广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

目  录 

第一部分  单位概况

第二部分  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2023年单位预算报表

第一部分  单位概况

一、主要职责

广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关，主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等有关法律法规，组织实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、心理矫治、戒毒治疗、习艺劳动、诊断评估、变更戒毒措施、生活卫生防疫，以及指导支持社区戒毒、社区康复等工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

二、机构设置情况

2023年单位预算单位组成共1个，具体单位编制及警察配备情况属国家秘密，不予以公开。广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所是广西壮族自治区戒毒管理局下属二级预算单位，内设政治处、行政办公室、计划财务科、生产科、监察室、审计科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒保卫科等职能业务科室、10个直属强制隔离戒毒大队以及1所戒毒所医院。

第二部分  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2023年单位预算情况说明 

一、单位收支预算情况说明

2023年广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所收入总预算22212.54万元，支出总预算22212.54万元，收支预算同比增加8142.42万元，增长57.87%，增长的主要原因：一是基本支出增加179.4万元；二是项目支出增加10035.9万元；三是今年无政府性资金预算，政府性基金支出减少2210万元；四是因疫情放开习艺劳动补偿收入将逐渐恢复正常，其他收入增加137.12万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所收入总预算22212.54万元，同比增加8142.42万元，增长57.87%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款21639.56万元，同比增长10215.3万元，增长89.42%。其中：

1.基本支出财政拨款收入增加179.4万元。主要原因是：政策性增资。

2.项目财政拨款增加10035.9万元。主要原因是：场所迁建项目已获可研批复，2023年开始全面建设，资金由一般公共预算安排，增加项目预算拨款收入。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比减少2210万元，下降100%，主要原因:今年无政府性基金预算，迁建项目资金由一般公共预算安排。

（三）其他收入572.98万元，同比增加137.12万元，增长31.46%，是因疫情放开习艺劳动补偿收入将逐渐恢复正常。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算22212.54万元，其中：基本支出10739.85元，占支出总预算48.35%，同比增加179.4万元，同比增长1.7%；项目支出11472.69万元，占支出总预算51.65%，同比增加7963.02万元，同比增长226.89%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.204类公共安全支出19129.26万元，占支出总预算86.12%，同比增加10408.56万元，增长119.35%。增长的主要原因：一是政策性增资原因，增加人员经费支出；二是场所迁建项目资金2023年由一般公共预算安排。

2.208类社会保障和就业支出1875.91万元，占支出总预算8.45%，同比减少27.32万元，下降1.44%。下降的主要原因：奖励性补贴减少，社保归集的工资福利基数下降。

3.210类医疗卫生支出460.54万元，占总预算2.07%，同比减少11万元，下降2.33%。下降的主要原因：一是奖励性补贴减少，社保归集的工资福利基数下降；二是在职人员因退休、调离导致人数减少。

4.221类住房保障支出746.83万元，占支出总预算3.36%，同比减少17.82万元，下降2.33%。下降的主要原因：一是奖励性补贴减少，工资福利基数下降；二是在职人员因退休、调离导致人数减少。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算10739.85万元，占支出总预算48.35%，同比增加179.4万元，增长1.7%。

（1）工资福利支出预算8751.61万元，占基本支出预算81.49%，同比增加182.92万元，增长2.13%，增长的主要原因：一是政策性增资工资性支出同比增加254.56万元;二是奖励性补贴减少，工资福利基数的同比下降，由此养老保险、医疗保险、住房公积金等减少64.77万元。

（2）商品和服务支出预算1329.96万元，占基本支出预算12.38%，同比减少7.25万元，下降0.54%，下降的主要原因：在职人员因退休、调离，人数同比减少7人，相应减少商品和服务支出预算。

（3）对个人和家庭补助预算658.28万元，占基本支出预算6.13%，同比增加3.73万元，增长0.57%，增长的主要原因：是离休人员调资及退休人员增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算11472.69万元，占支出总预算51.65%，同比增加7963.02万元，增长226.89%。主要原因：一是场所迁建项目已获可研批复，全面建设增加项目支出10000万元；二是中央专项项目2023年正常纳入年初预算，增加项目支出125.5万元；三是今年不安排政府性基金，项目资金减少2210万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年度财政预算拨款收入21639.56万元，财政预算拨款支出21639.56万元，同比增加10215.3万元，增长89.42%。增长的主要原因：一是政策性增资原因增加工资福利支出182.79万元；二是场所迁建项目已获可研批复，2023年开始全面建设，资金由一般公共预算安排，增加项目支出；三是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，增加125.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算21639.56万元，同比增加10215.3万元，增长89.42%，其中基本支出10517.85万元，占支出总预算48.6%，同比增加179.4万元，增长1.73%；项目支出预算11121.71万元，占支出总预算51.40%，同比增加10035.9万元，增长9.24倍。

（一）基本支出增长的主要原因：一是政策性增资原因增加基本支出254.56万元；二是奖励性补贴减少，工资福利基数的同比下降，由此养老保险、医疗保险、住房公积金及其他对个人的家庭补助支出等减少基本支出69.91万元。

（二）项目支出增长的主要原因：一是场所迁建项目已获可研批复，全面建设增加项目支出10000万元；二是中央专项项目2023年正常纳入年初预算，增加项目支出125.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年广西第一强制隔离戒毒基本支出预算10517.85 万元，占支出总预算48.6%，同比增加179.4万元，增长1.74%。其中：

（一）工资福利支出预算8529.61万元，占基本支出预算81.1%，同比增加182.92万元，增长2.19%，增长的主要原因：一是政策性增资工资性支出同比增加254.56万元;二是归集的工资福利支出基数的同比下降，由此计提的社保费用、住房公积金等减少64.77万元；

（二）商品和服务支出预算1329.96万元，占基本支出预算12.64%，同比减少7.25万元，下降0.54%，下降的主要原因：因退休及调离在职实有人数减少7人，相应减少商品和服务支出预算；

（三）对个人和家庭补助支出预算658.28万元，占基本支出预算6.26%，同比增加3.73万元，增长0.57%，增长的主要原因：一是退休人员增加，退休费同比增加11.16万元；二是历年绩效奖励同比下降，其他对个人和家庭补助减少7.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算51.08万元，同比无变化，其中：

    因公出国（境）经费支出预算0万元，同比无变化。

    公务接待费支出预算14.5万元，同比无变化。

    公务用车运行维护费36.58万元，同比无变化。

    公务用车购置费0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

 2023年政府性基金预算收入0万元，同比减少2210万元，下降100%。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年政府性基金预算支出0万元，同比减少2210万元，下降100%。

（三）政府性基金预算收入支出减少的原因

2023年政府性基金预算收入0万元同比减少2210万元，下降100%。主要原因是场所迁建项目经费2023年由一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年公共财政安排机关运行经费预算1329.96万元，同比减少7.25万元，减少0.54%，减少的主要原因：在职人员人数减少。经费具体安排：办公费175.89万元、印刷费4万元、手续费1万元、水费45万元、电费95万元、邮电费85万元、差旅费80万元、维修(护)费35万元、培训费9.06万元、公务接待费14.5万元、劳务费0.4万元、工会经费124.47万元、公务用车运行维护费36.58万元、其他交通费用397.5万元、其他商品和服务支出226.56万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算10106.68万元，同比增加8266.45万元，增长449.21%，增长的主要原因是：场所迁建项目2023年开始全面建设，政府采购大幅增加。

其中：集中采购预算106.68万元占政府采购预算1.06%，同比增加18.45万元，上升20.91%；分散采购预算10000万元占政府采购预算98.94%，同比增加8248万元，增长4.71倍。

货物类采购67.68万元，占政府采购预算0.67%；服务类采购39万，占政府采购预算0.39%；工程类采购10000万元，占政府采购预算98.94%。

（三）国有资产占有情况说明

2023年年初资产总计21191.28万元，同比增加1820.15万元，增长9.4%。其中：

1.流动资产9338.9万元（其中货币资金144.66万元），同比增加737.54万元，增长8.57%；

2.固定资产净值2386.07万元，同比减少207.69万元，下降8.01%；

3.在建工程9451.99万元，同比增加1293.3万元，增长15.85%；

4.无形资产净值14.32万元，同比减少3万元，下降17.32%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年广西第一强制隔离戒毒所9个特定目标类项目预算绩效具体详见预算公开10表，其中重点预算绩效有1个项目，具体如下：

场所迁建项目“广西第一强制隔离戒毒所迁建项目及附属工程”2023年项目预算10000万元，预算绩效目标是根据自治区发改委批复的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目可行性研究报告的批复》（桂发改投资〔2021〕375号）及自治区人民政府《研究广西第一强制隔离戒毒所迁建有关问题的纪要》（桂政阅〔2021〕33号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目附属工程项目可行性研究报告的批复》（桂发改投资〔2022〕283号），按项目进度及工作计划，2023年场地平整工程完成施工，土方挖方约130万立方米，迁建项目及附属工程项目进入主体建设阶段，完成项目土建工程量30%，各配套咨询服务、监理工作等相应跟进。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。 

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所2023年单位预算报表（见附件）