广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录

第一部分  广西第二强制隔离戒毒所概况 

第二部分  广西第二强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西第二强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  广西第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所位于广西柳州市柳南区，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等相关工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，创造健康、和谐、安定、美好的社会环境。

二、机构设置情况

广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所，隶属广西壮族自治区戒毒管理局，为正处级单位，下设政治处等12个职能业务科室和7个强制隔离戒毒大队以及医院1个（附属机构）共20个科级部门。

单位基本情况如下表：

第二部分  2023年单位预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

2023年本单位收入总预算6,668.76万元，支出总预算6,668.76 万元，收支预算同比增加411.64万元，增长6.58%，增长的主要原因：一是人员增加等政策性增资以及编制口径变化，部分经费收支增加；二是2023年上级补助收入列入年初预算，经费收支增加；三是习艺劳动补偿收入增加。

二、单位收入预算情况说明

2023年本单位收入总预算6,668.76万元，同比增加411.64万元，增长6.58%，其中：

（一）公共财政预算拨款5,707.77万元。同比增加280.69万元，增长5.17%。主要原因是，一是政策性增资，增加工资性支出、养老保险费等人员经费。二是2023年中央专项项目正常纳入预算，收入预算增加。

（二）政府性基金收入0万元。同比持平。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金960.99万元。同比增加130.95万元，增长15.78%。增长的主要原因是预计2023年劳务收入将逐渐恢复正常，创收能力有所提升。

三、单位支出预算情况说明

2023年本单位支出总预算6,668.76万元，411.64万元，增长6.58%，其中：基本支出4,813.40万元，占支出总预算72.18%，同比增加129.93万元，增长2.77%；项目支出1,855.36万元，占支出总预算的27.82%，同比增加281.71万元，增长17.90%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出5,211.30万元，占支出总预算78.14%，同比增加356.46万元，增长7.34%。增长的主要原因：一是政策性增资原因，增加人员经费支出；二是基层戒毒所业务经费标准调整，增加基层戒毒所业务经费项目支出。

2.208类社会保障和就业支出721.05万元，占支出总预算10.81%，同比增加17.46万元，增长2.48%。增长的主要原因是政策性增资，增加社保缴费等支出。

3.210类卫生健康支出429.39万元，占总预算6.44%，同比增加32.10万元，增长8.08%。增长的主要原因：一是政策性增资，医疗费增加；二是新增重大传染病防控经费预算。

4.221类住房保障支出307.02万元，占支出总预算4.60%，同比增加5.62万元，增长1.86%。增长的主要原因是政策性增资，住房保障支出增加。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算4,813.40万元，占支出总预算72.18%，同比增加129.93万元，增长2.77%。其中：

（1）工资福利支出预算3,957.34万元，占基本支出预算82.22%，同比增加90.96万元，增长2.35%。增长的原因是政策性增资，工资性支出及津补贴同比增加。

（2）商品和服务支出预算557.03万元，占基本支出预算11.57%，同比增加15.45万元，增长2.85%。增长的主要原因是政策性增资，工资补贴同比增加。

（3）对个人和家庭的补助预算299.03万元，占基本支出预算6.21%，同比增加23.52万元，增长8.54%。增长的主要原因是退休人员增加及政策性增资，退休费、医疗补助同比增加。

2.项目支出预算1,855.36万元，占支出总预算27.82%，同比增加281.71万元，增长17.90%。增长的主要原因：一是基层戒毒所业务经费标准调整，增加基层戒毒所业务经费项目支出；二是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本单位财政拨款收入预算5,707.77万元，财政拨款支出预算5,707.77万元，同比增加280.69万元，增长5.17%。增长的主要原因：一是部分业务经费标准调整，支出增加；二是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出预算5,707.77万元，同比增加280.69万元，增长5.17%，其中基本支出4,631.73万元，占支出总预算81.15%，同比增加248.91万元，增长5.68%；项目支出预算1,076.04万元，占支出总预算18.85%，同比增加31.78万元，增长3.04%。

（一）基本支出增长的主要原因：一是政策性增资原因增加基本支出；二是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加；三是退休人员增加，医疗补助增加。

（二）项目支出增长的主要原因：一是部分业务经费标准调整，增加项目支出经费；二是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位基本支出预算4,631.73万元，占支出总预算81.15%，同比增加248.91万元，增长5.68%。其中：

（一）工资福利支出预算3775.67万元，占基本支出预算81.52%，同比增加209.94万元，增长5.89%。增长的原因是政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加。

（二）商品和服务支出预算557.03万元，占基本支出预算12.03%，同比增加15.45万元，增长2.85%。增长的主要原因是政策性增资，交通补贴同比增加。

（三）对个人和家庭的补助预算299.03万元，占基本支出预算6.46%，同比增加23.52万元，增长8.54%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加；二是退休人员增加，医疗补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年本单位一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算33万元，同比持平。根据只减不增的原则，并结合近年的实际支出情况，安排2023年“三公”经费预算。

其中：

因公出国（境）经费支出预算无安排。

公务用车购置及运行费19万元，同比持平。其中：公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费19万元，同比持平。

公务接待费14万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

2023年本单位政府性基金预算收入0万元，同比持平。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年本单位政府性基金预算支出0万元，同比持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位下属企业2022年净利润为负数，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支零。与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位安排机关运行经费预算557.03万元，同比增加15.45万元，增长2.85%，增长的主要原因是政策性增资相应增加运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算400.05万元，同比减少48.65万元，下降10.84%，主要原因是政府采购品目减少，分散采购限额提高。

其中：政府集中采购预算64.05万元，占政府采购预算16.01%，同比减少13.35万元，下降17.25%；分散采购预算336万元，占政府采购预算83.99%，同比减少35.30万元，下降9.51%。

货物类采购133.05万元，占政府采购预算33.26%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购267.00万元，占政府采购预算66.74%。 

（三）国有资产占用情况说明

2023年初本单位资产总计12,206.95万元，同比减少138.48万元，下降1.12%，其中：

流动资产1,515.51万元（其中货币资金1,064.86万元），同比减少757.34万元，下降33.32%，主要原因是货币资金、预付账款、存货等流动资产减少；

固定资产(原值)12,978.82万元(其中房屋建筑物9,196.27万元，公务车辆181.24万元），同比增加111.59万元，增长0.87%，主要原因是购置办公设备及其他资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本单位共有10个在公开范围内的项目，预算绩效具体详见附件，其中重点预算绩效有1个项目，具体如下：

戒毒人员生活经费项目，项目预算493.75万元，预算绩效目标是,按戒毒人员伙食、被服实物量规定的最低标准，为戒毒人员提供最基本的生活保障，维护场所安全稳定。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西第二强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）