10.88%，同比减少20.22万元，下降2.47%。下降的主要原因：一是2023年预算在职人数同比减少；二是奖励性补贴同比减少，计提社会保障性缴费基数同比减少。

3.210类卫生健康支出444.98万元，占支出总预算6.06%，同比减少12.05万元，下降2.64%。下降的主要原因一是2023年预算在职人数同比减少；二是奖励性补贴同比减少，计提社会保障性缴费基数同比减少。

4.221类住房保障支出353.09万元，占支出总预算4.81%，同比减少11.48万元，下降3.15%。下降的主要原因：一是2023年预算在职人数同比减少；二是奖励性补贴同比减少，计提住房公积金缴费基数同比减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算5161.68万元，占支出总预算70.30，同比增加107.17万元，增长2.12%。其中：

（1）工资福利支出预算4237.07万元，占基本支出预算82.09%，同比增加105.80万元，增长2.56%。增长的主要原因是政策性增资。

（2）商品和服务支出预算657.28万元，占基本支出预算12.73%，同比增加2.17万元，增长0.33%。增长的主要原因是职级晋升，交通补贴等同比增加。

（3）对个人和家庭的补助预算267.33万元，占基本支出预算5.18%，同比减少0.80万元，下降0.30%。下降的主要原因是2023年预算在职人数同比减少。

2.项目支出预算2180.40万元，占支出总预算29.70%，同比增加550.83万元，增长33.80%。增长的主要原因是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所财政拨款收入预算6788.35万元，财政拨款支出预算6788.35万元，同比增加655.32万元，增长10.69%。增长的主要原因是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算6788.35万元，同比增加655.32万元，增长10.69%，其中基本支出5079.20万元，占支出总预算69.18%，同比增加107.17万元，增长2.16%；项目支出预算1709.15万元，占支出总预算23.28%，同比增加548.15万元，增长47.21%。

（一）基本支出增长的主要原因：一是政策性增资，工资福利支出同比增加105.80万元；二是职级晋升，商品和服务支出中交通补贴等同比增加。

(二)项目支出增长的主要原因是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所基本支出预算5079.20万元，占支出总预算69.18%，同比增加107.17万元，增长2.16%。其中：

（一）工资福利支出预算4154.59万元，占基本支出预算81.80%，同比增加105.80万元，增长2.61%。增长的主要原因是政策性增资。

（二）商品和服务支出预算657.28万元，占基本支出预算12.94%，同比增加2.17万元，增长0.33%。增长的主要原因是职级晋升，交通补贴等同比增加。

（三）对个人和家庭的补助预算267.33万元，占基本支出预算5.26%，同比减少0.80万元，下降0.30%。下降的主要原因是2023年预算在职人数同比减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33.20万元，与上年持平。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费16.80万元，与上年持平。

公务接待费11.90万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算收入支出减少的原因

2023年广西第五强制隔离戒毒所政府性基金预算收入支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

根据预算相关文件规定，2023年广西第五强制隔离戒毒所单位预算无国有资本经营预算。与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所财政安排机关运行经费预算657.28万元，同比增加2.17万元，增长0.33%，增长的主要原因是政策性增资相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1024.23万元，同比（301.24万元）增加722.99万元，增长2.4倍。主要原因是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，政府采购大幅增加。

其中：政府集中采购预算236.34万元，占政府采购预算23.07%，同比增加129.11万元，增长1.2倍；分散采购预算787.89万元，占政府采购预算76.93%，同比增加593.88万元，增长3.06倍。

货物类采购788.44万元，占政府采购预算76.98%；工程类采购216.96万元，占政府采购预算21.18%；服务类采购18.83万元，占政府采购预算1.84%。  

（三）国有资产占用情况说明

2023年第五强制隔离戒毒所实有在编车辆8辆,其中执法执勤用车6辆；应急保障用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年广西第五强制隔离戒毒所6个特定目标类项目预算绩效具体详见附件。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西第五强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）