广西壮族自治区戒毒管理局2023年部门预算

目 录

第一部分：自治区戒毒管理局部门概况

第二部分：自治区戒毒管理局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区戒毒管理局2023年部门预算报表

第一部分  自治区戒毒管理局部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区戒毒管理局是自治区司法行政机关，主要职责是贯彻执行党的戒毒工作方针政策和国家法律法规，统一管理全区司法行政强制隔离戒毒工作，管理全区司法行政戒毒康复工作和指导支持社区戒毒社区康复工作。

二、机构设置情况

自治区戒毒管理局共有10个直属单位，全部是司法行政机关，其中自治区戒毒管理局本级设办公室、管理办公室、戒毒办公室、教育办公室、生活卫生办公室、习艺生产办公室、法制办公室、计划财务办公室、人事警务办公室、组织培训办公室、监察室、离退休人员工作办公室、机关党委等13个内设机构。直属单位情况如下表：

第二部分  自治区戒毒管理局2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

2023年自治区戒毒管理局收入总预算70414.22万元，支出总预算70414.22 万元，收支预算同比增加14687.58万元，增长13.17%，增长的主要原因：一是由于人员增加等政策性增资以及编制口径变化，基本性支出增加1491.8万元；二是项目经费增加6701.72万元；三是由于2023年上级补助收入列入年初预算，比上年增加2845万元；四是2023年无政府性基金预算，比上年减少6800万元；五是习艺劳动补偿收入增加、上年结转增加等原因增加305.94万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年自治区戒毒管理局收入总预算70414.22万元，同比增加14687.58万元，增长13.17%，其中：

（一）公共财政预算拨款65543.01万元。同比增加14687.58万元，增长28.88%。其中：

1.广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因增加基本支出1610.78万元；

2.基层戒毒所业务经费标准调整，增加47.26万元。

3.新录用公务员同比增加，增加了警察着装费，增加项目支出146.50 万元。

4.广西第一强制隔离戒毒所迁建项目资金2023年由一般公共预算安排，增加10000万元。

5.2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加2845万元。

（二）政府性基金收入0万元。同比减少6800万元，下降100%，主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目资金2023年由一般公共预算安排。

（三）未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金4871.21万元。同比增加305.94万元，增长6.7%。增长的主要原因是预计2023年劳务收入将逐渐恢复正常。

三、部门支出预算情况说明

2023年自治区戒毒管理局支出总预算70414.22 万元，同比增加8193.52万元，增长13.17%，其中：基本支出45261.08万元，占支出总预算64.28%，同比增加1491.8万元，增长3.41%；项目支出25153.14 万元，占支出总预算的35.72%，同比增加6701.72万元，增长36.32%。

（一）按照功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.204类公共安全支出52474.15万元，占支出总预算74.52%，同比增加14610.33万元，增长38.59%。增长的主要原因：一是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因，增加人员经费支出；二是基层戒毒所业务经费标准调整，增加基层戒毒所业务经费项目支出；三是新录用公务员同比增加，增加了警察着装费；四是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目资金2023年由一般公共预算安排；五是2022年因中央专项项目未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

2.208类社会保障和就业支出7146.34万元，占支出总预算10.15%，同比增加27.84万元，增长0.39%。增长的主要原因：一是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因；二是退休人员增加及政策性增资，退休费增加。

3.210类卫生健康支出2872.6万元，占总预算4.08%，同比增加48.68万元，增长1.72%。增长的主要原因：一是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因；二是退休人员增加，退休医疗费增加；三是广西第二、第六、女子强制隔离戒毒所增加了重大传染病防控经费预算。

4.221类住房保障支出3049.92万元，占支出总预算4.33%，同比增加0.73万元，增长0.02%。增长的主要原因是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因。

（二）按照支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算43949.68 万元，占支出总预算62.42%，同比增加1610.78万元，增长3.8%。其中：

（1）工资福利支出预算35851.21万元，占基本支出预算81.57%，同比增加1500.42万元，增长4.37%。增长的原因是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是：工资性支出同比增加1448.17万元;公务员奖励性补贴同比增加38.4万元。

（2）商品和服务支出预算5656.92万元，占基本支出预算12.87%，同比增加64.08万元，增长1.15%。增长的主要原因是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因，交通补贴同比增加59.52万元。

（3）对个人和家庭的补助预算2441.55万元，占基本支出预算5.56%，同比增加46.28万元，增长1.93%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加36.31万元；二是退休人员增加，医疗补助增加12.48万元；三是离休人员人数同比减少，离休费同比减少2.80万元。

2.项目支出预算25153.14万元，占支出总预算35.72%，同比增加6701.72万元，增长36.32%。增长的主要原因：一是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目已获可研批复，2023年开始全面建设增加项目支出；二是基层戒毒所业务经费标准调整，增加基层戒毒所业务经费项目支出；三是新录用公务员同比增加，增加了警察着装费；四是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年自治区戒毒管理局财政拨款收入预算65543.01 万元，财政拨款支出预算65543.01万元，同比增加14687.58万元，增长28.88%。增长的主要原因：一是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因增加基本支出1610.78万元；二是基层戒毒所业务经费标准调整，增加47.26万元；三是新录用公务员同比增加，增加了警察着装费，增加项目支出146.50 万元；四是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目资金2023年由一般公共预算安排，增加10000万元；五是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，增加2845万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算65543.01万元，同比增加14687.58万元，增长28.88%，其中基本支出43949.68万元，占支出总预算62.42%，同比增加1610.78万元，增长3.8%；项目支出预算21593.33 万元，占支出总预算30.67%，同比增加13076.8万元，增长1.54倍。

（一）基本支出增长的主要原因：一是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因增加基本支出1610.78万元；二是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加36.31万元；三是退休人员增加，医疗补助增加12.48万元；四是离休人员人数同比减少，离休费同比减少2.80万元。

(二)项目支出增长的主要原因：一是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目已获可研批复，2023年开始全面建设增加项目支出10000万元；二是基层戒毒所业务经费标准调整，增加基层戒毒所业务经费项目支出47.26万元；二是新录用公务员同比增加，警察着装费同比增加146.5万元；三是2022年因中央专项项目未确定未纳入年初预算，2023年中央专项项目正常纳入预算，同比增加2845万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年自治区戒毒管理局基本支出预算43949.68 万元，占支出总预算62.42%，同比增加1610.78万元，增长3.8%。其中：

（一）工资福利支出预算35851.21万元，占基本支出预算81.57%，同比增加1500.42万元，增长4.37%。增长的原因是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因，工资性支出及津补贴同比增加，具体是：工资性支出同比增加1448.17万元;公务员奖励性补贴同比增加38.4万元。

（二）商品和服务支出预算5656.92万元，占基本支出预算12.87%，同比增加64.08万元，增长1.15%。增长的主要原因是广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员30人及政策性增资原因，交通补贴同比增加59.52万元。

（三）对个人和家庭的补助预算2441.55万元，占基本支出预算5.56%，同比增加46.28万元，增长1.93%。增长的主要原因：一是退休人员增加及政策性增资，退休费同比增加36.31万元；二是退休人员增加，医疗补助增加12.48万元；三是离休人员人数同比减少，离休费同比减少2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年自治区戒毒管理局一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算267.31万元，同比减少28.00万元，下降9.48%。

其中：

因公出国（境）费0万元，同比减少 15.2 万元，主要原因是因2023年部门预算公出国（境）费不编入年初预算。

公务用车购置及运行费172.37万元，同比减少11.80万元，下降6.41%，其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 172.37万元，同比减少11.80万元，下降6.41%，主要原因是戒毒局本级减少了三台公务用车。

公务接待费94.94万元，同比减少1万元，下降1.04%，主要原因是根据自治区相关政策文件“三公经费”压减经费开支。

八、政府性基金预算情况说明

（一）政府性基金收入预算说明

  2023年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入0万元，同比减少6800万元，下降100%。

（二）政府性基金支出预算说明

2023年自治区戒毒管理局政府性基金预算支出0万元，同比减少6800万元，下降100%。

（三）政府性基金预算收入支出减少的原因

2023年自治区戒毒管理局政府性基金预算收入0万元同比减少6800万元，下降100%。主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目经费2023年由一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年自治区戒毒管理局下属企业2022年净利润为负数，根据预算相关文件规定，2023年国有资本经营预算收支为零，与上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年自治区戒毒局本级及下属单位共10个行政机关，财政安排机关运行经费预算5656.92万元，同比增加64.08万元，增长1.45%，增长的主要原因广西第七强制隔离戒毒所增加在职人员及政策性增资相应增加运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算14539.24万元，同比（4960.58万元）增加9578.66万元，增长1.93倍。主要原因是广西第一强制隔离戒毒所迁建项目已获可研批复，2023年开始全面建设，政府采购大幅增加。

其中：政府集中采购预算1159.11万元，占政府采购预算7.97%，同比增加492.32万元，增长73.83%；分散采购预算13380.13万元，占政府采购预算92.03%，同比增加9086.34万元，增长2.12倍。

货物类采购2426.73万元，占政府采购预算16.69%；工程类采购9910.96万元，占政府采购预算68.17%；服务类采购2201.55万元，占政府采购预算15.14%。  

（三）国有资产占用情况说明

2023年自治区戒毒局实有在编车辆80辆，其中：广西壮族自治区戒毒管理局(本级)5辆、广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所16辆、广西壮族自治区第二强制隔离戒毒所10辆、广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区第四强制隔离戒毒所7辆、广西壮族自治区第五强制隔离戒毒所8辆、广西壮族自治区第六强制隔离戒毒所11辆、广西壮族自治区第七强制隔离戒毒所3辆、广西壮族自治区女子强制隔离戒毒所9辆、广西壮族自治区北海戒毒康复所2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年自治区戒毒管理局71个在公开范围内的项目预算绩效具体详见附件，其中重点预算绩效有1个项目，具体如下：

广西第一强制隔离戒毒所迁建项目附属工程项目，项目预算10000万元，预算绩效目标是根据自治区发改委批复的《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目可行性研究报告的批复》（桂发改投资〔2021〕375号）及自治区人民政府《研究广西第一强制隔离戒毒所迁建有关问题的纪要》（桂政阅〔2021〕33号）、《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西第一强制隔离戒毒所迁建项目附属工程项目可行性研究报告的批复》（桂发改投资〔2022〕283号），按项目进度及工作计划，2023年场地平整工程完成施工，土方挖方约130万立方米，迁建项目及附属工程项目进入主体建设阶段，完成项目土建工程量30%，各配套咨询服务、监理工作等相应跟进。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、政府性基金预算拨款：指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区戒毒管理局2023年部门预算报表（见附件）