广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录 

第一部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所概况

第二部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规，充分运用各种教育方法和手段，对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作，使吸毒人员戒除毒瘾，成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所为正处级建制，下设政治处、办公室、管理科、财务科、审计科、教育科、生活卫生科、生产科、警戒科、监察室等10个职能业务科室和6个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共17个内设机构。

第二部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所收入总预算9102.40万元，支出总预算9102.40 万元，收支预算同比增加944.25万元，增长11.57%，增长的主要原因：一是由于人员增加等政策性增资以及编制口径变化，基本性支出增加243.63万元；二是项目经费（不含上级补助收入）增加152.12万元；三是由于2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所收入总预算9102.40万元，同比增加944.25万元，增长11.57%，其中：

（一）公共财政预算拨款7816.97万元。同比增加752.04万元，增长10.64%。其中：

1.因政策性增资，工资福利支出增加228.46万元；

2.因退休人员增加行政单位离退休支出增加3.15万元；

3.因在职人员人数增加，交通补贴同比增加10.20万元，机关公务移动通讯补贴同比增加1.32万元，机关伙食补助增加1.20万元；

4.因政策性调减，其他对个人家庭补助、工会经费计提基数减少，其他对个人家庭补助支出收入减少0.5万元、工会经费收入减少0.19万元；

5.本年我所预计收治戒毒人员1900人，较去年减少50人，相应的戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、戒毒人员教育经费、戒毒所政经费、基层所戒毒业务费等一般公共预算收入减少25.10万元；

6.我所今年无内控信息化建设项目，一般公共预算收入收入减少15.00万元。

7.2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元。

（二）政府性基金收入0万元。与上年预算一致。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金1258.43万元。同比增加165.21万元，增长15.11%。增长的主要原因一是我单位本年与广西司法警官学院达成实习合作，新增实习生补助支出113.10万元；二是本年我所预计收治戒毒人员1900人，较去年减少50人，财政拨款收入减少，单位资金收入弥补增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所支出总预算9102.40万元，同比增加944.25万元，增长11.57%，其中：基本支出5986.57 万元，占支出总预算65.77%，同比增加243.63万元，增长4.24%；项目支出3115.83万元，占支出总预算的34.23%，同比增加700.62万元，增长29.01%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1、204类公共安全支出7519.00万元，占支出总预算82.60%，同比增加945.44万元，增长14.38%。增长的主要原因：一是因政策性增资工资性支出同比增加218.14万元；二是我单位本年与广西司法警官学院达成实习合作，新增实习生补助支出113.10万元；三是2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元；四是其他强制隔离戒毒支出、所政设施建设等支出增加65.70万元。

2、208类社会保障和就业支出909.30万元，占支出总预算9.99%，同比增加0.75万元，增长0.08%。增长的主要原因是退休人员增加退休费支出增加。

3、210类卫生健康支出257.13万元，占总预算2.83%，同比减少0.74万元，下降0.29%。下降的主要原因是政策性调减，医疗保险计提基数减少，2023年行政单位医疗支出减少。

4、221类住房保障支出416.97万元，占支出总预算4.58%，同比减少1.20万元，下降0.29%。下降的主要原因是政策性调减，住房公积金计提基数减少，2023年住房公积金支出减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1、基本支出预算5986.57 万元，占支出总预算65.77%，同比增加243.63万元，增长4.25%。其中：

①工资福利支出预算5028.49万元，占基本支出预算84.00%，同比增加228.46万元，增长4.76%。增长的原因是政策性增资工资性支出同比增加。

②商品和服务支出预算716.42 万元，占基本支出预算11.96%，同比增加12.77万元，增长1.82%。增长的主要原因：一是因在职人员增加，交通补贴同比增加10.20万元，机关公务移动通讯补贴同比增加1.32万元，机关伙食补助增加1.20万元；二是因退休人员增加退休公用经费支出增加0.24万元；三是因是政策性调减，工会经费支出减少0.19万元。

③对个人和家庭的补助预算241.66 万元，占基本支出预算4.04%，同比增加2.40万元，增长1.00%。增长的主要原因是退休人员增加退休费支出增加2.90万元；二是因政策性调减，其他对个人家庭补助计提基数减少，其他对个人家庭补助支出减少0.5万元。

2、项目支出3115.83万元，占支出总预算的34.23%，同比增加700.62万元，增长29.01%。增长的主要原因：一是我单位本年与广西司法警官学院达成实习合作，新增实习生补助支出113.10万元；二是2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元；三是其他强制隔离戒毒支出、所政设施建设等支出增加39.02万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所款收入预算7816.97万元，财政拨款支出预算7816.97万元，同比增加752.04万元，增长10.64%。增长的主要原因：一是因政策性增资，工资福利支出增加228.46万元；二是因退休人员增加退休费支出增加3.15万元；三是因在职人员人数增加，交通补贴同比增加10.20万元，机关公务移动通讯补贴同比增加1.32万元，机关伙食补助增加1.20万元；四是因政策性调减，其他对个人家庭补助、工会经费计提基数减少，其他对个人家庭补助支出收入减少0.5万元、工会经费收入减少0.19万元；五是本年我所预计收治戒毒人员1900人，较去年减少50人，相应的戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、戒毒人员教育经费、戒毒所政经费、基层所戒毒业务费等一般公共预算收入减少25.10万元；六是我所今年无内控信息化建设项目，一般公共预算收入收入减少15.00万元；七是2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算7816.97万元，同比增加752.04万元，增长10.64%，其中基本支出预算5771.64 元，占支出总预算73.83%，同比增加243.63万元，增长4.41%；项目支出预算2045.33万元，占支出总预算26.17%，同比增加508.41万元，增长33.08%。

（一）基本支出增长的主要原因：一是因政策性增资工资性支出同比增加224.14万元；二是因在职人员增加，物业服务补贴（在职人员）增加1.22万元、公务员绩效考评奖金增加7.20万元、公务员奖励奖金增加0.26万元，交通补贴同比增加10.20万元、机关公务移动通讯补贴增加1.32万元、机关伙食补助增加1.20万元；三是因政策性调减，医疗保险、养老保险、职业年金、公积金、工伤保险计提基数减少，医疗保险支出减少0.74万元、养老保险支出减少1.60万元、职业年金支出减少0.80万元、公积金支出减少1.20万元、工伤保险支出减少0.02万元。四是因为政策性调减，计提基数减少，工会经费减少0.19万元，其他对个人家庭补助支出减少0.5万元；五是因退休人员增加，离退休公用经费增加0.25万元，退休费支出增加2.90万元。

(二)项目支出增长的主要原因：一是本年我所预计收治戒毒人员1900人，较去年减少50人，相应的戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、戒毒人员教育经费、戒毒所政经费、基层所戒毒业务费等财政拨款减少25.10万元；二是我所今年无内控信息化建设项目，一般公共预算支出减少15.00万元；三是2022年上级补助收入未列入年初预算，2023年上级补助收入列入年初预算，同比上年增加548.50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所基本支出预算5771.64万元，占一般公共预算支出73.83%，同比增加243.63万元，增长4.41%。其中：

工资福利支出预算4813.56万元，占基本支出预算83.40%，同比增加228.46万元，增长4.98%。增长的原因是一是因政策性增资工资性支出同比增加224.14万元；二是因在职人员增加，物业服务补贴（在职人员）增加1.22万元、公务员绩效考评奖金增加7.20万元、公务员奖励奖金增加0.26万元；三是因政策性调减，医疗保险、养老保险、职业年金、公积金、工伤保险计提基数减少，医疗保险支出减少0.74万元、养老保险支出减少1.60万元、职业年金支出减少0.80万元、公积金支出减少1.20万元、工伤保险支出减少0.02万元。

商品和服务支出预算716.42万元，占基本支出预算12.41%，同比增加12.78万元，增长1.82%。增长的主要原因一是因在职人员增加，交通补贴同比增加10.20万元、机关公务移动通讯补贴增加1.32万元、机关伙食补助增加1.20万元；二是因为政策性调减，工会经费计提基数减少，工会经费减少0.19万元；三是因退休人员增加，离退休公用经费增加0.25万元。

对个人和家庭的补助预算241.66 万元，占基本支出预算4.19%，同比增加2.40万元，增长1%。增长的主要原因一是退休人员增加退休费支出增加2.90万元；二是因政策性调减，其他对个人家庭补助计提基数减少，其他对个人家庭补助支出减少0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 24.34万元，与上年预算一致。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费12.99万元，与上年预算一致。

（三）公务接待费11.35万元，与上年预算一致。

（四）会议费0万元，与上年预算一致。

（五）培训费4.78万元，与上年预算一致。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所预算收入0万元，与上年预算一致。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所政府性基金预算支出0万元，与上年预算一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年自治区戒毒管理局下属企业2022年净利润为负数，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支零。与上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所下设17个内设机构，财政安排机关运行经费预算284.60万元，同比无变化。经费具体安排：办公费39.48万元，印刷费7.00万元，咨询费4.00，水费35.00万元，电费70.00万元，邮电费10.00万元，差旅费55.00万元，维修维护费20.00万元，培训费4.78万元，公务接待费11.35万元，公务用车运行维护费12.99万元，其他商品和服务支出15.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1304.41万元，同比（1217.15万元）增加87.26万元，增长7.17%。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）规定编制政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。

其中：政府集中采购预算291.99万元，占政府采购预算22.38%，同比增加167.93万元，增长1.35倍；分散采购预算1012.42万元，占政府采购预算77.62%，同比减少80.67万元，下降7.38%。

货物类采购269.00万元，占政府采购预算,20.62%；工程类采购386.00万元，占政府采购预算29.59%；服务类采购649.41万元，占政府采购预算49.79%。  

（三）国有资产占用情况说明

2023年初资产总计22,399.57万元，同比减少773.81万元，下降3.34%，其中：

1.流动资产765.40万元（其中货币资金463.14万元），同比增加310.06万元，增长68.09%；

2.固定资产21，386.10万元(其中房屋建筑物2，2281.82万元，公务车辆107.50万元），同比减少1,119.40万元，增长4.97%。    

3.在建工程本年无发生额。

4.无形资产净值248.07万元，同比增加35.52万元，下降16.71%。     

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所12个特定目标类项目预算绩效具体详见附件，本年无重点预算绩效项目。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）